广西壮族自治区退役军人培训中心2020年度部门决算

目   录

第一部分：单位概况

一、主要职能

第二部分：2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

广西壮族自治区退役军人培训中心2020年度部门决算

第一部分：中心概况

 一、单位情况

（一）主要职责

广西壮族自治区退役军人培训中心（以下简称“军培中心”）是隶属于广西壮族自治区退役军人事务厅的事业单位。军培中心成立于1986年，前身是广西转业军官培训中心、广西公务员培训中心、广西科技人员培训中心，三块牌子一套人马，是广西行政机关公务员、专业技术人员和军队转业干部重要的继续教育基地 机构改革转隶于广西退役军人事务厅后，军培中心主要负责组织实施各类退役军人教育培训活动，承担全区退役军人培训管理事务性工作，广西退役军人就业创业教育培训网站的运行与维护工作，为全区党政机关及企事业单位提供教育培训与会议服务。2020年的主要工作任务是：完成2020年计划分配军队转业干部培训工作；完成2020年自主择业军队转业干部培训工作；完成本单位事业、经营各项工作任务。

 （二）机构设置

中心编制数22名。截至2020年12月31日实有在编人员19人，其中干部12人，工人7人；退休人员21人纳入社会保险经办机构统一管理。

内设综合部、财务部、党务办公室、人力资源培训部、网络信息部、就业创业培训部、公务员培训部、人力资源开发部、接待部等共8个部门1个办公室。

 2020年核定车辆编制2辆，截至2019年12月31日实有2辆。

第二部分：2020年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

第三部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入2269.3万元，其中本年收入2269.3万元, 较2019年度决算数减少915.75万元，下降28.75 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入370.6万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少48.97万元，下降11.67%，主要原因是2020年受新冠肺炎疫情影响，财政压减支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入1898.71万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加839.72万元，下降30.66%，主要原因是2020年受新冠肺炎疫情影响，4个月不能正常经营，经营收入下降。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

（二）本部门2020年度总支出2616.87万元，其中本年支出2616.87万元, 较2019年度决算数减少510.87万元，下降16.32%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出370.6万元：主要用于工资福利支出91.99万元，商品和服务支出27.95万元，对个人和家庭的补助支出4.55万元，追加工资福利支出14.98万元，商品和服务支出119.35万元，对个人和家庭的补助支出1.24万元，其他资本性支出110.54万元。较2019年度决算数减少48.97万元，下降11.67 %，主要原因是2020年受新冠肺炎疫情影响，财政压减支出。

 二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出370.6万元，较2019年度决算数减少48.97万元，下降11.67 %。其中：基本支出124.49万元，项目支出246.11万元。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为370.6   万元，支出决算为370.6万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为370.6万元，支出决算为370.6万元，完成年初预算的100%。主要用于：社会保障和就业支出356.08万元，卫生健康支出5.35万元，住房保障支出9.17万元。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出370.6万元，支出具体情况如下：

（一）2020年基本支出—工资福利支出91.99万元，比上年同期129.56万元，减少37.57万元，下降,28.9%。 

（二）2020年基本支出—商品和服务支出27.95万元，比上年同期24.39万元，增加3.56万元，增长14.6%。 

（三） 2020年基本支出—对个人和家庭的补助支出4.55万元，比上年同期8.14万元减少3.59万元，下降44.1%。 

（四）2020年项目支出—工资福利支出14.98万元，与上年同期0万元增加11.98万元，增长100%，增长原因是追加职工工资及社保费支出。

（五）2020年项目支出—商品和服务支出119.35万元，比上年同期155.41万元减少36.06万元，下降23.2%。主要原因是：2020年受新冠肺炎疫情影响，财政压减支出。

（六） 2020年项目支出—对个人和家庭的补助支出1.24万元，与上年同期11.99万元，减少10.75万元，下降89.6%。 

（七）2020年项目支出—其他资本性支出110.54万元，比上年同期62.93万元，增加47.61万元，增长75.65%。 

四、2020年度政府性基金支出决算情况

2020年度政府性基金支出0万元。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

2020年度国有资本经营预算支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出14.07万元，完成年初预算的100 %，比2019年减少4.03    万元，主要原因是2020年受新冠肺炎疫情影响，财政压减资金。

其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算5.57万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）培训费7.87万元

（二）公务用车购置及运行费支出5.57万元。其中：

公务用车运行支出5.57万元，完成年初预算的100%，比上年减少1.04万元，原因是2020年受新冠肺炎影响，财政疫情资金。

主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出5.57万元，平均每辆2.785万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0 %， 比上年减少0.21万元，原因是2020年受新冠肺炎疫情影响，财政压减资金。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额19.04万元，主要用于政府采购货物支出，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是公务用车。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。