广西壮族自治区退役军人事务厅2020年度部门决算

目    录

第一部分：自治区退役军人厅概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：自治区退役军人厅2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：自治区退役军人厅2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：自治区退役军人厅概况

一、主要职能

(一)拟订全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策并组织实施,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(二)负责全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作,以及自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

(三)组织指导全区退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(四)会同有关部门修订、制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

(五)组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(六)组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供保障机构的建设规划并组织实施工作。

(七)承担协调指导全区拥军优属工作，指导做好地方支持军队相关工作。承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,拟定国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。负责全区参战民兵服务管理工作。

(八)负责烈士及退役军人荣誉奖励、拟定军人公墓建设规划、管理维护政策并组织实施、指导开展英雄烈士纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作,审核拟列入全国、全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，协助退役军人事务部做好境外我国烈士和外国在华烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。拟定退役军人事务系统信访、维护稳定工作制度并组织实施，指导市县退役军人事务系统信访工作。

(九)指导并监督检查全区退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十)完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

(十一)职能转变。自治区退役军人厅应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、为国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门决算单位构成

2020年度退役军人事务厅的汇总决算报表由9个单位构成。行政单位1个为退役军人事务厅机关本级，直属事业单位共8个，其中：公益一类事业单位5个：自治区军队离退休干部安置服务中心（参照公务员法管理事业单位）、自治区退役军人服务中心、自治区退役军人信息数据中心、自治区退役军人康复中心、自治区烈士陵园（广西革命纪念馆）；公益二类事业单位3个：自治区退役军人医院（广西北部湾精神病医院）、自治区退役军人培训中心、自治区荣誉军人康复医院。

第二部分：自治区退役军人厅2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件1：自治区退役军人厅2020年度部门决算公开附表

第三部分：自治区退役军人厅2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入135647.67万元，其中本年收入132231.66万元,较2019年度决算数增加60738.68万元，增长81.08%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入116689.58万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加58333.64万元，增长99.96%，主要原因一是我厅2019年1-3月的支出分别反映在自治区民政厅、人力资源社会保障厅，相关预算指标自2019年4月才划转我厅，因此当年决算反映的支出是从4月份开始计算，较2020年少1季度；二是根据《广西壮族自治区财政厅关于佛子岭公墓经营墓地收入及其他收入上缴财政管理有关问题的函》精神，自2020年8月起，自治区烈士陵园所属佛子岭公墓经营墓地收入及其他收入上缴财政国库，纳入一般公共预算管理，相应增加了一般公共预算财政拨款收入；三是2020年业务活动增加，退役军人事务部、自治区党委、政府临时安排的项目支出增加，相应增加了一般公共预算财政拨款收入。

2.政府性基金预算财政拨款收入1999.63万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加747.13万元，增长59.65%，主要原因是我厅直属单位自治区退役军人康复中心医疗大楼项目资金增加了政府性基金预算。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入8344.34万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加1944.07万元，增长30.37%，主要原因是我厅2019年支出数从4月份开始计算，较2020年少1季度，2020年业务活动增加，厅直属事业单位各项支出增加。

5.经营收入4954.11万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数减少1518.33万元，下降23.45%，主要原因是根据《广西壮族自治区财政厅关于佛子岭公墓经营墓地收入及其他收入上缴财政管理有关问题的函》精神，自2020年8月起，自治区烈士陵园所属佛子岭公墓经营墓地收入及其他收入上缴财政国库，纳入一般公共预算管理，增加了一般公共预算财政拨款收入，相应减少了经营收入。

6.其他收入243.99万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数减少112.43万元，下降31.54%，主要原因是受2020年新冠疫情影响，厅直属事业单位其他收入减少。

7.用事业基金弥补收支差额143.77万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数减少75.18万元，下降34.33%，主要原因是一般公共预算等其他收入能够保障其支出，使用非财政拨款结余减少。

8.上年结转和结余3272.25万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加1419.78万元，增长76.64%，主要原因是中央按标准下达的跨年度结算资金，因客观原因结转到2020年度继续使用。

（二）本部门2020年度总支出135647.67万元，其中本年支出132218.94万元,较2019年度决算数增加60911.34万元，增长85.42%。支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出72.85万元：主要用于我厅直属事业单位自治区烈士陵园（广西革命纪念馆）博物馆业项目经费支出。较2019年度决算数减少9.65万元，下降11.70%，主要原因是2020年自治区烈士陵园（广西革命纪念馆）博物馆业项目自治区配套资金由一般公共预算财政拨款收入调整为其他收入，相应支出减少。

2.社会保障和就业支出129430.67万元：主要用于自治区退役军人厅本级和8个厅直属事业单位在社会保障与就业方面的支出，以及按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2019年度决算数增长60126.82万元，增长86.76%，主要原因是我厅2019年支出数从4月份开始计算，较2020年少1季度，2020年业务活动增加，退役军人事务部、自治区党委、政府临时安排的重大项目支出增加。

3.卫生健康支出363.91万元：主要用于按自治区统一规定比例计缴的医疗保险。较2019年决算数减少68.11万元，减少15.77%，主要原因是厅直属事业单位优抚对象医疗补助项目减少，支出相应减少。

4.住房保障支出284.35万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年决算数增加87.48万元，增长44.43%，主要原因是我厅为2018年机构改革后新成立单位，机关及所属事业单位人员陆续到位，支出相应增加。

5.其他支出2067.16万元：主要用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。较2019年决算数增加806.71万元，增长64.00%，主要原因是我厅2019年支出数从4月份开始计算，较2020年少1季度，2020年相关支出增加。

6.结余分配97.68万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算减少64.96万元，下降39.94%，主要原因是相关经费按规定于当年支出，支出相应减少。

7.年末结转和结余3331.06万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少107.69万元，下降3.13%，主要原因是相关经费按规定于当年支出，支出相应减少。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区退役军人厅2020年度一般公共预算财政拨款支出116349.35万元，较2019年度决算数增加60148.89万元，增长107.03%。其中：基本支出4153.93万元，项目支出112195.42万元。

自治区退役军人厅2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为70914.42万元，支出决算为116349.35万元，完成年初预算的164.07%。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为0万元，支出决算为72.85万元，完成年初预算的100%。主要用于我厅直属事业单位自治区烈士陵园（广西革命纪念馆）博物馆业项目经费支出。预决算产生差异的主要原因是自治区烈士陵园2020年8月起纳入一般公共预算管理，调整相应支出科目分类。其中：

（1）文物（款）博物馆（项）支出72.85万元，主要用于我厅直属事业单位自治区烈士陵园（广西革命纪念馆）博物馆业项目经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为70395.82万元，支出决算为115647.37万元，完成年初预算的164.28%。主要用于自治区退役军人厅本级和8个厅直属事业单位在社会保障与就业方面的支出，以及按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。预决算产生差异的主要原因是根据工作任务安排，相应增加支出。其中：

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）4.58万元，主要用于我厅直属事业单位自治区离退休干部安置服务中心运行管理。

（2）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1.17万元，主要用于行政单位为按国家规定发放的离休人员工资及离退休人员管理方面的支出。

（3）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）89.65万元，主要用于事业单位为按国家规定发放的离休人员工资及离退休人员管理方面的支出。

（4）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）390.79万元，主要用于我厅及直属事业单位按规定应缴纳的基本养老保险。

（5）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）142.71万元，主要用于我厅及直属事业单位按规定应缴纳的职业年金。

（6）抚恤（款）死亡抚恤（项）14.29万元，主要用于发放我厅直属事业单位年内病故退休人员抚恤金。

（7）抚恤（款）伤残抚恤（项）474.41万元，主要用于发放在我厅直属事业单位集中供养伤残军人抚恤金，支付伤残军人医护人员用工费，发放伤残军人生活补助及春节八一慰问经费等用款。

（8）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）10.47万元，主要用于我厅直属事业单位自治区离退休干部安置服务中心运行管理。

（9）退役安置（款）军队转业干部安置（项）100224.26万元，主要用于军队转业干部业务相关经费支出。

（10）退役安置（款）其他退役安置支出（项）210万元，主要用于我厅及直属事业单位其他退役安置业务相关经费。

（11）退役军人管理事务（款）行政运行（项）1462.74万元，主要用于我厅及直属事业单位运行管理和开展各项业务支出，退役军人事务部、自治区党委、政府临时安排的重大项目。

（12）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）884.38万元，主要用于我厅及直属事业单位运行管理和开展各项业务支出，退役军人事务部、自治区党委、政府临时安排的重大项目。

（13）退役军人管理事务（款）机关服务（项）1.1万元，主要用于我厅机关服务支出。

（14）退役军人管理事务（款）事业运行（项）1626.61万元，主要用于我厅直属事业单位开展各项退役军人管理业务支出。

（15）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）10127.92万元，主要用于我厅及直属事业单位保障退役军人事业发展发生的各项业务支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为309.29万元，支出决算为363.91万元，完成年初预算的117.66%。主要用于按自治区统一规定比例计缴的医疗保险。预决算产生差异的主要原因是我厅为2018年机构改革后新成立单位，机关及所属事业单位人员陆续到位，支出相应增加。其中：、

（1）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）5.44万元，主要用于机关事业单位按规定应缴纳的医疗保险。

（2）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）2.88万元，主要用于机关事业单位按规定应缴纳的医疗保险。

（3）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）71.67万元，主要用于行政单位根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。

（4）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）119.33万元，主要用于事业单位根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。

（5）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）152.5万元，主要用于我厅直属事业单位集中供养伤残军人医疗补助款。

（四）住房保障支出（类）年初预算为209.31万元，支出决算为276.70万元，完成年初预算的132.20%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。预决算产生差异的主要原因是我厅为2018年机构改革后新成立单位，机关及所属事业单位人员陆续到位，支出相应增加。其中：

（1）住房改革（款）住房公积金（项）276.7万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4153.93万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出3439.89万元，完成年初预算的139.59%。预决算产生差异的主要原因是我厅为2018年机构改革后新成立单位，机关及所属事业单位人员陆续到位，支出相应增加。

（二）商品和服务支出532.88万元，完成年初预算的104.00%。预决算产生差异的主要原因是机关运行经费增加，支出相应增加。

（三）对个人和家庭的补助181.17万元，完成年初预算的96.19%。预决算产生差异的主要原因是根据工作任务安排，统筹使用以前年度结转资金。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

自治区退役军人厅2020年度政府性基金支出2067.16万元，较2019年度决算数增加806.71万元，增长64%。其中：基本支出0万元，项目支出2067.16万元。

自治区退役军人厅2020年度政府性基金支出年初预算为1520万元，支出决算为2067.16万元，完成年初预算的136.00%。

（一）其他支出（类）年初预算为1520万元，支出决算为2067.16万元，完成年初预算的136%。主要用于社会福利的彩票公益金支出。其中：

（1）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2067.16万元，主要用于我厅优抚安置相关业务支出及直属事业单位自治区退役军人康复中心康复楼项目建设支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区退役军人厅2020年度没有国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出97.53万元，完成年初预算的75.60%，比上年增加25.42万元，主要原因是我厅为2018年机构改革后新成立单位，2019年支出数从4月份开始计算，较2020年少1季度。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算95.49万元，公务接待费支出决算2.04万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少13万元，原因是2020年受疫情影响，年初制定的因公出国（境）计划不能正常实施，相应减少支出。

（二）公务用车购置及运行费支出95.49万元。其中：公务用车购置支出62.32万元，完成年初预算的95.88%，比上年增加41.99万元，原因是厅本级及直属单位自治区退役军人医院新购置车辆。购置了2辆公务用车，主要用于厅本级及直属单位自治区退役军人医院公务用车。

公务用车运行支出33.17万元，完成年初预算的85.82%，比上年减少2.49万元，原因是受新冠肺炎疫情影响，公务出行减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展退役军人事业业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，自治区退役军人厅本级、8个直属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为18辆，全年运行费支出33.17万元，平均每辆1.84万元。

（三）公务接待费支出2.04万元，完成年初预算的19.65%，比上年减少1.08万元，原因是受新冠疫情影响，年初制定的部分公务接待计划不能正常实施，公务接待减少。国内公务接待批次18次，人次220次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出532.88万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加20.48万元，增长3.99%，主要原因是我厅为2018年机构改革后新成立单位，机关及所属事业单位人员陆续到位，其他交通费用增加。比2019年增加325.23万元，增长1.56%。主要原因是办公设施设备购置经费增加）、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额5205.72万元，其中：政府采购货物支出2803.72万元、政府采购工程支出2018.07万元、政府采购服务支出383.93万元。授予中小企业合同金额1677.40万元，占政府采购支出总额的32.22%，其中：授予小微企业合同金额1059.86万元，占政府采购支出总额的20.36%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆42辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车2辆、其他用车33辆（其中：我厅直属事业单位自治区烈士陵园25辆，其中业务用车5辆，电动观光车8辆，电动巡逻7辆车，洒水车1辆，清洁卫生车1辆，拖拉机1辆，翻斗车1辆，叉车1辆；我厅直属事业单位自治区退役军人医院5辆，其中业务用车2辆，救护车3辆；我厅直属事业单位自治区荣誉军人康复医院业务用车1辆；我厅直属事业单位自治区退役军人培训中心业务用车2辆）；单位价值50万元以上通用设备19台（套）；单位价值100万元以上专用设备14台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算项目33个资金75015.73万元。其中涉及一般公共预算项目29个资金72995.73万元，占一般公共预算项目支出总额的94.95%；涉及政府性基金预算项目4个资金2020万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：自治区退役军人厅2020年度部门决算公开附表

附件2：自治区退役军人厅2020年度项目支出绩效自评表