广西壮族自治区退役军人服务中心2020年度部门决算

目    录

第一部分：自治区退役军人服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：自治区退役军人服务中心2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：自治区退役军人服务中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

广西壮族自治区退役军人服务中心2020年度部门决算

  第一部分：自治区退役军人服务中心概况

  一、主要职能

（一）协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门做好教育管理。

第三部分：自治区退役军人服务中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入676.65万元，其中本年收入676.65万元, 较2019年度决算数增加542.11万元，增长402.96%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入676.65万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加542.11万元，增长402.96%，主要原因：一是我中心2019年3月成立，2019年决算反映的支出数是从3月份开始计算，因此2020年决算数较2019年差异较大；二是2020年我中心新增人员13名，相应增加人员经费支出；三是2020年我中心业务工作增加，支出相应增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我中心无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我中心无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我中心无事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我中心无经营收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我中心无其他收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我中心无事业基金弥补收支差额。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我中心无上年结转和结余。

（二）本部门2020年度总支出676.65万元，其中本年支出664.97万元, 较2019年度决算数增加537.74万元，增长422.67%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出626.55万元：主要用于我中心在社会保障与就业方面的支出。较2019年度决算数增长507.67万元，增长427.04%，主要原因：一是我中心2019年3月成立，2019年决算反映的支出数是从3月份开始计算的，因此2020年决算数较2019年差异较大；二是2020年我中心新增人员13名，相应增加人员经费支出；三是追加项目支出“广西退役军人关爱基金会原始资金”200万元。

2.卫生健康支出14.53万元：主要用于按自治区统一规定比例计缴的医疗保险。较2019年决算数增长11.57万元，增长390.88%，主要原因是2020年我中心新增人员13名，相应增加经费支出。

3.住房保障支出23.89万元：主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。较2019年决算数增加18.51万元，增长344.05%，主要原因是2020年我中心新增人员13名，相应增加经费支出。

4.年末结转和结余11.68万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加4.37万元，增长59.78%，主要原因是因受疫情影响，部分业务不能正常开展，如差旅费等经费结余增加。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区退役军人服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出664.97万元，较2019年度决算数增加537.74万元，增长422.67%。其中：基本支出314.29万元，项目支出323.67万元。

自治区退役军人服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为339.99万元，支出决算为664.97万元，完成年初预算的195.58%。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为16.37万元，支出决算为31.85万元，完成年初预算的194.56%。主要用于机关事业单位按规定应缴纳的基本养老保险。预决算产生差异的主要原因是2020年我中心新增人员13名，因此追加单位养老保险。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为8.18万元，支出决算为15.93万元，完成年初预算的194.74%。主要用于机关事业单位按规定应缴纳的职业年金。预决算产生差异的主要原因是2020年我中心新增人员13名，因此追加单位职业年金。

（三）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为141.00万元，支出决算为255.1万元，完成年初预算的180.92%。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。预决算产生差异的主要原因是2020年我中心新增人员13名，因此追加相应的人员类经费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）年初预算为155.00万元，支出决算为323.67万元，完成年初预算的208.82%。主要用于为完成相关工作任务、保障退役军人事业发展而发生的项目支出。预决算产生差异的主要原因是，根据业务需要，追加了成立广西退役军人关爱基金会原始资金200万元。

（五）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为2.88万元。主要用于机关事业单位按规定应缴纳的医疗保险。预决算产生差异的主要原因是2020年我中心人员陆续到位，因此追加单位医疗保险。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为7.16万元，支出决算为11.65万元，完成年初预算的162.71%。主要用于事业单位根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。预决算产生差异的主要原因是2020年我中心新增人员13名，因此追加单位医疗保险。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为12.28万元，支出决算为23.89万元，完成年初预算的195.36%。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。预决算产生差异的主要原因是2020年我中心新增人员13名，因此追加单位住房公积金。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出341.29万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出306.81万元，完成年初预算的205.32%。预决算产生差异的主要原因是在编制2020年预算时，新进人员未到位，故预算与决算有差异。

（二）商品和服务支出28.99万元，完成年初预算的95.24%。预决算产生差异的主要原因是因受疫情影响，部分业务不能正常开展，故预算与决算有差异。

（三）对个人和家庭的补助5.5万元，完成年初预算的107%。预决算产生差异的主要原因是2020年我中心新增人员13名，相应增加支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

  2020年度无政府性基金预算支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

  2020年度无政府性基金预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%。其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出0万元，公务接待费支出0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额38.44万元，其中：政府采购货物支出32.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.87万元。授予中小企业合同金额38.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.87万元，占政府采购支出总额的93.31%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

我中心根据财政预算管理要求，组织对2020年度预算项目支出开展绩效自评，涉及预算项目为广西退役军人关爱基金会原始资金项目200万元，项目绩效自评得分为93分。

根据绩效目标的要求，我中心作为发起单位，需在2020年7月30日前成立广西退役军人关爱基金会，注入注册资本金200万元。为此，我中心于2020年7月2日完成支出广西退役军人关爱基金会注册资本金200万元，并于2020年7月25日经自治区民政厅批复同意成立该基金会，资金使用率达100%，绩效目标圆满完成。广西退役军人关爱基金会成立后，2020年累计关爱帮扶264名困难退役军人，取得了良好的社会效果。下一步，将利用好广西退役军人关爱基金会的影响力，努力为全区广大困难退役军人提供更及时、更有效、更暖心的帮扶援助。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。