转移支付区域中央专项彩票公益金支持优抚

医院能力提升项目绩效目标自评表

（2023年度）
转移支付

（项目）名称	中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目
中央主管部门	退役军人事务部
地方主管部门	广西壮族自治区退役军人事务厅	资金使用单位	广西壮族自治区荣誉军人康复医院
资金投入情况

（万元）
全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率

（B/A×100%）
年度资金总额：	2160.00	2160	100%
其中：中央财政资金	1800.00	1800.00	100%
地方资金	360.00	360.00	100%
其他资金
资金管理情况
情况说明	存在问题和

改进措施
分配科学性	《退役军人事务部等八部门关于推进优抚医院改革发展的意见》等规定指出，要全面启动优抚医院改革，更好满足残疾退役军人等优抚对象供养和医疗需求。综合自治区荣誉军人康复医院现为自治区退役军人事务厅直属优抚医院、二级康复专科医院，对医院进行改革发展，加强党对优抚医院工作的全面领导，实现医疗卫生资源合理配置、结构优化以及资金支出进度因素，制定资金分配方案。	无
资金管理情况
情况说明	存在问题和

改进措施
下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度以及资金管理办法规定的时限要求下达资金。在收到中央下达资金文件后，将资金分配方案报自治区财政厅审核后，在30个工作日内由自治区财政厅将资金下达资金使用单位自治区荣誉军人康复医院。	无
拨付合规性	中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目经费资金严格按照按国库集中支付管理要求进行资金拨付，对资金进行单独核算。资金拨付程序合规，符合国库集中支付管理规定。2023年度，未发现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户的问题。	无
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，合理使用资金。根据政府采购法等相关规定履行政府采购手续。	无
执行准确性	严格执行资金管理制度和费用支出制度，按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。	无
预算绩效管理情况	细化下达预算时同步下达绩效目标，将相关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。	无
支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。	无
总体

目标

完成

情况	总体目标	全年实际完成情况
通过拨付购置常用医疗（康复）设备，以及与大型设备正常运行直接相关的环境改造资金，提升优抚医院服务能力，更好满足残疾退役军人等优抚对象医疗和供养需求。	2023年度通过使用中央及自治区下达彩票公益金所采购的医疗设备，基本实现了医院提质增效，推动优抚医院高质量发展；向“大专科、小综合”的目标更进一步，促进康复专科特色能力提升；给予了退役军人更好服务医疗需求的总体绩效目标。
绩效指标	一级
指标	二级

指标	三级指标	指标值	全年完成值	未完成原因和

改进措施
产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占优抚医院医疗收入的比例	≥60%	69.25%	无
医疗服务收入	≥5100万元（同比增长≥2%）	6137.11万元（同比增长≥21.58%）	无
采购设备数量	＝16台（套）	36台（套）	项目实施过程中，招标代理机构云之龙咨询集团有限公司在采购设备前期调研环节所核查的设备预算价格与医院前期询价有偏差，项目资金有较多剩余。经报告自治区退役军人事务厅，同意医院在项目资金使用额度内增加购买18台医疗设备。采购结束后，医院使用项目采购结余资金加上部分单位自有资金，添购了2台心电监护仪，从而使医院采购的医疗设备由最初申报的16台增加至36台，导致绩效指标产生较大偏离。
优抚对象门诊人次数	≥4500人次（同比增长≥3.70%）	≥4974人次（同比增长≥8.20%）	无
绩

效

指

标	一级
指标	二级

指标	三级指标	指标值	全年完成值	未完成原因和

改进措施
产出指标	质量指标	医疗设备专业技术操作人员实际在岗数	≥40人	79人	无
新增医疗设备运行率	≥95%	0	2023年完成了该项目采购程序，因部分医疗设备需要自国外进口，年度内未配送到医院，当年新增医疗设备运行率为零。
采购设备质量合格率	＝100%	100%	无
新增医疗设备运行时间	≥3000小时	0	截止2023年12月31日，医院所采购的医疗设备还未进行安装调试。
计划新增医疗设备实际配置率	≥95%	100%	无
时效指标	项目执行完成时间	2023年12月31日前	2024年3月	因所采购的部分医疗设备需要自国外进口，年度内未配送到医院，医院未能在2023年12月31日前完成项目执行。
中央专项彩票公益金及时拨付率	＝100%	100%	无
绩

效

指

标	一级
指标	二级

指标	三级指标	指标值	全年完成值	未完成原因和

改进措施
产出指标	成本指标	平均薪酬动态调整情况	继续提升	继续提升	无
项目总成本	≤1800万元	1800万元	无
医院收支比例	≥105%	81.20%	因部分医疗设备需要从国外进口，年度内未配送到医院，当年新增医疗设备运行率为零，因此影响医院年度收支情况
优抚对象就医优惠金额	≥25万元	26.98万元	无
效益指标	社会效益指标	优抚医院诊疗服务能力	明显提升	90%	无
优抚对象获得感、荣誉感提升情况	持续提升	90%	无
尊崇军人职业、尊重退役军人社会氛围	持续提升	90%	无
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众门诊和住院满意度	≥90%	90%	无
集中供养优抚对象满意度	≥95%	95%	无
优抚对象门诊和住院满意度	≥95%	95%	无
工作人员满意度	≥90%	90%	无
说明	无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求形成的实际支出。