广西壮族自治区烈士陵园（广西革命纪念馆）2022年预算公开说明

目 录

第一部分：自治区烈士陵园（广西革命纪念馆）概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：自治区烈士陵园（广西革命纪念馆）2022年预算说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022年单位预算其他事项说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区烈士陵园（广西革命纪念馆）2022年预算公开表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、2022年度预算项目绩效目标申报表（预算公开09表）

第一部分：自治区烈士陵园（广西革命纪念馆）概况

一、主要职能

组织开展爱国主义教育、革命传统教育、国防教育、廉政教育等活动；负责烈士纪念设施建设、维护和管理工作；承担烈士（革命）资料陈列和讲解服务工作；承担烈士（革命）史料研究编纂工作。

二、机构设置情况

内设机构10个：办公室（数据信息中心）、文保编研科、宣讲外联科、陈列展览科、军人公墓科、园林与基建规划科、后勤保障科、财务科、纪检监察科（党务和法制办）、工会。

三、人员构成情况

财政供养在编人员48人（编制数为50名），其中：财政供养人员结构分别为正处级1人、副处级2人、正科级5人、副科级2人、办事员1人，副高1人，中级12人、助理级16人、高级工6人、中级工2人。退休50人。

第二部分：自治区烈士陵园（广西革命纪念馆）2022年预算说明

一、单位收支预算情况说明

2022年收支总预算7529.6万元，同比增加1938.86万元，同比增长34.68％，收入全部来自一般公共预算拨款。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2022年收入总预算7529.6万元，同比增加1938.86万元，同比增长34.68％。其中：一般公共预算拨款7529.6万元，占收入总预算100%，同比增加1938.86万元，同比增长34.86％。2022年收入预算总体增加的主要原因是预算年度内的主责主业和事业目标开展的工作需要。

三、单位支出预算情况说明

2022年支出总预算7529.6万元，基本支出预算1068.36万元，占支出总预算14.19％，同比增加80.12万元，增长8.11％；项目支出预算6461.24万元，占支出总预算85.81％，同比增加1858.74万元，增长40.39％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

1.社会保障和就业支出7412.1万元，占支出总预算98.44%，同比增加1930.81万元，增长35.23%。

2.卫生健康支出44.82万元，占支出总预算0.6%，同比增加3.3万元，增长7.95%。

3.住房保障支出72.68万元，占支出总预算0.97%，同比增加5.35万元，增长7.95%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算1068.36万元，占支出总预算14.19％，同比增加80.12万元，增长8.11％。其中：

工资福利支出预算883.88万元，占基本支出预算82.73％，同比增加65.91元，增长8.06％。增加的主要原因是在职人员正常增资导致工资总额提高。

商品和服务支出预算102.25万元，占基本支出预算9.57％，同比增加4.5万元，增长4.6％。

对个人和家庭的补助支出预算82.23万元，占基本支出预算7.7％，同比增加9.71万元，增长13.39％。增加的主要原因是在职人员工资总额提高，按比例提取的其他对个人和家庭的补助支出相应增加。

2.项目支出预算。

项目支出预算6461.24万元，占支出总预算85.81％，同比增加1858.74万元，增长40.39％。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算7529.6万元。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括社会保障和就业支出7412.1万元、卫生健康支出44.82万元、住房保障支出72.68万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算拨款支出7529.6万元，其中：基本支出1068.36万元，项目支出6461.24万元。具体支出预算如下：

事业运行747.35万元，全部是基本支出预算。主要用于自治区烈士陵园为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

其他退役军人事务管理支出6461.24万元，全部是项目支出预算。主要用于为完成爱国主义教育、革命传统教育等活动，烈士纪念设施建设、维护、烈士（革命）资料陈列和讲解服务等管理工作而发生的项目支出。

事业单位离退休58.14万元，全部是基本支出预算。主要用于烈士陵园按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费96.91万元，全部是基本支出预算。主要用于支付在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费48.45万元，全部是基本支出预算。主要用于支付在职职工单位职业年金费用。

事业单位医疗44.82万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金72.68万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出1068.36万元，其中：

人员经费966.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费102.25万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费等情况说明

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算18.63万元（全口径），分别为公务用车购置及运行维护费、公务接待费,未安排因公出国（境）费。

（二）2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算情况。

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算18.63万元，同比上年减少11.51万元，下降38.19%，其中：

1.公务用车购置及运行维护费16.38万元，全部为公务用车运行维护费，其中：公务用车购置费0元，比上年减少15万元，下降100%，下降的主要原因是2021年预算安排有公务用车购置费用15万元，而2022年度未安排此项经费；公务用车运行维护费增加3.49万元，增长27.08%，增长的主要原因是公务用车编列数量比2021年度的编列数增加一辆。 

公务用车购置及运行费主要用于执行公务发生的汽车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

2.公务接待费2.25万元，与上年一致，无增减。

公务接待费主要一是用于接待每年清明节、建军节、烈士纪念日等到本单位走访的军烈属；二是日常工作中安排接待省内外（市、自治区）有关领导来我单位参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.因公出国（境）费未安排预算，与上年一致，无增减。

八、政府性基金预算情况说明

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2022年单位预算其他事项说明

（一）事业运行经费预算安排情况。

2022年事业运行预算747.35万元，全部是基本支出预算，同比增加53.17万元，增长7.66％。其中：工资福利支出621.01万元、商品和服务支出96.06万元、对个人和家庭的补助支出30.28万元。主要用于烈士陵园为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。事业运行经费增长原因主要是机关事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标。

（二）政府采购预算安排情况。

2022年政府采购预算4968.9万元。

1.按采购方式分为两类：集中采购530.7万元；分散采购4438.2万元。

2.按采购内容分为三类：货物类1791.3万元；工程类1366.9万元；服务类1810.7万元。

3.按政府采购资金类型：一般公共预算拨款4968.9万元。

（三）国有资产占用情况说明。

2022年我单位实有车辆5辆。

（四）重点项目预算绩效情况说明。

自治区烈士陵园（广西革命纪念馆）2022年部门预算31个项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，共计6461.24万元，全部为一般公共预算拨款，其中200万元以上的重点项目7个，涉及一般公共预算拨款4942.79万元，占预算项目支出的76.50%，具体为：南宁佛子岭公墓墓位配套石材及安装采购项目1774.8万元（年度项目绩效目标详见附表9-1）、广西壮族自治区烈士陵园爱国主义教育区综合物业服务费501.2万元（年度项目绩效目标详见附表9-2）、自治区烈士陵园训练基地足球场及综合馆改造工程项目494.85万元（年度项目绩效目标详见附表9-3）、广西革命纪念馆及烈士纪念广场改扩建项目前期经费项目761万元（年度项目绩效目标详见附表9-4）、南宁佛子岭公墓墓位基础配套设施建设工程项目853.54万元（年度项目绩效目标详见附表9-5）、南宁佛子岭公墓墓园综合保障及售后延伸服务采购项目357.4万元（年度项目绩效目标详见附表9-6）、广西革命藏品资料征集、消杀项目经费200万元（年度项目绩效目标详见附表9-7）。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：指自治区财政部门当年通过一般公共预算收入拨付的资金。

二、纳入一般公共预算管理的非税收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

三、财政支出分类。财政支出分类同时使用“支出功能分类”和“支出经济分类”两种方法。

（一）支出功能分类。指按政府主要职能活动分类。根据财政部制定的《2022年政府收支分类科目》，政府一般公共预算支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防等27大类，类下再分款、项两级。涉及自治区烈士陵园（广西革命纪念馆）的支出功能分类科目如下：

1.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）：指用于退役军人事务管理支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指行政事业单位医疗方面支出。

3.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）支出经济分类。是按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。在支出功能分类明确反映政府职能活动的基础上，支出经济分类明确反映政府的钱究竟是怎么花出去的。支出经济分类与支出功能分类从不同侧面、以不同方式反映政府支出活动。我国部门预算支出经济分类科目设工资福利支出、商品和服务支出等10类（类下设款）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共预算收入。指按照现行分税制财政体制规定，全区各级财政、税务部门组织征收的财政收入中属于我区可自主支配的财政收入。

七、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区烈士陵园（广西革命纪念馆）2022年预算公开表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、2022年度预算项目绩效目标申报表（预算公开09表）

上述报表详见附件。