广西壮族自治区退役军人培训中心2024年度部门决算

目录

第一部分：广西壮族自治区退役军人培训中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区退役军人培训中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区退役军人培训中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第三部分：广西壮族自治区退役军人培训中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入3230.14万元，其中本年收入3230.14万元，较2024年度决算数减少1318.74万元，下降28.99%。收入具体情况如下。

图1  2023年与2024年收入决算同比情况

1.一般公共预算财政拨款收入416.40万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少9.99万元，下降2.34%，主要原因是：死亡抚恤较2023年减少了5.03万元；其他商品和服务支出同比减少2.73万元；2024年5月有一名高级技工人员退休，而同年7月又有一名管理八级人员调入，因新进人员的医疗保险缴费标准低于原高级技工的医疗保险缴费标准，导致中心承担的基本工资以及养老保险费用也相应降低，减少了0.55万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我中心没有政府性基金预算财政拨款收入，故无数据。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，故无数据。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我中心没有事业收入，故无数据。

5.经营收入2813.74万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数减少1309.36万元，下降31.76%，主要原因是培训业务量同比减少，导致经营收入下滑。同时，受经济下行影响，市场需求不足，每次培训班的价格被压缩，进一步影响了整体收入。

6.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我中心没有事业收入，故无数据。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我中心没有该项收入，故无数据。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.62万元，增长100.00%，主要原因是积极推行有效的成本管理策略，从各个环节入手，对资源配置进行精心优化，坚决杜绝任何不必要的浪费行为，成功实现了亏损的大幅减少。

（二）本部门2024年度总支出3230.14万元，其中本年支出3230.14万元,较2024年度决算数减少1318.74万元，下降28.99%。支出具体情况如下：

图2  2023年与2024年支出决算同比情况

1.社会保障和就业支出（类）2910.95万元：主要用于我中心培训业务成本支出，其涵盖了多个重要领域。包括邀请专业讲师的授课费用，他们凭借丰富的知识和实践经验，为退役军人提供高质量的培训内容；培训场地的租赁费用，确保提供舒适、便捷的学习环境；培训教材和学习资料的采购费用，这些资料经过精心挑选，具有实用性和针对性，能够满足退役军人不同层次的学习需求。较2024年度决算数减少1328.02万元，下降31.33%，主要原因是在培训业务的成本把控上成效显著。通过精准核算培训物料采购成本、优化师资安排以提高资源利用率、合理压缩场地租赁等支出。

2.卫生健康支出（类）6.61万元：主要用于按自治区统一规定比例计缴的医疗保险、医疗项目支出。较2024年度决算数减少0.37万元，下降5.30%。主要原因是我中心2024年5月有一名高级技工退休，同年7月调入一名管理八级人员，因新进人员的医疗保险缴费标准低于原高级技工的医疗保险费用缴费标准，使得中心承担的医疗保险费用相应降低。

3.住房保障支出（类）10.71万元：主要用于中心在单位住房公积金方面的支出。较2023年度决算数减少0.60万元，下降5.31%。主要原因是我中心2024年5月有一名高级技工退休，同年7月调入一名管理八级人员，因新进人员的住房公积金缴费标准低于原高级技工的住房公积金缴费标准，使得中心承担的住房公积金费用相应降低。

4.结余分配301.86万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2024年度决算数增加10.24万元，增长3.51%，主要原因是在培训业务的成本把控上成效显著。通过精准核算培训物料采购成本、优化师资安排以提高资源利用率、合理压缩场地租赁等支出，整体结余分配额较上年有所增长。

5.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

我中心2024年度一般公共预算财政拨款支出416.40万元，较2023年度决算数减少9.99万元，下降2.34%。其中：基本支出157.72万元，项目支出258.68万元。

我中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为415.27万元，支出决算为416.40万元，完成年初预算的100.27%。

图3  一般公共预算财政拨款支出预决算对比情况

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为398.2万元，支出决算为399.08万元，完成年初预算的100.22%：主要用于运行维护广西退役军人教育培训网络管理事务性工作。组建团队，运用信息技术手段，搭建功能完善、操作便捷的教育培训网络平台。不断优化平台的界面设计和用户体验，丰富网络课程资源，涵盖多个行业和领域，满足退役军人不同层次的学习需求。加强网络安全管理，确保平台运行稳定、数据安全，为退役军人提供可靠的在线学习环境。预决算产生差异的主要原因我中心2024年7月调入一名人员，对工资性支出进行了相应调增。较2023年度决算数减少9.99万元，下降2.34%，主要原因是在于，其一，死亡抚恤较2023年减少了5.03万元；其二，其他商品和服务支出同比减少2.73万元；其三，2024年5月有一名高级技工人员退休，而同年7月又有一名管理八级人员调入，因新进人员的医疗保险缴费标准低于原高级技工的医疗保险缴费标准，这使得中心承担的基本工资以及养老保险费用也相应降低，减少了0.55万。

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为3.34万元，支出决算为3.34万元，完成年初预算的100.00%，主要用于行政单位为按国家规定发放的离休人员工资及离退休人员管理方面的支出。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为14.08万元，支出决算为14.28万元，完成年初预算的101.42%，主要用于我中心按应缴纳的基本养老保险。预决算产生差异的主要原因是我中心2024年7月调入一名人员，对机关事业单位基本养老保险缴费进行了相应调增。

3.退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为121.66万元，支出决算为122.78万元，完成年初预算的100.92%。主要用于满足我中心的日常经营活动所需经费。这些经费涵盖了多个方面，包括人员基本工资、维持办公场所的正常运转、保障办公设备的稳定运行、支付日常办公消耗品的费用等，为中心各项业务的顺利开展提供了坚实的资金支持。预决算产生差异的主要原因是我中心2024年7月调入一名人员，对工资性支出进行了相应调增。

4.退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）年初预算为259.12万元，支出决算为258.68万元，完成年初预算的99.83%。主要用于我中心对广西退役军人教育培训网络进行运行维护等事务性工作。这些工作包括确保网络系统的稳定运行，及时处理可能出现的技术故障，对网络平台进行定期的更新与升级，以保障退役军人能够顺利地通过该网络平台获取教育培训资源，同时也负责对网络管理的相关数据进行整理分析，为进一步优化退役军人教育培训工作提供有力依据。预决算产生差异的主要原因是在维护过程中，我中心通过优化维护方案、提高维护效率等方式降低了维护成本。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为6.51万元，支出决算为6.61万元，完成年初预算的101.54%，主要用于按自治区统一规定比例计缴的医疗保险、医疗项目支出。预决算产生差异的主要原因是我中心2024年7月调入一名人员，对医疗保险缴费进行了相应调增。

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.61万元，主要用于事业单位根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2023年度决算数减少0.37万元，下降5.30%，主要原因是我中心2024年5月有一名高级技工退休，同年7月调入一名管理八级人员，因新进人员的医疗保险缴费标准低于原高级技工的医疗保险缴费标准，使得中心承担的医疗保险费用相应降低。

（三）住房保障支出（类）年初预算为10.56万元，支出决算为10.71万元，完成年初预算的101.42%，主要用于中心在单位住房公积金方面的支出。预决算产生差异的主要原因是我中心2024年7月调入一名人员，对住房公积金进行了相应调增。

1.住房改革（款）住房公积金（项）10.71万元，主要用于按照国家政策规定比例为职工缴纳的住房公积金。较2023年度决算数减少0.60万元，下降5.31%，主要原因是我中心2024年5月有一名高级技工退休，同年7月调入一名管理八级人员。因新进人员的医疗保险缴费标准低于原高级技工的住房公积金缴费标准，使得中心承担的住房公积金费用相应降低。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出157.78万元，支出具体情况如下：

图5  一般公共预算财政拨款支出预决算对比情况

（一）工资福利支出121.84万元，完成年初预算的101.44%。预决算产生差异的主要原因是我中心人员数量2024年7月调入一名在编人员，对工资福利支出进行了相应调增。

（二）商品和服务支出28.44万元，完成年初预算的99.23%。预决算产生差异的主要原因是基于对当前财政形势和政策要求的考量，为了更好地贯彻落实厉行节约、过“紧日子”的要求，对公务接待等方面的费用进行了严格审查和合理调减，以确保资金得到更加高效的利用。

（三）对个人和家庭的补助7.80万元，完成年初预算的100.78%。预决算产生差异的主要原因是2024年退休人员报刊费增加。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

我中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政安排的支出，故无数据。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

我中心没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故无数据。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出6.56万元，完成年初预算的93.31%，比上年减少0.31万元，主要原因是基于对当前财政形势和政策要求的考量，为了更好地贯彻落实厉行节约、过“紧日子”的要求，对公务接待等方面的费用进行了严格审查和合理调减，以确保资金得到更加高效的利用。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算6.26万元，公务接待费支出决算0.30万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元，原因是2023年没有安排因公出国（境）计划。全年使用财政拨款安排我中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次，无开支内容。

（二）公务用车购置及运行费支出6.26万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元，原因是没有安排车辆的购置。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出6.26万元，完成年初预算的100.00%，比上年增加0.00万元，原因是车辆一直处于正常的维修保养状态，日常会按照规定的时间节点和技术要求进行常规检查与维护，确保车辆的性能处于良好状态。在整个使用期间，并无重大维修安排。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，我中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出6.26万元，平均每辆3.13万元。

（三）公务接待费支出0.30万元，完成年初预算的38.91%，比上年减少0.31万元，原因是基于对当前财政形势和政策要求的考量，为了更好地贯彻落实厉行节约、过“紧日子”的要求，对公务接待等方面的费用进行了严格审查和合理调减，以确保资金得到更加高效的利用。国内公务接待批次3次，人次23次，人均128.91元/次。国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

我中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。本部门2024年度政府采购支出总额111.34万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出109.34万元。授予中小企业合同金额111.34万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.17万元，占授予中小企业合同金额的4.64%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的4.73%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要用于保障单位履行公共服务职能的公务活动，具体包括：接送因公外出办理政务、事务的工作人员，如前往上级部门汇报工作、到基层开展调研督查、参与跨区域公务协作等；运送开展公共服务所需的物资设备，如文化下乡等活动的物品等。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度部门预算数258.68万元，执行数258.68万元，整体支出绩效自评结果为“一等”等次。从自评情况来看，我中心2024年整体支出绩效自评得分100.00分，其中，预算执行得分10分、绩效指标完成情况得分100分。年度绩效目标和绩效指标总体完成情况较好。

2024年，我中心在退役军人就业创业工作上持续深耕，在延续核心服务理念的基础上，融入了更多创新举措，力求为退役军人提供更优质、更精准的支持。其一，推动退役军人就业创业网络培训系统智能化升级。在原有稳定运行的基础上，引入了AI智能客服系统，可24小时响应退役军人的咨询，快速解答学习流程、课程选择等常见问题，大幅提升了服务效率。同时，结合退役军人的服役经历、技能特长以及市场岗位需求数据，自动生成更精准的职业发展建议，帮助他们明确就业方向。其二，打造广西退役军人就业创业培训网“生态化服务圈”。除了邀请行业专家和企业家录制课程外，邀请成功就业创业的退役军人分享自身经历，以更贴近的视角为学员提供指导。在就业渠道拓展方面，不仅举办线上线下招聘会，根据企业的岗位需求，为退役军人量身定制培训课程，培训合格后直接入职，实现了“培训-就业”的无缝衔接。其三，构建“多元化能力提升体系”，强化服务团队与师资力量建设。在工作人员培训方面，除了专业知识学习，新增了心理学课程，帮助他们更好地理解退役军人在转型期可能面临的心理压力，提供更具人文关怀的服务。同时，建立了“动态考核机制”，结合学员评价、课程效果等因素进行综合评估，激励教师不断提升教学质量。其四，推进中心日常运转“精细化管理”。引入了数字化管理系统，实现了培训课程安排、学员信息管理、企业合作对接等工作的线上化操作，减少了人工失误，提高了工作协同效率。同时，建立了“服务反馈闭环机制”，通过线上问卷、线下走访等方式收集退役军人的意见和建议，对反馈的问题进行分类整理，明确整改责任人和时间节点，确保每一条建议都能得到妥善处理，不断提升服务的满意度。

2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目7个，项目支出总额258.68万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：7个项目评为一等，涉及资金258.68万元，占项目总数比例100.00%，占项目支出总额比例100.00%。

自评发现的主要问题及原因：一是系统功能与用户需求契合度待提升，部分退役军人觉得推荐课程和自身职业规划契合度不高，是因挖掘退役军人多样化、个性化职业发展诉求不够深入，数据模型精准捕捉需求的能力还有优化空间；二是部分预算项目自评质量欠佳。实际填报值笼统，无法全面呈现完成情况；未合理赋值打分，缺乏科学性；佐证材料不完整，难以支撑自评结果。

下一步改进措施：一是提升系统功能与用户需求契合度。加强对退役军人职业发展诉求的调研，通过线上问卷、线下座谈会等多种形式，广泛深入收集不同背景退役军人的个性化需求。同时，组织专业技术团队对数据模型进行优化升级，结合收集到的需求数据，细化标签分类、优化算法逻辑，增强模型精准捕捉和匹配用户需求的能力，让推荐课程更贴合退役军人职业规划；二是加强培训指导。围绕预算绩效管理全过程全方位开展培训，提升绩效管理人员综合素质，严格按照评价指标体系和实际成效合理赋值打分，保证打分的科学性；督促相关人员完善佐证材料，确保材料完整、有效，充分支撑自评结果。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，网络培训系统运行维护和升级经费项目自评得分为100分，一等等次，项目全年预算数为119.78万元，执行数为119.78万元，完成预算的100.00%。

项目绩效目标完成情况：一是筑牢资金管理防线，确保规范高效使用。从项目资金计划到资金管理，我单位均严格按照财务工作制度和纪律执行，做到项目经费专款专用，未出现“截留、挤占、挪用”等现象，做到了项目经费健康科学合理地使用。对项目资金进行专项财务管理和会计核算，建立设置明细科目进行专项核算，合规合理使用资金，主要用于网络培训系统维护和升级项目支出。二是升级服务效能，彰显项目实施价值。通过实施软件项目的更新迭代，满足业务开展的需求，对退役军人培训、教育和求职招聘进行有效的管理，提升三级联动管理水平，打造了广西特色的退役军人就业创业培训网络平台，提高退役军人服务满意度。

自评发现的主要问题及原因：一是系统用户反馈机制的响应与转化效率不足。尽管网络培训系统设有用户反馈渠道，但在实际运行中，存在反馈信息处理周期较长、分类梳理不够细致的问题。同时，缺乏对反馈数据的深度分析，难以从零散反馈中提炼出共性问题，影响了系统迭代的针对性和时效性；二是推进系统应用的合力有待加强。网络培训系统的有效运转需要与退役军人档案管理、就业服务等多个部门的数据共享和业务联动。但目前存在部分数据对接不及时、信息共享存在壁垒的情况，例如系统中退役军人的服役技能信息与地方就业岗位需求数据未能实时匹配，导致推荐精准度受限，影响了系统服务效能的最大化发挥。

下一步改进措施：一是推进技术架构迭代，筑牢系统服务基石。采用“模块化升级”策略，优先优化移动端响应速度，实现课程视频离线缓存、学习进度跨设备同步等功能，满足退役军人碎片化学习需求。针对直播带岗，重点保障直播时段系统的稳定运行，优化直播画面流畅度和互动功能，支持学员在线投递简历、实时咨询岗位详情。引入智能运维系统，通过实时监测服务器负载、用户操作轨迹等数据，提前预警系统漏洞和性能瓶颈，将故障处理时间缩短，保障系统稳定运行；二是构建动态课程更新体系，强化内容适配性。建立“市场需求-退役军人特点-课程迭代”联动机制，定期联合相关部门和企业开展职业技能需求调研，更新热门行业课程库，如新增人工智能应用等前沿领域内容。通过学员完成率、岗位应用反馈等数据，优化保留核心优质内容，让培训内容始终与市场需求同频共振。

3.部门绩效评价结果。

组织对“网络培训系统运行维护和升级经费”1个重点项目进行了部门评价，评价结果为“一等”等次，涉及资金119.78万元。从评价情况来看，评分总分值为100分，部门评价为100分，反映了组织对退役军人就业创业的高度重视。在系统稳定运行保障上，通过智能实时监测，确保学习平台全年无间断运转，从技术层面杜绝因系统故障导致的培训中断问题，让退役军人随时能进入学习状态。在经费投入的精准化运用上，重点聚焦用户体验升级与功能迭代。通过分析退役军人的学习时长、课程偏好等数据，自动绘制个人能力雷达图，并据此推送匹配其职业发展方向的课程内容让退役军人在学习中积累实践经验，增强岗位适应能力，让技术升级真正服务于能力提升。通过对项目经费的科学运用与系统的持续优化，不仅能提升退役军人培训工作的专业性与权威性，更能为他们的就业创业之路注入“数字动力”，让每一分投入都转化为退役军人实现职业转型的坚实助力。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区退役军人培训中心2024年度部门决算公开附表.xlsx