广西壮族自治区退役军人服务中心2021年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区退役军人服务中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入563.59万元，其中本年收入563.59万元，较2020年度决算数减少113.05万元，下降16.71%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入563.59万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少113.05万元，下降16.71%，主要原因是落实过紧日子的要求，减少一般性项目支出，预算收入相应减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我中心无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我中心无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我中心无事业收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我中心无经营收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我中心无其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我中心无非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少11.68万元，下降100%，主要原因是2021年没有年末结转结余，上年年末结转结余在2021年3月已收回。

（二）本部门2021年度总支出563.59万元，其中本年支出563.59万元，较2020年度决算数减少113.05万元，下降16.71%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出514.55万元：主要用于我中心在社会保障与就业方面的支出。较2020年度决算数减少112万元，减少17.88%，主要原因：落实过紧日子要求，压减一般性支出。

2.卫生健康支出18.85万元：主要用于按自治区统一规定比例计缴的医疗保险。较2020年决算增长4.32万元，增长29.73%，主要原因是2021年人员变动及工资晋级晋档导致医疗保险基数增加，从而增加医疗保险费的支出。

3.住房保障支出30.19万元：主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。较2020年决算数增加6.3万元，增长26.37%，主要原因是2021年人员变动及工资晋级晋档导致住房公积金基数增加，从而增加住房公积金的支出。

4.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少11.68万元，减少100%，主要原因是2021年没有年末结转结余，上年年末结转结余在2021年3月已收回。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区退役军人服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出563.59万元，较2020年度决算数减少101.37万元，下降15.24%。其中：基本支出440.9万元，项目支出122.69万元。

广西壮族自治区退役军人服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为556.61万元，支出决算为563.59万元，完成年初预算的101.25%。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为39.75万元，支出决算为40.26万元，完成年初预算的101.28%。主要用于机关事业单位按规定应缴纳的基本养老保险。预决算产生差异的主要原因是2021年人员调动，追加养老保险的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为19.87万元，支出决算为20.13万元，完成年初预算的101.31%。主要用于机关事业单位按规定应缴纳的职业年金。预决算产生差异的主要原因是2021年人员调动，追加职业年金的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为305.63万元，支出决算为331.46万元，完成年初预算的108.45%。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。预决算产生差异的主要原因是因2021年人员变动及工资晋级晋档，追加相应的人员类经费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）年初预算为143.17万元，支出决算为122.69万元，完成年初预算的85.70%。主要用于为完成相关工作任务、保障退役军人事业发展而发生的项目支出。预决算产生差异的主要原因是落实过紧日子要求，严控一般性支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为18.38万元，支出决算为18.85万元，完成年初预算的102.56%。主要用于事业单位根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。预决算产生差异的主要原因是2021年人员调动，追加医疗保险的支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为29.81万元，支出决算为30.19万元，完成年初预算的101.27%。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。预决算产生差异的主要原因是2021年人员调动，追加住房公积金的支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出440.90万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出401.2万元，完成年初预算的110.69%。预决算产生差异的主要原因是因人员调动、正常晋级晋档追加人员类经费。

（二）商品和服务支出35.77万元，完成年初预算的92.79%。预决算产生差异的主要原因是落实过紧日子的要求，在预算执行过程中大力压减一般性支出，严控“三公”经费、会议费和培训费。

 （三）对个人和家庭的补助3.94万元，完成年初预算的31.48%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

  2021年度无政府性基金预算支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

  2021年度无政府性基金预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出14.83万元，完成年初预算的89.88%，比上年增加14.83万元，主要原因是经自治区机关事务局和财政厅批准同意，采购1台公务用车，较2020年中心公务用车购置费0万元，增加14.83万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算14.83万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是我中心未安排因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费支出14.83万元。其中：

公务用车购置支出14.83万元，完成年初预算的92.69%，比上年增加14.83万元，原因是经自治区机关事务局和财政厅批准同意，采购1台公务用车，较2020年中心公务用车购置费0万元，增加14.83万元。主要用于保障中心工作的正常开展，切实做好我区退役军人工作。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是我中心2021年未安排公务用车运行支出。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。本部门2021年度事业运行经费支出331.46万元，比年初预算数增加25.83万元，增长8.45%，主要原因是因2021年人员变动及工资晋级晋档，追加相应的人员类经费支出，相应的事业运行经费有所增加。比2020年决算增加76.36万元，增长29.93%。主要原因是2021年中心人员变动，相应的人员类经费和定额公用经费增加，事业运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额27.98万元，其中：政府采购货物支出20.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.21万元。授予中小企业合同金额25.03万元，占政府采购支出总额的89.46%，其中：授予小微企业合同金额25.03万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额85.80%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于保障中心工作的正常开展；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。