广西壮族自治区退役军人信息数据中心2022年部门预算公开说明

目  录

第一部分：自治区退役军人信息数据中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员构成情况

第二部分：自治区退役军人信息数据中心2022年部门预算报表

表一：收支预算总表

表二：收入预算总表

表三：支出预算总表

表四：财政拨款收支预算总表

表五：一般公共预算支出预算表

表六：一般公共预算基本支出预算表

表七：一般公共预算“三公”经费支出预算表

表八：政府性基金预算支出预算表

表九：2022年度预算项目绩效目标公开表

第三部分：自治区退役军人信息数据中心2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022年部门预算其他事项说明

第四部分：名词解释

第一部分：自治区退役军人事务厅概况

一、主要职能

广西壮族自治区退役军人信息数据中心是自治区退役军人厅直属二级预算单位，单位性质是公益一类全额拨款事业单位。单位职能是编制全区退役军人事务部门信息化建设方案并组织实施；开展退役军人信息数据库建设；开展退役军人和其他优抚对象信息采集并进行接收管理备份工作；负责退役军人信息系统安全建设。

二、机构设置及人员构成情况

自治区退役军人信息数据中心机构设置情况。根据自治区机构编制委员会核定的有关编制文件规定，自治区退役军人信息数据中心内设机构有：综合科、技术管理科、信息宣传科。自治区党委编办核定编制数9名。

第二部分：自治区退役军人信息数据中心2022年部门预算报表

自治区退役军人信息数据中心2022年部门预算公开表包括：

表一：收支预算总表

表二：收入预算总表

表三：支出预算总表

表四：财政拨款收支预算总表

表五：一般公共预算支出预算表

表六：一般公共预算基本支出预算表

表七：一般公共预算“三公”经费支出预算表

表八：政府性基金预算支出预算表

表九：2022年度预算项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。

第三部分：自治区退役军人信息数据中心2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

（一）收入预算说明。

2022年收入总预算174.08万元，其中：一般公共预算收入174.08万元。

（二）支出预算说明。

2022年支出总预算174.08万元。其中：社会保障和就业支出156.75万元，卫生健康支出6.61万元，住房保障支出10.72万元。

（三）预算收支增减变化情况说明。

1.收入预算同比增加30.14万元，增长20.93%。具体增减变化情况说明如下：

一般公共预算收入174.08万元，同比增加30.14万元，增长20.93%。增长变动主要原因为：人员工资调整、社保基数调整增加相应的工资福利支出和社会保障经费支出。

2.支出预算174.08万元，同比增加30.14万元，增长20.93%。具体增减变化情况说明如下：

（1）基本支出预算147.9万元，同比增加29.46万元，增长24.87%。增长主要原因为人员工资调整、社保基数调整增加相应的工资福利支出和社会保障经费支出。

（2）项目支出预算26.18万元，同比增加0.68万元，增长2.67%。增加的主要原因为党工团妇等活动经费人均标准提高。

二、部门收入预算情况说明

2022年收入总预算174.08万元，其中：一般公共预算收入174.08万元。

三、部门支出预算情况说明

2022年支出总预算174.08万元，同比增加30.14万元，增长20.93%。

（一）按支出功能分类科目划分。

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出156.75万元，同比增加26.39万元，增长20.24%。

2.卫生健康支出6.61万元，同比增加1.43万元，增长27.6%。

3.住房保障支出10.72万元，同比增加2.32万元，增长27.62%。

（二）按支出结构分类划分。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

其中：基本支出147.9万元，项目支出26.18万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）财政拨款收入。

自治区退役军人信息数据中心2022年财政拨款收入174.08万元，为一般公共预算拨款。

（二）财政拨款支出。

自治区退役军人信息数据中心本年财政拨款支出174.08万元，同比增加30.14万元，增长20.93%。

1.一般公共预算拨款支出174.08万元。

（1）社会保障和就业支出156.75万元，同比增加26.39万元，增长20.24%。

（2）卫生健康支出6.61万元，同比增加1.43万元，增长27.6%。

（3）住房保障支出10.72万元，同比增加2.32万元，增长27.62%。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算拨款支出174.08万元，同比增加30.14万元，增长20.93%。其中：

（一）按项目性质分：

1.基本支出预算。

基本支出147.9万元，同比增加29.46万元，增长24.87%。其中：工资福利支出130.41万元，商品和服务支出13.03万元，对个人和家庭的补助4.47万元。

2.项目支出预算。

项目支出26.18万元，同比增加0.68万元，增长2.67%。

（二）按功能科目分：

1.社会保障和就业支出156.75万元，同比增加26.39万元，增长20.24%。主要用于政府在社会保障与就业方面的支出。

2.卫生健康支出6.61万元，同比增加1.43万元，增长27.6%。主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费支出。

3.住房保障支出10.72万元，同比增加2.32万元，增长27.62%。

主要用于单位按规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

自治区退役军人信息数据中心一般公共预算基本支出合计174.08万元。

（一）人员经费134.87万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费13.03万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出预算。自治区退役军人信息数据中心2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算合计0.1万元，与2021年预算持平。其中：

1.因公出国（境）费0万元。因公出国（境）经费2022年预算0万元，与2021年持平。2022年发生因公出国（境）费用时再申请追加预算。

2.公务接待费0.1万元。公务接待费2022年预算0.1万元，与2021年持平。主要是用于接待各级领导、上级领导、兄弟省份、市县退役军人信息数据部门和友好单位的人员。

3.公务用车购置及运行费0万元。公务用车购置及运行费0万元，与2021年持平。因我中心无公务用车。

八、政府性基金预算情况说明

2022年部门预算没有政府性基金预算支出安排。

九、2022年部门预算其他事项说明

（一）事业运行经费预算安排情况。

2022年事业运行预算109.13万元，全部是基本支出预算，同比增加21.07万元，增长23.93％。其中：工资福利支出91.63万元、商品和服务支出13.03万元、对个人和家庭的补助支出4.47万元。主要用于为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。事业运行经费增长原因：一是中心人员有所增加，增加两人。二是部分人员正常晋级及职务晋升增加人员经费。三是随工资福利支出增加而按比例相应增加的其他对个人和家庭的补助、公积金、养老保险、医疗保险等。

（二）政府采购预算安排情况。

2022年政府采购预算0.7万元，与2021年持平。

1.按采购方式：全部为集中采购0.7万元。

2.按采购内容：全部为服务类0.7万元。

3.按政府采购资金类型：全部为一般公共预算拨款 0.7万元。

（三）国有资产的总体情况。

2022年实有在编车辆0辆。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。

自治区退役军人信息数据中心2022年部门预算重点绩效项目1个，涉及财政拨款7.6万元，具体为：业务培训费7.6万元（详见项目年度绩效目标表）。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：指自治区财政部门当年通过一般公共预算收入拨付的资金。

二、事业收入（不含教育收费）：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得现金流入，不含教育收费。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括债务收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠预算收入、利息预算收入、租金预算收入、现金盘盈收入等。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、财政支出分类。财政支出分类同时使用“支出功能分类”和“支出经济分类”两种方法。

（一）支出功能分类。指按政府主要职能活动分类。根据财政部制定的《2022年政府收支分类科目》，政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防等27大类，类下再分款、项两级。涉及自治区退役军人事务厅的支出功能分类科目如下：

1.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）：指用于退役军人事务管理支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指行政事业单位医疗方面支出。

3.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）：指优抚对象医疗方面的支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）支出经济分类。是按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。在支出功能分类明确反映政府职能活动的基础上，支出经济分类明确反映政府的钱究竟是怎么花出去的。支出经济分类与支出功能分类从不同侧面、以不同方式反映政府支出活动。部门预算支出经济分类科目设工资福利支出、商品和服务支出等10类（类下设款）。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、行使本部门和单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共预算收入。指按照现行分税制财政体制规定，全区各级财政、税务部门组织征收的财政收入中属于我区可自主支配的财政收入。

九、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：自治区退役军人信息数据中心2022年部门预算公开报表