广西壮族自治区退役军人信息数据中心2023年度部门决算

目    录

第一部分：自治区退役军人信息数据中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：自治区退役军人信息数据中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：自治区退役军人信息数据中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2023年度政府性基金支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：自治区退役军人信息数据中心概况

一、本部门职责

编制全区退役军人事务部门信息化建设方案并组织实施；开展退役军人信息数据库建设；开展退役军人和其他优抚对象信息采集并进行接收管理备份工作；负责退役军人信息系统安全建设。

二、机构设置情况

自治区退役军人信息数据中心为自治区退役军人事务厅管理的正处级公益一类全额拨款事业单位，无下属单位，内设机构3个，分别为综合科、技术管理科、信息宣传科。

第二部分：自治区退役军人信息数据中心

2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    上述报表详见附件：自治区退役军人信息数据中心2023年度部门决算公开附表

第三部分：自治区退役军人信息数据中心

2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入298.43万元，其中本年收入298.43万元， 较2022年度决算数增加117.11万元，增长64.59%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入298.43万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加117.11万元，增长64.59%，主要原因是2022年年末新增三名在职在编人员，2023年追加新增人员经费，产生收入预算差异。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我中心无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我中心无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是我中心无事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是我中心无经营收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我中心无其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我中心无非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我中心无上年结转和结余。

（二）本部门2023年度总支出298.43万元，其中本年支出  298.43万元，较2022年度决算数增加117.11万元，增长64.59%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出类268.72万元，主要用于单位在社会保障与就业方面的支出。较2022年度决算数增加107.97万元，增长67.17%，主要原因：2022年年末新增三名在职在编人员，2023年追加新增人员经费，相应地增加社会保障和就业支出。

2.卫生健康支出类11.08万元，主要用于按自治区统一规定比例计缴的医疗保险。较2022年决算数增长2.9万元，增加35.45%，主要原因：2022年年末新增三名在职在编人员，2023年追加新增人员经费，相应的增加卫生健康支出。

3.住房保障支出类18.63万元：主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。较2022年决算数增加6.24万元，增长50.36 %，主要原因：2022年年末新增三名在职在编人员，相应增加住房保障支出。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增加（下降）0%，主要原因是我中心无结余分配。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增加（下降）0%，主要原因是2023年没有年末结转结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区退役军人信息数据中心2023年度一般公共预算财政拨款支出298.34万元，较2022年度决算数增加117.11万元，增长64.59%。其中：基本支出261.75万元，项目支出36.68万元。

自治区退役军人信息数据中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为205.83万元，支出决算为298.43万元，完成年初预算的145%。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为16.26万元，支出决算数为24.84万元，完成年初预算的152.77%。主要用于机关事业单位按规定应缴纳的基本养老保险。预决算产生差异的主要原因是2022年年末新增三名在职在编人员，2023年追加新增人员经费，产生支出预算差异。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为8.13万元，支出决算数为12.42万元，完成年初预算的152.77%。主要用于机关事业单位按规定应缴纳的职业年金。预决算产生差异的主要原因是2022年年末新增三名在职在编人员，2023年追加新增人员经费，产生支出预算差异。

（三）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为123.39万元，支出决算数为194.79万元，完成年初预算的157.90%。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。预决算产生差异的主要原因是2022年年末新增三名在职在编人员，2023年追加新增人员经费，产生支出预算差异。

（四）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）年初预算为38.33万元，支出决算数为36.68万元，完成年初预算的95.70%。主要用于完成相关工作任务、保障退役军人事业发展而发生的项目支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为7.52万元，支出决算为11.08万元，完成年初预算的147.34%。主要用于事业单位根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。预决算产生差异的主要原因是2022年年末新增三名在职在编人员，2023年追加新增人员经费，追加单位医疗保险，因此产生支出预算差异。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为12.20万元，支出决算为18.63万元，完成年初预算的152.70%。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。预决算产生差异的主要原因是2022年年末新增三名在职在编人员，2023年追加新增人员经费，追加单位住房公积金，因此产生支出预算差异。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出261.75万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出243.45万元，完成年初预算的163.67%。预决算产生差异的主要原因是2022年年末新增三名在职在编人员，2023年追加新增人员经费，产生收入预算差异。

（二）商品和服务支出15.41万元，完成年初预算的112.65%。预决算产生差异的主要原因是2022年年末新增三名在职在编人员，2023年追加新增人员经费，产生收入预算差异。

（三）对个人和家庭的补助2.9万元，完成年初预算的57.10%。预决算产生差异的主要原因是只用于职工体检和小儿医疗统筹的使用，无其他方面开支，故预算与决算有差异。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

2023年度无政府性基金预算支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

2023年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.1万元，完成年初预算的100%，与上年持平。其中，因公出国（境）费支出0万元，无因公出国（境）活动；公务用车购置及运行费支出0万元，无公务用车；公务接待费支出0.1万元，较上年增长100%。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额1.36万元，其中：政府采购货物支出1.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.35万元。授予中小企业合同金额1.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.36万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额1.01万元，占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额0.35万元，占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度5个一般公共预算项目支出开展绩效自评，预算金额为36.67万元，实际使用资金36.67万元，预算执行率为100%，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“业务培训费”等5个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出36.67万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，中心2023年度预算执行总体完成情况较好，财政资金使用合法合规，机构运行支出得到保障，各项业务工作有序开展，较好地发挥了财政资金使用效益。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，四个项目评为一等，占项目总数比例80%；一个项目评为二等，占项目总数比例20%。

（2）自评发现的主要问题及原因：一是对政策的理解和把握不到位，项目绩效意识和观念仍需加强，导致极个别项目的预算绩效指标未能按照预期完成。二是预算绩效目标数值设置不够准确、充分、合理。在预算编制设置绩效目标时，未充分考虑实际情况，设置的绩效目标不够细化和量化。

（3）下一步改进措施：一是提高思想认识，高度重视绩效管理工作。在进行部门预算编制工作时，严格按照有关预算编制文件以提升项目预算绩效目标编制的科学性和准确性。二是加强预算绩效管理。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，合理确定指标标准，强化各项预算绩效指标收集整理和分析，不断完善绩效指标体系，进一步规范预算编制、预算执行、绩效监督、绩效评价结果运用和绩效问责等全过程管理。三是落实专项经费，通过系统培训学习，提高对专项资金的管理的重视和财政资金的社会效益。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2-2：广西壮族自治区退役军人信息数据中心2023年决算公开附表.xlsx