广西壮族自治区退役军人康复中心2020年度部门决算公开说明

一、主要职能

自治区退役军人康复中心是根据自治区机构编制委员会《自治区党委编办关于自治区退役军人事务厅所属事业单位机构编制的批复》（桂编办复〔2019〕19号）文件精神，由广西壮族自治区荣誉军人康复服务中心与广西壮族自治区军队离退休干部桂林服务站整合组建而成，于2019年3月12日正式挂牌成立。合并重组后中心为正处级公益一类事业单位。

    中心主要职责是开展退役军人（优抚对象）康复护理服务、疗养工作；承担外省到广西边境扫墓的过往烈属服务工作。

二、部门决算单位构成

中心内设机构5个：办公室、荣军康复科、军休疗养科、外联科、规划财务科。

人员构成：核定事业编制12名，实际在编人员11人（其中:管理五级1人，管理六级1人，管理七级2人，管理八级4人，专技九级1人，专技十二级1人，工勤五级1人）；退休人员11人。

    第二部分：自治区退役军人康复中心 2020年度部门决算报表

详见附件：自治区本级2020年度部门决算公开附表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分：自治区退役军人康复中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入3158.82万元，其中本年收入2653.62万元, 较2019年度决算数增加1481.02万元，增长88.27 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入872.46万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加269.31万元，增长44.65%，主要原因一是自治区退役军人康复中心是根据自治区机构编制委员会《自治区党委编办关于自治区退役军人事务厅所属事业单位机构编制的批复》（桂编办复〔2019〕19号）文件精神，由广西壮族自治区荣誉军人康复服务中心与广西壮族自治区军队离退休干部桂林服务站整合组建而成，人员及相关费用会相应地增加；二是业务增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入1779.63万元，其中500万元为中央彩票公益金，余下为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加1331.2万元，增长296.86%，主要原因是增加了康复楼医用疗养功能装修项目政府性基金预算及康复楼项目预算。

3.无国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入1.52万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数减少145.92万元，下降-98.97%，主要是自治区退役军人康复中心是根据自治区机构编制委员会《自治区党委编办关于自治区退役军人事务厅所属事业单位机构编制的批复》（桂编办复〔2019〕19号）文件精神，由广西壮族自治区荣誉军人康复服务中心与广西壮族自治区军队离退休干部桂林服务站整合组建而成的公益一类财政拨款事业单位，组建前的自治区军队离退休干部桂林服务站属于公益二类自收自支事业单位，2019年的预算收入均属于出租收入，组建后2020年已无此项收入来源，只有单位银行存款利息收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余505.21万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加26.43万元，增长5.52 %，主要是资金结转到2020年度继续使用。

（二）本部门2020年度总支出3158.82万元，其中本年支出2723.53万元, 较2019年度决算数增加1505.72万元，增长123.64%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出852.19万元：主要用于单位在社会保障与就业方面的支出，以及按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2019年度决算数增加101.53万元，增长13.53%，主要因为单位合并人员及业务的增加，支出相应增加。

2.卫生健康支出9.1万元：主要用于按自治区统一规定比例计缴的医疗保险。较2019年决算数增加4.68万元，增加105.88%，主要原因是机构改革单位合并人员增加。

3.住房保障支出15.08万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年决算数增加8.74万元，增长137.85%，主要原因是机构改革单位合并人员增加。

4.其他支出1847.16万元：主要用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。较2019年决算数增加1390.77万元，增长304.73%，主要原因是康复楼及康复楼医用疗养功能装修项目支出。

5.年末结转和结余435.29万元，为本年度或以前年度预算安排、原自治区军队离退休干部桂林服务站结转资金等因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少24.7万元，下降5.37%。主要原因是相关经费按规定于当年支出，支出相应减少。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区退役军人康复中心2020年度一般公共预算财政拨款支出868.55万元，较2019年度决算数增加262.77万元，增长43.38%。其中：基本支出229.71万元，项目支出638.84万元。

自治区退役军人康复中心2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为692.22万元，支出决算为868.55万元，完成年初预算的125.47%。

（一）社会保障和就业支出844.37万元：主要用于单位在社会保障与就业方面的支出，以及按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2019年度决算数增加243.79万元，增长40.59%，主要因为单位合并人员及业务的增加，支出相应增加。

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）11.91万元，主要用于我单位为按国家规定发放的离休人员工资及离退休人员管理方面的支出。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）15.15万元，主要用于我单位按规定应缴纳的基本养老保险。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.57万元，主要用于我单位按规定应缴纳的职业年金。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）9.78万元，主要用于发放我单位年内病故退休人员抚恤金。

    （5）退役军人管理事务（款）事业运行（项）119.51万元，主要用于我单位开展各项退役军人管理业务支出

     （6）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）680.45万元，主要用于我单位保障退役军人事业发展发生的各项业务支出。

（二）卫生健康支出9.1万元：主要用于按自治区统一规定比例计缴的医疗保险。较2019年决算数增加7.18万元，增加373.96%，主要原因是机构改革单位合并人员增加。

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.1万元，主要用于事业单位根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。

（三）住房保障支出15.08万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年决算数增加11.8万元，增长359.76%，主要原因是机构改革单位合并人员增加。

（1）住房改革（款）住房公积金（项）15.08万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出229.71万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出192.35万元，完成年初预算的197.91%，预决算产生差异主要原因是人员工资变动。

（二）商品和服务支出20.1万元，完成年初预算的96.72%，预决算产生差异主要原因是人员变动。

（三）对个人和家庭的补助17.26万元，完成年初预算的124.35%。预决算产生差异主要原因是人员工资变动。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

自治区退役军人康复中心2020年度政府性基金支出1847.16万元。较2019年决算数增加1390.77万元，增长304.73%，其中：基本支出0万元，项目支出1847.16万元。

自治区退役军人康复中心2020 年度政府性基金支出年初预算为1300万元，支出决算为1847.16万元，完成年初预算的142.09%。

（一）其他支出年初预算为1300万元，支出决算为1847.16万元，完成年初预算的142.09%，主要用于社会福利的彩票公益金支出。

（1）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）1847.16万元，主要用于我单位康复楼项目建设支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区退役军人康复中心2020年度没有国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.5万元，完成年初预算的100%，预算安排较2019年相比下降0.56万元，减少52.83%，主要原因是一般公共预算压缩。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.5万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%.

（二）公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%.

（三）公务接待费支出0.5万元，完成年初预算的100%， 比上年增0.15万元，原因是烈属接待业务较2019年增加。国内公务接待批次2次，人次42次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额1194.52万元，其中：政府采购货物支出21.49万元、政府采购工程支出1173.02万元、政府采购服务支出0万元，其中：授予小微企业合同金额21.49万元，占政府采购支出总额的1.80%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。