目  录

第一部分：自治区退役军人培训中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：自治区退役军人培训中心2022年部门预算报表

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算“三公”经费预算支出表

表八：政府性基金预算支出表

第三部分：自治区退役军人培训中心2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：自治区退役军人培训中心概况

一、主要职能

(一)组织实施各类退役军人教育培训活动；

(二)承担全区退役军人培训管理事务性工作；

(三)负责建设和运行维护广西退役军人教育培训网络管理事务性工作；

(四)负责建设和运行维护广西退役军人教育培训网络服务平台；

(五)提供市场化教育培训与会议服务。

二、机构设置情况

自治区退役军人培训中心机关机构设置情况。根据自治区退役军人事务厅关于自治区退役军人培训中心调整内设机构的批复（桂退役军人函〔2019〕124号）文件规定，自治区退役军人培训中心内设机构有：综合部、就业创业培训部、人力资源培训部、接待部、财务部和党务办公室。

三、人员构成情况

自治区退役军人培训中心核定编制数为22名。截至2022年12月31日实有在编人员19人，其中干部12人，工人7人；退休人员23人纳入社会保险经办机构统一管理。

第二部分：自治区退役军人培训中心2022年部门预算报表

自治区退役军人培训中心2022年部门预算公开表包括：

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算“三公”经费预算支出表

表八：政府性基金预算支出表

上述报表详见附件。

第三部分：自治区退役军人培训中心2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2022年收入总预算6480.28万元，其中：一般公共预算收入405.72万元，事业单位经营收入6074.56万元。

（二）支出预算说明

2022年支出总预算6480.28万元。其中：社会保障和就业支出6465.1万元，卫生健康支出5.79万元，住房保障支出9.39万元。

（三）预算收支增减变化情况说明。

1.收入预算同比增加2376.11万元，增长36%。具体增减变化情况说明如下：

（1）一般公共预算收入405.72万元，同比增加62.6万元，上升15%。增长变动主要原因为：增加广西退役军人就业创业培训网运营服务项目。

 （2）事业单位经营收入6074.56万元，同比增加2313.51万元，增长38%。增加变动主要原因为：2022年新增桂林项目基地，事业单位经营收入有所增加。

2.支出预算同比增加2376.11万元，增长36%。具体增减变化情况说明如下：

（1）基本支出同比增加12.6万元，增长0.85%。增长主要原因为增加人员导致增加相应的工资福利支出和公用经费支出。

（2）项目支出预算同比增加2363.51万元，增长36%。增长的主要原因是：增加广西退役军人就业创业培训网运营服务项目；2022年桂林项目基地前期投入装修费等支出。

二、部门收入预算情况说明

2022年收入总预算6480.28万元，其中：一般公共预算收入405.72万元，事业单位经营收入6074.56万元。

三、部门支出预算情况说明

2022年支出总预算6480.28万元。其中：基本支出143.22万元，项目支出6337.06万元。

（一）按支出功能分类科目划分

按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1.社会保障和就业支出6465.1万元，占支出总预算的99.65%，同比增加688.27万元，增长20.2%。

2.卫生健康支出5.79万元，占支出总预算的0.08%，同比增加0.31万元，增长5.4%。

3.住房保障支出9.39万元，占支出总预算的0.14%，同比增加0.5万元，增长5.3%。

（二）按支出结构分类划分

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出143.22万元，其中：工资福利支出106.51万元，商品和服务支出31.19万元，对个人和家庭的补助5.52万元。

2.项目支出预算

项目支出6295.7万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）财政拨款收入

自治区退役军人培训中心本年财政拨款收入405.72万元，其中：一般公共预算拨款405.72万元。

（二）财政拨款支出

自治区退役军人培训中心本年财政拨款支出405.72万元，同比增加62.6万元，上升15.4%。

一般公共预算拨款支出405.72万元。

（1）社会保障和就业支出328.75万元，同比减少34.24万元，下降9.4%。。

（2）卫生健康支出5.79万元，同比增加0.31万元，增长5.4%。

（3）住房保障支出9.39万元，同比增加0.5万元，增长5.3%。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算拨款支出405.72万元。其中：基本支出143.22万元，同比增加12.66万元，上升8.8%；项目支出262.5万元，同比增加49.94万元，上升19.02%。按功能科目分：

（一）社会保障和就业支出390.54万元。主要用于政府在社会保障与就业方面的支出。其中:

1.事业单位离退休支出4.33万元，主要用于事业单位离退休方面的支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出12.52万元，主要用于事业单位人员基本养老保险缴费支出。

3.其他退役军人管理事务262.5万元。主要用于反映开展退役军人管理业务所发生的基本支出和项目支出。

4.事业运行支出111.19万元，主要用于支付基本工资、办公费、会议费、培训费、劳务费、会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（二）卫生健康支出5.79万元，同比增加0.31万元，增长5.4%。

事业单位医疗5.79万元。主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费支出。

（三）住房保障支出9.39万元。主要用于单位按规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

自治区退役军人培训中心一般公共预算基本支出合计143.22万元。

（一）人员经费112.03万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费31.19万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出预算。自治区退役军人培训中心2022年部门预算资金（全口径）安排的“三公”经费支出预算7.21万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.94万元；公务用车购置及运行费6.26万元。

（二）一般公共预算“三公”经费支出预算。自治区退役军人培训中心2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算合计7.21万元。同比增加0.21万元，增幅2.9%。

1.因公出国（境）费用0万元。与2021年持平。主要用于单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费0.94万元。公务接待费同比减少0.6万元，降幅6.3%；主要原因为：财政压减公务接待资金。主要是用于一是接待各级领导、上级领导、兄弟省份退役军人事务部门和兄弟单位的同志、有关院校和科研机构的专家学者、中国－东盟博览会与会同志。二是用于案件查办中与检察院和公安等部门的业务往来接待。

3.公务用车购置及运行费6.26万元，其中：公务用车运行维护费6.26万元。公务用车购置及运行费同比增加0.26万元，增幅3.58%。主要原因：2021年受新冠疫情影响，财政压减“三公”经费，军培中心公务用车运行维护费压减0.26万；无购置预算。

（三）“三公”经费增减变化说明。

自治区退役军人培训中心2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算同比增加0.21万元，上升2.9%。其中：公务接待费同比减少0.6万元，同比减少6.3%；主要原因为：财政压减公务接待资金。公务用车购置及运行费同比增加0.26万元，增加3.58%。主要原因：2021年受新冠疫情影响，财政压减“三公”经费，军培中心公务用车运行维护费压减0.26万；2022年公务用车运行维护费按财政控制数正常支出。

八、政府性基金预算情况说明

我中心无政府性基金预算支出。

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我中心2022年部门预算绩效项目15个，涉及财政拨款262.5万元，具体为：军培中心业务培训费10万元、军培中心办公运行经费20万元、办公设备购置费5万元、军培中心业务会议费0.44万元、退役军人培训管理经费20万元、离休干部护理费1.36万元、广西退役军人就业创业培训网运营服务50万元、网络培训系统运行维护和升级经费120万元、军培中心物业管理费35万元。（各项目年度绩效目标详见表9）。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

事业单位运行经费111.19万元主要用于购买货物和服务，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算116万元。

1.按采购方式分为两类：集中采购38.39万元；分散采购77.61万元。

2.按采购内容分为三类：货物类81万元；工程类0万元；服务类35万元。

3.按政府采购资金类型分为四类：一般公共预算拨款116万元，政府性基金预算拨款0万元，单位资金安排的资金0万元，上年结余收入0万元。

（三）国有资产占用情况说明

2022年我中心实有车辆2辆。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：指自治区财政部门当年通过一般公共预算收入拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、财政支出分类。财政支出分类同时使用“支出功能分类”和“支出经济分类”两种方法。

（一）支出功能分类。指按政府主要职能活动分类。根据财政部制定的《2022年政府收支分类科目》，政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防等27大类，类下再分款、项两级。涉及自治区退役军人培训中心的支出功能分类科目如下：

1.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）：指用于退役军人事务管理支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指退役军人事务厅机关和所属事业单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指行政事业单位医疗方面支出。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）支出经济分类。是按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。在支出功能分类明确反映政府职能活动的基础上，支出经济分类明确反映政府的钱究竟是怎么花出去的。支出经济分类与支出功能分类从不同侧面、以不同方式反映政府支出活动。我国支出经济分类科目设工资福利支出、商品和服务支出等10类（类下设款）。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、一般公共预算收入。指按照现行分税制财政体制规定，全区各级财政、国税、地税部门组织征收的财政收入中属于我区可自主支配的财政收入。

十三、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：广西壮族自治区退役军人培训中心2022年部门预算公开报表