广西壮族自治区退役军人培训中心2023年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区退役军人培训中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区退役军人培训中心2023年度决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区退役军人培训中心2023年度决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2023年度政府性基金支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区退役军人培训中心概况

一、本部门职责

（一）精心组织实施各类退役军人教育培训活动。通过深入调研退役军人的实际需求和市场就业趋势，制定科学合理的培训计划。邀请专业领域的资深讲师和专家团队，采用多样化的教学方法，如课堂讲授、实践操作、案例分析等，为退役军人提供高质量的教育培训内容，涵盖职业技能、创业指导、综合素质提升等多个方面，助力退役军人顺利实现角色转换，更好地融入社会。

（二）全力承担全区退役军人培训管理事务性工作。建立健全培训管理制度，严格规范培训流程，从培训需求调研、课程设置、师资选拔到学员管理、考核评估等各个环节进行精细化管理。做好培训档案的整理和归档工作，确保培训记录完整、准确，为退役军人的职业发展提供有力的依据。同时，积极与相关部门沟通协调，争取更多的政策支持和资源保障，为退役军人培训工作的顺利开展创造良好的外部环境。

（三）认真负责建设和运行维护广西退役军人培训网络管理事务性工作。组建专业的技术团队，运用先进的信息技术手段，搭建功能完善、操作便捷的教育培训网络平台。不断优化平台的界面设计和用户体验，丰富网络课程资源，涵盖多个行业和领域，满足退役军人不同层次的学习需求。加强网络安全管理，确保平台运行稳定、数据安全，为退役军人提供可靠的在线学习环境。

（四）用心负责建设和运行维护广西退役军人培训网络服务平台。设立专门的客服团队，及时解答退役军人在使用平台过程中遇到的问题和困惑。定期收集用户反馈意见，不断改进平台的服务质量和功能。通过平台发布培训信息、就业动态、政策法规等内容，为退役军人提供全方位的信息服务。同时，积极开展线上互动活动，如在线讲座、交流论坛等，促进退役军人之间的交流与合作，增强他们的凝聚力和归属感。

（五）积极提供市场化教育培训与会议服务。结合市场需求和退役军人的特点，开发具有针对性的市场化教育培训课程。与企业、培训机构等合作，引入优质的教育资源和培训项目，为退役军人提供更多的学习选择。同时，利用自身的场地和设施优势，承办各类退役军人相关的会议活动，为退役军人搭建交流合作的平台，推动退役军人事业的发展。

二、机构设置情况

广西壮族自治区退役军人培训中心成立于1986年，前身是广西转业军官培训中心、广西公务员培训中心、广西科技人员培训中心，三块牌子一套人马，为自治区人社厅直属全额拨款事业单位。2019年机构改革，更名为广西壮族自治区退役军人培训中心，是隶属于广西壮族自治区退役军人事务厅管理的正处级公益二类事业单位。中心核定全额拨款事业编制21名及后勤服务聘用人员控制数1名，设主任1名，副主任2名。设置综合部、财务部、退役军人培训部等内设机构8个。目前全体在职干部职工有98人（其中在职在编人员19人）。

第二部分：广西壮族自治区退役军人培训中心

       2023年度决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

(详见附件：自治区退役军人培训中心2023年度部门决算公开附表)

第三部分：广西壮族自治区退役军人培训中心

       2023年度决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

（一）2023年总收入为4548.88万元，其中本年收入4549.50万元。较2022年度决算数增加1696.01万元，上升59.45%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入426.39万元，为中央和自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少9.48万元，下降2.17%，主要原因是我中心人员数量有所减少，对工资性支出进行了相应调减，调减金额达 6.36 万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是我中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政安排的支出，故无数据。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是我中心没有事业收入，故无数据。

5.经营收入4123.10万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加1394.04万元，增长51.08%,主要原因是此前受疫情影响，培训受限，如今各地退役军人能更便捷地前来参加。退役军人积极投身培训，使得业务量大幅增加，进而培训收入显著提升。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我中心没有该项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我中心没有该项收入。

8.上年结转和结余-0.62万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加311.45万元，增长99.80%，主要原因是2022 年起我中心便将成本控制置于至关重要的位置。我们积极推行有效的成本管理策略，从各个环节入手，对资源配置进行精心优化，坚决杜绝任何不必要的浪费行为，成功实现了亏损的大幅减少。

（二）2023年我中心总支出4548.88万元，其中本年支出4257.26万元, 较2022年度决算数增加1696.01万元，增长59.45%。

支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）4238.97万元：主要用于我中心培训业务成本支出，其涵盖了多个重要领域。包括邀请专业讲师的授课费用，他们凭借丰富的知识和实践经验，为退役军人提供高质量的培训内容；培训场地的租赁费用，确保提供舒适、便捷的学习环境；培训教材和学习资料的采购费用，这些资料经过精心挑选，具有实用性和针对性，能够满足退役军人不同层次的学习需求。此外，还包括培训设备的维护和更新费用，以保证培训过程中的技术支持和教学效果。较2022年度决算数增加1404.00万元，上升49.52%。主要原因是主要原因是疫情放开后，培训业务量显著增加。随着经济的逐步复苏和社会活动的正常化，对退役军人培训的需求也日益旺盛。为了满足不断增长的业务量，中心加大了在培训资源方面的投入，相应的培训成本也随之增加。 2.卫生健康支出（类）6.98万元：主要用于按自治区统一规定比例计缴的医疗保险、医疗项目支出。较2022年度决算数减少0.10万元，下降1.41%。主要原因是2023年人员比2022年减少，中心承担的医疗费用减少。

3.住房保障支出（类）11.31万元：主要用于中心在单位住房公积金方面的支出。较2022年度决算数减少0.13万元，下降1.14%。主要原因是2023年人员比2022年减少，中心承担的住房公积金费用减少。

4.结余分配291.62万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加291.62万元。主要原因是疫情放开，业务规模不断扩大、培训业务持续增加的同时，在成本控制方面取得了卓越的成果。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0.62万元，增长100%。主要原因是通过有效的成本管理策略，成功地在各个环节优化资源配置，降低不必要的开支，从而实现了利润的扭亏为盈。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

我中心2023年度一般公共预算财政拨款支出426.39万元，较2022年度决算数减少9.48万元，增长2.17%。其中：基本支出161.05万元，项目支出265.34万元。

我中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为427.87万元，支出决算为426.39万元，完成年初预算的99.65%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为409.58万元，支出决算为408.10万元，完成年初预算的99.64%：主要用于运行维护广西退役军人教育培训网络管理事务性工作。组建专业的技术团队，运用先进的信息技术手段，搭建功能完善、操作便捷的教育培训网络平台。不断优化平台的界面设计和用户体验，丰富网络课程资源，涵盖多个行业和领域，满足退役军人不同层次的学习需求。加强网络安全管理，确保平台运行稳定、数据安全，为退役军人提供可靠的在线学习环境。预决算产生差异的主要原因是我中心人员数量有所减少，对工资性支出进行了相应调减。较2022年度决算数减少9.26万元，减少2.22%，主要原因是在于，一方面，死亡抚恤较之前减少了 4.26 万元。另一方面，2023 年中心人员数量相比 2022 年有所减少，这使得中心承担的养老保险费用也相应降低。人员的变动以及相关费用的调整，共同导致了目前的状况。

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为5.88万元，支出决算为5.88万元，完成年初预算的100%，主要用于行政单位为按国家规定发放的离休人员工资及离退休人员管理方面的支出。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为15.08万元，支出决算为15.08万元，完成年初预算的100%，主要用于我中心按规定应缴纳的基本养老保险。

3.抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元,支出决算为5.33万元，主要用于发放我中心2023年内病故退休人员抚恤金。预决算产生差异的主要原因是2023年年中存在退休人员病故的情况。

4.退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为128.42万元，支出决算为121.80万元，完成年初预算的94.85%。主要用于满足我中心的日常经营活动所需经费。这些经费涵盖了多个方面，包括维持办公场所的正常运转、保障办公设备的稳定运行、支付日常办公消耗品的费用等，为中心各项业务的顺利开展提供了坚实的资金支持。预决算产生差异的主要原因是我中心人员数量有所减少，对工资性支出进行了相应调减，调减金额达 6.36 万元。

5.退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）年初预算为260.20万元，支出决算为260.01万元，完成年初预算的99.93%。主要用于我中心对广西退役军人教育培训网络进行运行维护等事务性工作。这些工作包括确保网络系统的稳定运行，及时处理可能出现的技术故障，对网络平台进行定期的更新与升级，以保障退役军人能够顺利地通过该网络平台获取教育培训资源，同时也负责对网络管理的相关数据进行整理分析，为进一步优化退役军人教育培训工作提供有力依据。预决算产生差异的主要原因是由于在维护过程中，我中心通过优化维护方案、提高维护效率等方式，成功降低了维护成本。同时，也可能是因为在技术升级和资源整合方面取得了一定成效，使得维护费用得以控制在较低水平。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为6.98万元，支出决算为6.98万元，完成年初预算的100%，主要用于按自治区统一规定比例计缴的医疗保险、医疗项目支出。较2022年度决算数减少0.09万元，下降1.27%，主要原因是2023 年中心的人员数量与 2022 年相比有所减少。由于人员的减少，中心所承担的医疗保险费用也随之降低。

  1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.98万元，主要用于事业单位根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。

（三）住房保障支出（类）年初预算为11.31万元，支出决算为11.31万元，完成年初预算的100%，主要用于中心在单位住房公积金方面的支出。较2022年度决算数减少0.13万元，下降1.14%，主要原因是2023 年中心的人员规模较 2022 年出现缩减。人员的减少直接导致中心承担的住房公积金费用相应降低。

1.住房改革（款）住房公积金（项）11.31万元，主要用于按照国家政策规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出161.05万元，支出具体情况如下：

 （一）工资福利支出121.94万元，完成全年预算的95.05%。预决算产生差异的主要原因是我中心人员数量有所减少，对工资性支出进行了相应调减，调减金额达 6.36 万元。

（二）商品和服务支出31.25万元，完成年初预算的99.16%。预决算产生差异的主要原因是基于对当前财政形势和政策要求的考量，为了更好地贯彻落实厉行节约、过“紧日子”的要求，对公务接待等方面的费用进行了严格审查和合理调减，以确保资金得到更加高效的利用。

（三）对个人和家庭的补助7.86万元，完成全年预算的100%。预决算产生没有差异。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

我中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政安排的支出，故无数据。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

我中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政安排的支出，故无数据。

六、财政拨款安排的“三公两费”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出 6.87万元，完成年初预算的95.42%，比上年增加0.45万元，主要原因是自疫情放开后，为了适应新的发展形势，积极拓展业务领域，中心在各项工作的推进中对资源的需求相应增加。为了更好地把握市场机遇，提升中心的竞争力，在合理合规的前提下，适度增加了“三公”费用的投入。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算6.26万元，公务接待费支出决算0.61万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初部门预算安排0万元。原因是2023年没有安排因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费支出6.26万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初部门预算安排0万元。原因是2023年没有安排车辆的购置。

公务用车运行支出6.26万元，完成年初预算的100%，比上年增减0万元，原因是车辆一直处于正常的维修保养状态，日常会按照规定的时间节点和技术要求进行常规检查与维护，确保车辆的性能处于良好状态。在整个使用期间，并无重大维修安排。虽然 2023 年有车辆进行报废处置，但也是在年末才实施这一举措。在报废之前，该车辆依然持续为中心领导的日常公事处理服务。 （三）公务接待费支出0.61万元，完成年初预算的64.89%，比上年增加0.45万元，原因是疫情放开后，业务拓展致接待次数增多，费用增加。同时响应过“紧日子”政策，严控成本支出。所以年初预算完成率较低。国内公务接待总计7批次、55人次，人均111.65元/次。

七、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况说明。

我中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2023年度政府采购支出总额192.14万元，其中：政府采购货物支出5.42万元、政府采购服务支出186.72万元。授予中小企业合同金额186.72万元，占政府采购支出总额的97.18%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，我中心共有车辆1辆，其车用于中心领导日常公事处理服务，单位价值18万元。与2022年度相比，减少1辆。主要变动原因是车辆过于老旧，使用年限已长达 19 年。随着时间的推移，该车辆在性能、安全性等方面逐渐出现诸多问题，维修成本也不断增加。为了确保出行安全以及提高工作效率，经过慎重考虑和严格的审批程序，对其进行了报废处置。在报废处置过程中，严格按照相关规定和流程进行操作，确保国有资产的妥善处理。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果。

我中心2023年度部门预算数225.20万元，执行数230.34万元，执行率为102.28%。该项预算全部来自一般公共预算拨款。预决算产生差异的主要原因是2023年年中存在退休人员病故的情况。整体支出绩效自评结果为“一等”等次。从自评情况来看，我中心2023年整体支出绩效自评得分99.51分，其中，预算执行得分10分、绩效指标完成情况得分99.45分。年度绩效目标和绩效指标总体完成情况较好。

2023 年，我中心将退役军人就业创业工作作为重中之重，全力以赴为退役军人的未来铺就坚实道路。其一，在确保退役军人就业创业网络培训系统稳定运行方面，不仅安排了专业技术团队进行实时维护，及时处理各种可能出现的故障，还积极引入新功能，如个性化学习路径推荐。通过对退役军人的学习偏好、职业规划等进行分析，让每个人都能在系统中找到最适合自己的学习内容。同时，互动交流社区的搭建，为退役军人提供了一个交流经验、分享心得的平台，可以在这里互相鼓励、共同进步。此外，还不断更新系统中的知识技能内容，紧跟市场需求和行业发展趋势，让退役军人始终掌握最新的就业创业技能，在竞争激烈的市场中赢得先机。其二，精心运营广西退役军人就业创业培训网，致力于打造一个全方位、专业化的服务平台。广泛邀请各行业专家和成功企业家录制丰富多样的课程，这些课程不仅涵盖了实用的就业技能，还包括了宝贵的创业经验分享等。为了拓宽退役军人的就业渠道，积极与众多企业建立合作关系，定期举办线上线下招聘会，为退役军人和企业搭建起沟通的桥梁。同时，还实时跟踪学员进度，通过数据分析和人工辅导相结合的方式，为每一位退役军人提供个性化的指导和建议，帮助学员更好地规划自己的职业发展道路。其三，为了提升培训质量和效果，注重提升工作人员专业素养和培训教师教学能力。组织工作人员参加各类专业培训，深入了解退役军人的需求和特点，以便设计出更具针对性的培训内容。此外，还深入调研退役军人的需求，通过问卷调查、座谈会等形式，广泛收集学员们的意见和建议，不断改进我中心的培训服务，确保培训内容真正符合退役军人的实际需求。其四，在维持中心日常工作运转方面，努力保障舒适的办公环境，为工作人员和退役军人提供良好的工作和学习条件。同时，有序开展行政事务，加强内部管理，提高工作效率。从培训课程的安排到学员的管理，从与企业的合作沟通到政策的宣传解读，每一个环节都精心组织、认真落实，为退役军人培训提供坚实的基础支持。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

我中心2023年度项目7个，项目支出总额230.34万元。所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：其中自评为“一等”的项目7个，涉及金额230.34万元，占自评项目总数的100%。

2.自评发现的主要问题及原因。

一是绩效目标指标设置存在缺陷。部分指标表述不明晰，如缺乏准确的定义和描述；指标值设置不合理，与实际情况不符或难以实现；指标内容与值不匹配，逻辑关系不紧密；且部分指标难以量化，难以准确评估绩效。

二是部分预算项目自评质量欠佳。实际填报值笼统，无法全面呈现完成情况；未合理赋值打分，缺乏科学性；佐证材料不完整，难以支撑自评结果。

三是社会效益指标量化困难。难以设定具体数值，考评时缺乏有效佐证材料，难以准确衡量社会效益。

四是部分绩效指标因客观原因难以完成。如外部环境变化、资源限制等，影响了指标的实现。

3.下一步改进措施。

一是立足中心职责、工作重点及历年项目执行状况，积极探索构建特色预算绩效指标体系。深入分析业务特点，精准提炼关键指标，确保体系科学合理、特色鲜明，能有效反映工作成效。

二是加强培训指导。围绕预算绩效管理全过程全方位开展培训，提升绩效管理人员综合素质。项目调整时，严格按程序向财政厅申请调整绩效目标和指标，保证其贴合实际。

三是充分发挥预算绩效评价作用。结合年度工作重点和退役军人就业发展规划，将评价结果应用于优化支出结构、改进工作方法及完善管理制度等方面，不断提高资金使用效益，为退役军人就业创业提供更有力的支持。

（三）部分重点项目绩效自评情况。

1.项目绩效目标完成情况。

根据年初设定的绩效目标，网络培训系统运行维护和升级经费项目自评得分为100分，自评为“一等”等次，项目全年预算数为120.00万元，执行数为120.00万元，完成预算的100.00%。

（1）产出指标完成情况。

①数量指标。通过网站参加技能培训、适应性培训和网络培训的学员数量3万人，实际完成3.5万人，完成率100%。在实际执行过程中，积极拓展培训渠道、优化培训课程，吸引了更多退役军人参与。最终实际完成培训的学员数量达到 3.5 万人，出色地完成了既定目标。这一成绩充分体现了培训工作的高效组织和广泛影响力，为提升退役军人的就业创业能力奠定了坚实基础，也为他们更好地融入社会提供了有力支持。

②质量指标。课程学习满意度提升以及学员信息完善度提升的质量要求超过90%，实际达90%，完成率100%。通过精心设计课程内容、优化教学方式、及时收集学员反馈并改进，同时加强学员信息管理与完善工作。最终实际达成 90%的目标值，完成率为 100%。这表明在课程质量和学员信息管理上取得了显著成效，为退役军人提供了高质量的培训服务，也为进一步提升培训工作水平奠定了良好基础，有效助力退役军人更好地实现就业创业和融入社会。

③时效指标。退役军人网络学习时效超过90%，实际达90%，完成率100%。为实现这一目标，不断优化网络学习平台，提升系统稳定性和流畅性，同时加强学习进度跟踪与提醒服务。这充分体现了网络学习的高效性，确保了退役军人能够及时进行学习提升，为他们更好地适应社会发展和实现自身价值提供了有力保障，也为退役军人培训工作的持续优化积累了宝贵经验。

④成本指标。退役军人网络维护与升级费用的成本率控制在60%以下，实际成本率55%，完成率100%。在网络维护与升级工作中，做到了高效利用资金，既确保了网络的稳定运行和不断升级，又实现了成本的有效控制，为退役军人提供了高质量、低成本的网络学习环境，为推动退役军人培训工作的可持续发展提供了坚实保障。

（2）效益指标完成情况。

①经济效益。退役军人就业创业网网站点击率超过90%，实际网站点击率达90%，完成率100%。高点击率不仅提升了退役军人就业创业信息的传播效率，还为相关企业提供了更广阔的人才展示平台，促进了人才与企业的高效对接，创造了良好的经济效益。同时，也为退役军人就业创业工作的持续推进提供了有力支持，进一步推动了经济社会的稳定发展。

②社会效益。退役军人就业创业网学院考试合格率超过90%，实际达90%，完成率100%。这一成绩不仅体现了退役军人的学习能力和进取精神，也为他们顺利实现就业创业奠定了坚实基础。从社会效益来看，高合格率有助于提升退役军人的整体素质和就业竞争力，为社会输送更多优秀人才。同时，也激励更多退役军人积极参与培训和考试，为社会稳定和经济发展贡献力量，充分展现了退役军人的价值和担当。

③生态效益。营造退役军人就业创业网在线培训氛围，设定网站的点击量超过90%，实际达90%，完成率100%。从生态效益角度看，高点击量意味着减少了传统线下资源的消耗。网站为退役军人提供高效的就业创业信息服务，减少了出行和纸质资料使用，降低了碳排放。同时，促进了资源的数字化整合与共享，为推动可持续发展的生态模式贡献力量，助力构建绿色、低碳的退役军人就业创业生态环境。

④可持续效益。退役军人就业创业网网站点击量超过90%，实际达90%，完成率100%。高点击量意味着网站的影响力不断扩大，将持续为退役军人提供丰富的就业创业信息和资源。同时，吸引更多企业关注，为退役军人创造更多机会。随着网站的不断优化和推广，这种积极影响将长期持续，助力退役军人更好地融入社会，实现自身价值，为经济社会发展做出贡献，成为推动退役军人就业创业可持续发展的重要力量。

（3）满意度指标完成情况。

学员对退役军人就业创业网线上培训满意度超过90%，实际达95%，完成率100%。高满意度不仅激励着更多退役军人积极参与培训，也为网站后续发展奠定了坚实基础。同时，良好的口碑将吸引更多资源投入，进一步提升培训水平，形成良性循环，持续为退役军人就业创业提供有力支持，创造更大的社会价值。

2.自评发现的主要问题及原因。

一方面，网络培训系统运行维护和升级经费预算可能难以准确预估实际需求，技术更新换代快，可能使升级后的系统在短时间内又面临新的技术挑战。另一方面，在选择维护和升级的技术方案时，可能因缺乏专业评估而出现决策失误，影响系统性能和用户体验，影响培训系统的持续优化和为退役军人服务的质量。

3.下一步改进措施。

一是持续优化课程内容。根据市场需求和退役军人特点，引入更多实用技能课程和创业案例分析，提升培训的针对性和实效性。

二是增强互动体验。开设在线交流社区、专家答疑等板块，促进学员之间、学员与导师之间的交流互动，营造良好学习氛围。

三是提升网站技术性能。确保网站运行稳定、加载快速，优化移动端访问体验，方便学员随时随地学习。

四是加强与企业合作。拓展就业渠道，为学员提供更多实习和就业机会，实现培训与就业的无缝对接。

五是强化宣传推广。利用多种渠道宣传网站优势和培训成果，吸引更多退役军人参与，提高网站的知名度和影响力。

4.部门绩效评价结果。

组织对“网络培训系统运行维护和升级经费”1个重点项目进行了部门评价，评价结果为“一等”等次，涉及资金120.00万元。从评价情况来看，评分总分值为100分，部门评价为100分，反映了组织对退役军人就业创业的高度重视。我中心将全力确保系统稳定运行，为退役军人打造不间断的学习平台，杜绝技术问题干扰培训进度。同时，利用升级经费引入先进功能，如个性化推荐和互动模块，提升学习体验与效果。还会及时更新课程内容，紧跟市场需求与行业发展，让退役军人掌握最新知识技能。良好的系统维护和升级将提高培训专业性与权威性，为退役军人就业创业提供强大助力。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。