广西壮族自治区退役军人信息数据中心2020年度部门决算

目    录

第一部分：自治区退役军人信息数据中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：自治区退役军人信息数据中心2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：自治区退役军人信息数据中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：自治区退役军人信息数据中心概况

一、主要职能

编制全区退役军人事务部门信息化建设方案并组织实施；开展退役军人信息数据库建设；开展退役军人和其他优抚对象信息采集并进行接收管理备份工作；负责退役军人信息系统安全建设。

二、部门决算单位构成

自治区退役军人信息数据中心为自治区退役军人厅管理的正处级公益一类全额拨款事业单位，无下属单位，内设机构3个，分别为综合规划科、网络运行与维护科、信息宣传科。

第二部分：自治区退役军人信息数据中心2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件：自治区退役军人信息数据中心2020年度部门决算公开附表

第三部分：自治区退役军人信息数据中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入154.36万元，其中本年收入154.36万元，较2019年度决算数增加118.68万元，增长332.62 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入154.36万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加118.68万元，增长332.62%，主要原因：一是我中心于2019年5月成立，2019年决算反映的支出数是从5月开始计算，因此2020年决算数较2019年有差异。二是2020年我中心新进人员1名，相应增加人员经费支出；三是2020年我中心业务工作增加，支出相应增加，因此与2019年决算数差异较大。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我中心无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我中心无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我中心无事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我中心无经营收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如，：较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我中心无其他收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我中心无事业基金弥补收支差额。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我中心无上年结转和结余。

（二）本单位2020年度总支出154.36万元，其中本年支出151.27万元，较2019年度决算数增加122.4万元，增长423.96%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出139.81万元：主要用于单位在社会保障与就业方面的支出。较2019年度决算数增长113.59万元，增长433.21%，主要原因：一是我中心2019年5月成立，2019年决算反映的支出数从5月份开始计算，因此2020年决算数较2019年有较大差异；二是2020年新进1名工作人员，相应增加人员经费支出。

2.卫生健康支出4.36万元：主要用于按自治区统一规定比例计缴的医疗保险。较2019年决算数增长3.44万元，增加373.91 %，主要原因是2020年单位人员增加，新进1名工作人员。

3.住房保障支出7.10万元：主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。较2019年决算数增加5.37万元，增长310.40 %，主要原因是2020年单位人员增加，新进工作人员1名，相应支出增加。

4.年末结转和结余3.09万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少3.72万元，下降54.62%，主要原因是相关经费按规定于当年支出，支出相应减少。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区退役军人信息数据中心2020年度一般公共预算财政拨款支出151.27万元，较2019年度决算数增加122.4万元，增长423.96%。其中：基本支出107.35万元，项目支出43.92万元。

自治区退役军人信息数据中心2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为111.35万元，支出决算为151.27万元，完成年初预算的135.85%。

 （一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为2.8万元，支出决算数为9.34万元，完成年初预算的333.57%。主要用于机关事业单位按规定应缴纳的基本养老保险。预决算产生差异的主要原因是我中心为2019年新成立单位，2020年我中心新增人员1名，因此追加单位养老保险。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为1.4万元，支出决算数为3.33万元，完成年初预算的237.85%。主要用于机关事业单位按规定应缴纳的职业年金。预决算产生差异的主要原因是我中心为2019年新成立单位，2020年我中心新增人员1名，因此追加单位职业年金。

（三）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为31.82万元，支出决算数为83.22万元，完成年初预算的261.53%。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。预决算产生差异的主要原因是2020年我中心新增人员1名，因此追加相应的人员类经费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）年初预算为73.40万元，支出决算数为43.92万元，完成年初预算的59.84%。主要用于为完成相关工作任务、保障退役军人事业发展而发生的项目支出。预决算产生差异的主要原因是我中心为2019年新成立单位，2020年年初预算设置还不太准确，业务工作刚起步，相应的预算需求还在完善，导致预决算差异较大。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为1.23万元，支出决算为4.36万元，完成年初预算的354.47%。主要用于事业单位根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。预决算产生差异的主要原因是我中心为2019年新成立单位，2020年新增工作人员1名，因此追加单位医疗保险。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为2.10万元，支出决算为7.10万元，完成年初预算的338.09%。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。预决算产生差异的主要原因是我中心为2019年新成立单位，2020年新增工作人员1名，因此追加单位住房公积金。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出107.35万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出96.24万元，完成年初预算的366.48%。预决算产生差异的主要原因是在编制2020年预算时，新进人员未到位，故预算与决算有差异。

（二）商品和服务支出9.68万元，完成年初预算的89.54%。预决算产生差异的主要原因是因受疫情影响，部分业务不能正常开展，故预算与决算有差异。

（三）对个人和家庭的补助1.42万元，完成年初预算的161.36%。预决算产生差异的主要原因是2020年我中心新增人员1名，相应增加支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

2020年度无政府性基金预算支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

2020年度无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%。其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出0万元，公务接待费支出0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额28.43万元，其中：政府采购货物支出28.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额28.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.43万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。