广西壮族自治区退役军人培训中心2022年度部门决算

目   录

　　第一部分：广西壮族自治区退役军人培训中心概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分：广西壮族自治区退役军人培训中心2022年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分：广西壮族自治区退役军人培训中心2022年度部门决算情况说明

　　一、2022 年度收入支出决算总体情况。

　　二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

　　五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

　　六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

　　七、其他重要事项情况说明。

　　八、预算绩效管理工作开展情况。

　　第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区退役军人培训中心概况

　　一、本部门职责

　　广西壮族自治区退役军人培训中心是自治区退役军人厅所属公益二类事业单位。中心成立于1986年，前身是广西转业军官培训中心、广西公务员培训中心、广西科技人员培训中心，是广西行政机关公务员、专业技术人员和军队转业干部重要的继续教育基地；2013年，中心建设成为国家级专业技术人员继续教育基地，并被国培网评为2013年网络培训先进单位；2019年2月由广西壮族自治区转业军官培训中心更名为广西壮族自治区退役军人培训中心。

　　退役军人培训中心主要负责承办组织实施各类退役军人教育培训活动，承担全区退役军人培训管理事务性工作，为全区党政机关及企事业单位提供市场化教育培训与会议服务。

　　2022年的主要工作任务是：完成2022年计划分配军队转业干部培训工作；完成2022年自主择业军队转业干部培训工作；完成2022年退役士兵适应性培训工作；完成2022年度退役士兵职业技能培训工作；完成本单位事业、经营各项工作任务。

　　二、机构设置情况

　　中心核定事业编制22名，实际在编人员20人（其中:管理五级1人，管理六级4人，管理七级4人，管理八级1人，管理九级2人，专技八级1人，专技十级2人，高级工三级3人，中级工四级1人）；退休人员23人纳入社会保险经办机构统一管理。

　　2022年核定车辆编制2辆，截至2022年12月31日实有2辆。

第二部分：广西壮族自治区退役军人培训中心2022年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　表七：财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　详见附件：广西壮族自治区退役军人培训中心2022年度部门决算公开附表

第三部分：广西壮族自治区退役军人培训中心2022年度部门决算情况说明

　　一、2022年度收入支出决算总体情况

　　（一）本部门2022年度总收入3164.93万元，较2021年度决算数增加120.59万元，上升3.8%。收入具体情况如下。

　　1.一般公共预算财政拨款收入435.88万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加87.74万元，增长19%，主要原因有两个：一是2021年底新调入在编人员一名；二是增加了退役军人就业创业运营网服务项目50万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年持平。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年持平。

　　4.事业收入0万元，与上年持平。

　　5.经营收入2729.06万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加32.86万元，增长1.2%，主要原因是培训班正常开展业务。

　　6.其他收入0万元，与上年持平。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，与上年持平。

　　8.年初结转和结余-312.06万元，下降100%，主要原因为受疫情影响，经营亏损。

　　（二）本部门2022年度总支出2853.49万元，较2021年度决算数减少502.91万元，下降17.6 %。支出具体情况如下：

　　1.一般公共服务支出435.88万元：主要用于工资福利支出129万元，商品和服务支出125.94万元，对个人和家庭的补助支出6.37万元，其他资本性支出174.57万元。较2021年度决算数增加87.74万元，增长19%，主要原因一是2021年底新调入在编人员一名；二是增加了退役军人就业创业运营网服务项目50万元。

　　2.经营支出2417.61万元，比上年同期3008.26万元下降590.65万元，下降24.43%，下降的主要原因：2022年底培训项目成本未及时支付。

　　本单位无结余分配及年末结转结余资金。

　　二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出435.88万元，较2021年度决算数增加87.74万元，增长19%。其中：基本支出166.15万元，项目支出269.73万元。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为439.41万元，支出决算为435.88万元，完成年初预算的99.2%。

　　（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为417.36万元，支出决算为417.36万元，完成年初预算的100%。主要用于退役军人培训中心社会保障与就业方面的支出，以及离退休人员管理方面的支出。其中：

　　（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）15.26万元，主要用于本单位按规定应缴纳的基本养老保险。

　　（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 4.33万元，主要用于本单位为按国家规定发放的离退休人员管理方面的支出。

　　（3）退役军人管理事务（款）事业运行（项）128.04万元，主要用于本单位开展各项退役军人管理业务支出。

　　（4）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）269.73万元，主要用于本单位保障退役军人事业发展发生的各项业务支出。

　　（二）卫生健康支出（类）7.07万元。支出决算为7.07万元，完成年初预算的100%。主要用于按自治区统一规定比例计缴的医疗保险。

　　行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.07万元，主要用于事业单位根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。

　　（三）住房保障支出（类）11.44万元。支出决算为9.99万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

　　住房公积金（项）11.44万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

　　三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出166.15万元，支出具体情况如下：

　　（一）2022年基本支出-工资福利支出129万元，完成年初预算的100%。较上年同期增加21.35万元，上升16.5%。主要原因为在编人员调入。

　　（二）2022年基本支出-商品和服务支出30.78万元，完成年初预算的100 %。较上年同期增加6.98万元，上升22.6%。主要原因为在编人员变动。

　　（三）2022年基本支出-对个人和家庭的补助支出6.37万元，比上年同期5.1万元增加1.27万元，上升19%。

　　四、2022年度政府性基金支出决算情况

　　2022年度本单位无政府性基金支出。

　　五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

　　2022年度本单位无国有资本经营预算支出。

　　六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出7.21万元，完成预算的89.2%，比上年减少1.21万元，主要原因是财政压减三公经费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算6.26万元，公务接待费支出决算0.16万元。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年持平。

　　（二）公务用车购置及运行费支出6.26万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出6.26万元，完成预算的100%，比上年增加0.26万元，原因是上一年度压减正常支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出6.26万元，平均每辆3.13万元。

　　（三）公务接待费支出0.16万元，完成预算的17 %， 比上年减少0.08万元，原因是公务接待减少。国内公务接待批次2次，人次20人，无国（境）外公务接待。

　　七、其他重要事项情况说明

　　（一） 机关运行经费支出情况说明。

　　本部门2022年度无机关运行经费支出。

　　（二）政府采购支出情况说明。

　　本部门2022年度政府采购支出总额80.6万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出75.6万元。授予中小企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的6.25%，其中：授予小微企业合同金额5万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是公务用车。

　　八、预算绩效管理工作开展情况

　　1.绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算绩效管理要求，我中心组织对2022年度  9个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金271.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。组织对2022年度7个事业单位经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3064.2万元，占事业单位经营预算项目支出总额的82.44%

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，共有16个项目，其中：12个项目评为一等，占项目总数比例75%；1个项目评为二等，占项目总数比例6.25%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；3个项目评为四等，占项目总数比例18.75 %。自评发现的主要问题及原因：主要是预算编制不够科学；下一步改进措施：一是提高预算的准确性；二是规范预算编制流程。

　　（2）本单位无重点项目绩效自评。

第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：