广西壮族自治区退役军人事务厅 2021年度部门决算

第三部分：自治区退役军人厅2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入127717.57万元，其中本年收入123818.17万元,较2020年度决算数减少8413.49万元，减少6.36%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入109838.38万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少6851.20万元，减少5.87%，主要原因是2020年相关退役军人人员经费包括中央下达的一次性提标资金，2021年无此因素，该项人员经费较2020年减少11900万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入545.54万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少1454.09万元，减少72.72%，主要原因是2020年我厅直属单位自治区退役军人康复中心医疗大楼项目安排并形成支出1835万元，2021年只需安排尾款356万元，相应减少了预算安排1479万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入10428.71万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加2084.37万元，增长24.98%，主要原因是2020年受疫情影响，我厅直属事业单位各项业务活动受阻，收入相对减少，2021年疫情缓解，退役军人事务领域各类事项有序开展，事业单位各类收入增加。

5.经营收入2696.20万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数减少2257.91万元，下降45.58%，主要原因是2020年8月以前，自治区烈士陵园的收支按经营收支核算，根据《广西壮族自治区财政厅关于佛子岭公墓经营墓地收入及其他收入上缴财政管理有关问题的函》精神，自2020年8月起，自治区烈士陵园所属佛子岭公墓经营墓地收入及其他收入上缴财政国库，纳入一般公共预算管理。因此2021年与去年同期相比，相应减少了自治区烈士陵园经营收入核算数据。

6.其他收入309.34万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加65.35万元，增长26.78%，主要原因是厅直属事业单位拓展业务，其他收入增加。

7.使用非财政拨款结余79.39万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数减少64.38万元，下降44.78%，主要原因是当年使用非财政拨款结余资金，非财政拨款结余减少。

8.上年结转和结余3820.02万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加547.77万元，增长16.74%，主要原因是中央按标准下达的跨年度结算资金，因客观原因结转到2021年度继续使用。

（二）本部门2021年度总支出127717.57万元，其中本年支出119851.83万元,较2020年度决算数减少15795.84万元，减少11.64%。支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出82.5万元：主要用于我厅直属事业单位自治区烈士陵园（广西革命纪念馆）博物馆业项目经费支出。较2020年度决算数增加9.65万元，增长13.25%，主要原因是2020年自治区烈士陵园（广西革命纪念馆）博物馆业项目自治区配套资金由一般公共预算财政拨款收入调整为其他收入，相应支出减少。2021年配套资金82.5万元按文件对应内容全额支出，未进行相应调整。

2.社会保障和就业支出118193.53万元：主要用于自治区退役军人厅机关和8个厅直属事业单位在社会保障与就业方面的支出，以及按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2021年度决算数减少11237.14万元，减少8.68%，主要原因是2020年支出相关退役军人人员经费100200万元（包括中央下达的一次性提标资金，2021年无此因素），2021年支出88300万元，该项人员经费较2020年减少11900万元。

3.卫生健康支出635.75万元：主要用于按自治区统一规定比例计缴的医疗保险。较2020年决算数增加271.84万元，增加74.70%，主要原因是2021年新增厅直属事业单位自治区荣誉军人康复医院新增PCR实验室建设项目支出。

4.住房保障支出340.94万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年决算数增加56.59万元，增长19.90%，主要原因是我厅机关及所属事业单位人员增加，支出相应增加。

5.其他支出599.11万元：主要用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。较2020年决算数减少1468.05万元，减少71.02%，主要原因是上年安排拨付我厅直属单位自治区退役军人康复中心医疗大楼项目资金，2021年减少安排政府性基金预算，相应减少其他支出。

6.结余分配113.71万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算增加16.03万元，增长16.41%，主要原因是当年项目资金因客观原因结转到2021年度继续使用。

7.年末结转和结余7752.03万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增长4420.97万元，增长132.72%，主要原因是中央下达自治区退役军人医院康复治疗大楼项目资金，因客观原因结转到2021年度继续使用。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区退役军人厅2021年度一般公共预算财政拨款支出105166.35万元，较2020年度决算数减少11183.00万元，减少9.61%。其中：基本支出4772.06万元，项目支出100394.28万元。

自治区退役军人厅2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为105896.78万元，支出决算为105166.35万元，完成年初预算的99.31%。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为0万元，支出决算为82.5万元。主要用于我厅直属事业单位自治区烈士陵园（广西革命纪念馆）博物馆业项目经费支出。预决算产生差异的主要原因是博物馆、纪念馆免费开放项目73万为中央转移支付下达资金，9.5万为自治区文旅厅配套经费，年初均无部门预算。其中：

（1）文物（款）博物馆（项）支出82.5万元，主要用于我厅直属事业单位自治区烈士陵园（广西革命纪念馆）博物馆业项目经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为105150.59万元，支出决算为104128.40万元，完成年初预算的99.03%。主要用于自治区退役军人厅机关和8个厅直属事业单位在社会保障与就业方面的支出，以及按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作安排，调整相应支出，支出减少。其中：

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1.29万元，主要用于行政单位为按国家规定发放的离休人员工资及离退休人员管理方面的支出。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）103.40万元，主要用于事业单位为按国家规定发放的离休人员工资及离退休人员管理方面的支出。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）449.22万元，主要用于我厅机关及直属事业单位按规定应缴纳的基本养老保险。

（4）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）190.97万元，主要用于我厅机关及直属事业单位按规定应缴纳的职业年金。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）19.91万元，主要用于发放我厅直属事业单位年内病故退休人员抚恤金。

（6）抚恤（款）伤残抚恤（项）359.02万元，主要用于发放在我厅直属事业单位集中供养伤残军人抚恤金，支付伤残军人医护人员用工费，发放伤残军人生活补助及春节八一慰问经费等用款。

（7）退役安置（款）军队转业干部安置（项）87562.07万元，主要用于军队转业干部业务相关经费支出。

（8）退役安置（款）其他退役安置支出（项）489.92万元，主要用于我厅机关及直属事业单位其他退役安置业务相关经费。

（9）退役军人管理事务（款）行政运行（项）1783.62万元，主要用于我厅机关及直属事业单位运行管理和开展各项业务支出，退役军人事务部、自治区党委、政府临时安排的重大项目。

（10）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）827.21万元，主要用于我厅机关及直属事业单位运行管理和开展各项业务支出，退役军人事务部、自治区党委、政府临时安排的重大项目。

（11）退役军人管理事务（款）机关服务（项）1.28万元，主要用于我厅机关公务移动通讯补贴支出。

（12）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）1.16万元，主要用于我厅边境烈士陵园烈士家属扫墓接待支出。

（13）退役军人管理事务（款）事业运行（项）1856.47万元，主要用于我厅直属事业单位开展各项退役军人管理业务支出。

（14）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）10482.86万元，主要用于我厅机关及直属事业单位保障退役军人事业发展发生的各项业务支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为433.97万元，支出决算为622.87万元，完成年初预算的143.53%。主要用于按自治区统一规定比例计缴的医疗保险。预决算产生差异的主要原因是我厅直属事业单位自治区荣誉军人康复医院年中追加PCR实验室建设项目经费，支出相应增加。其中：

（1）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）199.88万元，主要用于我厅直属事业单位自治区荣誉军人康复医院PCR实验室建设。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）95.27万元，主要用于行政单位根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。

（3）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）133.71万元，主要用于事业单位根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。

（4）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）194.00万元，主要用于我厅直属事业单位集中供养伤残军人医疗补助款。

（四）住房保障支出（类）年初预算为312.22万元，支出决算为332.58万元，完成年初预算的106.52%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。预决算产生差异的主要原因是我厅机关及所属事业单位人员增加，支出相应增加。其中：

（1）住房改革（款）住房公积金（项）332.58万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4772.06万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出3949.17万元，年初部门预算3625.59万元，完成年初预算的108.92%。预决算产生差异的主要原因是我厅机关及所属事业单位人员增加，支出相应增加。

（二）商品和服务支出617.58万元，年初部门预算587.44万元，完成年初预算的105.13%。预决算产生差异的主要原因是机关运行经费增加，支出相应增加。

（三）对个人和家庭的补助205.31万元，年初部门预算232.40万元，完成年初预算的88.34%。预决算产生差异的主要原因是根据工作任务安排，其他对个人和家庭的补助支出减少。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

自治区退役军人厅2021年度政府性基金支出599.11万元，较2020年度决算数减少1468.05万元，减少71.02%。其中：基本支出0万元，项目支出599.11万元。

自治区退役军人厅2021年度政府性基金支出年初预算为1520万元，支出决算为2067.16万元，完成年初预算的136.00%。

（一）其他支出（类）年初预算为490万元，支出决算为599.11万元，完成年初预算的122.27%。主要用于社会福利的彩票公益金支出。其中：

（1）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）599.11万元，主要用于我厅优抚安置相关业务支出及直属事业单位自治区退役军人康复中心康复楼项目建设支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区退役军人厅2021年度没有国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出71.04万元，年初部门预算92.29万元，完成年初预算的76.97%，比上年减少25.99万元，下降26.79%，主要原因是因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算68.45万元，公务接待费支出决算2.60万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初部门预算12万元，产生差异的主要原因是2021年受疫情影响，因公出国（境）计划不能正常实施，无相关支出。

（二）公务用车购置及运行费支出68.45万元。其中：公务用车购置支出29.66万元，年初部门预算31万元，完成年初预算的98.08%，比上年减少32.66万元，主要原因是根据有关规定，2021年购置2辆公务用车为国产汽车品牌，较上年公务用车购置车辆价格减少32.7万元。（2021年自治区退役军人服务中心公务用车购置费14.83万元，自治区烈士陵园公务用车购置费14.82万元，合计29.65万元；2020年厅机关公务用车购置费27.35万元，自治区退役军人医院公务用车购置费35万元，合计62.35万元）

公务用车运行支出38.79万元，年初部门预算38.79万元，完成年初预算的100%，比上年增加5.62万元，原因是新增公务用车，公务用车运行维护费增加。公务用车运行支出主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展退役军人事业业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，自治区退役军人厅机关、8个直属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为42辆，全年运行费支出38.79万元，平均每辆0.92万元。

（三）公务接待费支出2.60万元，年初部门预算10.50万元，完成年初预算的24.76%，比上年增加0.55万元，原因是2021年新冠疫情有所缓解，公务接待计划正常实施，公务接待较上年增加。国内公务接待批次28次，人次201次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出377.46万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加51.5万元，增长15.80%，主要原因是我厅机关及所属事业单位人员增长，其他交通费用增加。比2020年决算减少155.42万元，下降29.17%。主要原因是2021年办公设施设备购置经费安排较上年减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额8690.31万元，其中：政府采购货物支出3323.85万元、政府采购工程支出839.30万元、政府采购服务支出4527.16万元。授予中小企业合同金额7290.05万元，占政府采购支出总额的83.89%，其中：授予小微企业合同金额3680.42万元，占政府采购支出总额的42.35%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额39.03%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的11.86%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的49.1%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆42辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车1辆、其他用车32辆（其中：我厅直属事业单位自治区烈士陵园25辆，其中业务用车7辆，电动观光车8辆，电动巡逻5辆车，洒水车1辆，清洁卫生车1辆，拖拉机1辆，翻斗车1辆，叉车1辆；我厅直属事业单位自治区退役军人医院业务用车3辆；我厅直属事业单位自治区荣誉军人康复医院业务用车1辆；我厅直属事业单位自治区退役军人培训中心业务用车2辆；我厅直属事业单位自治区退役军人服务中心业务用车1辆）；单位价值50万元以上通用设备20台（套）；单位价值100万元以上专用设备15台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算项目33个资金67884.27万元（含下达市县的补助项目资金，不含涉密项目，下同）。其中涉及一般公共预算项目31个资金67084.27万元，占一般公共预算项目支出总额的94.52%；涉及政府性基金预算项目2个资金800万元，占政府性基金预算项目支出总额（含下达市县的补助项目资金）的80.81%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。