广西壮族自治区退役军人事务厅2023年部门预算公开

2.部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区退役军人事务厅2023年部门预算报表

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：2023年度预算项目绩效目标公开表（部门预算）

表十一：2023年度预算项目绩效目标公开表（补助市县）

第一部分：广西壮族自治区退役军人事务厅概况

一、主要职能

履行拟订全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，负责全区军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织指导全区退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助等，组织指导全区拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

二、机构设置情况

（一）自治区退役军人厅机关机构设置情况。根据自治区机构编制委员会核定的有关编制文件规定，自治区退役军人厅内设机构有：办公室、政策法规处、思想政治和权益维护处、规划财务处、移交安置处、就业创业处、军休服务管理处、褒扬纪念处、优抚和拥军支前处（自治区拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室）、机关党委（人事处）、驻厅纪检监察组。

（二）自治区退役军人厅管理的直属事业单位共8个，其中公益一类事业单位5个：自治区军队离退休干部安置服务中心（参照公务员法管理事业单位）、自治区退役军人服务中心、自治区退役军人信息数据中心、自治区退役军人康复中心、自治区烈士陵园（广西革命纪念馆）；公益二类事业单位3个：自治区退役军人培训中心、自治区退役军人医院（广西北部湾精神病医院）、自治区荣誉军人康复医院。

三、人员构成情况

自治区党委编办核定编制数330名，其中：自治区纪检派驻编制数6名，厅机关行政编制数70名，事业编制数239名，机关后勤服务控制数“老人老办法”14名，新聘1名。

全厅实有人数955人，其中厅机关实有行政编制人数69人（不含驻厅纪检组人员），机关后勤服务控制数“老人老办法”7人，事业编制实有人数199人（含参照公务员管理事业编在职实有人数），离休人员1人，退休人员171人；机关后勤控制数内新聘人员1人，编外在职人员502人。

第二部分：广西壮族自治区退役军人事务厅2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

（一）收入预算说明

2023年收入总预算41350.81万元，其中：一般公共预算收入18796.33万元（其中上级补助收入1408万元、本级17388.33万元）；政府性基金预算拨款805万元，全部为彩票公益金；单位资金收入20093.776万元；上年结转结余1655.71万元。

（二）支出预算说明

2023年支出总预算41350.81万元。其中：文化旅游体育与传媒支出173万元，社会保障和就业支出39503.77万元，卫生健康支出495.33万元，住房保障支出373.71万元，其他支出805万元。

（三）预算收支增减变化情况说明

1.收入预算41350.81万元，同比增加2026.63万元，增长5.15%。具体增减变化情况说明如下：

（1）一般公共预算收入18796.33万元，同比减少207.6万元，下降1.09%。减少的主要原因是根据中央和自治区有关政策要求，为推进退役军人事业高质量发展，在有保有压要求下，对已完成项目进行清理盘活，对仍需安排项目进行严格审核，项目支出减少。

（2）政府性基金预算收入805万元，同比增加0.3万元，增长0.04%，与上年基本持平。全部为彩票公益金。

（3）单位资金收入20093.78万元，同比增加1928.24万元，增长10.61%。增加的主要原因是自治区退役军人医院事业单位在职人员绩效工资增支355.5万元、编外人员经费增支376万元；自治区荣誉军人康复医院项目医院编外人员经费475万元、医院劳务派遣人员经费增支495万元等。

（4）上年结转结余1655.71万元，同比增加305.71万元，增长22.65%。增加的主要原因是跨年度项目因客观原因结转到次年继续使用。

2.支出预算41350.81万元，同比增加2026.63万元，增长5.15%。具体增减变化情况说明如下：

（1）基本支出预算5524.93万元，同比增加92.97万元，增长1.71%。增加的主要原因是增加人员相应增加人员经费和公用经费。

（2）项目支出预算35825.88万元，同比增加1843.66万元，增长5.43%。增加的主要原因是单位自有资金项目预算增加（如自治区退役军人医院编外人员经费、自治区荣誉军人康复医院劳务派遣人员经费）。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算41350.81万元，其中：一般公共预算收入18796.33万元（其中上级补助收入1408万元、本级17388.33万元）；政府性基金预算拨款805万元，全部为彩票公益金；单位资金收入20093.776万元；上年结转结余1655.71万元。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算41350.81万元，同比增加2026.63万元，增长5.15%。

（一）按支出功能分类科目划分

按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

1.文化旅游体育与传媒支出173万元，同比增加173万元，增长100%。增加的主要原因是2023年自治区烈士陵园（广西革命纪念馆）增加博物馆、纪念馆免费开放及配套经费，上年年初部门预算不编列此项经费。

2.社会保障和就业支出类科目支出39503.77万元，同比增加1666.13万元，增长4.4%。增加的主要原因是人员经费及项目预算安排增加。

3.卫生健康支出495.33万元，同比增加182.35万元，增长58.26%。增加的主要原因是2023年自治区荣誉军人康复医院增加医疗补助，上年不通过此科目编列此项经费。

4.住房保障支出373.71万元，同比增加4.85万元，增长1.31%。增加的主要原因是人员增加，支出相应增加。

5.其他支出805万元，同比增加0.3万元，增长0.04%，与上年基本持平。

（二）按支出结构分类划分

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

其中：基本支出预算5524.93万元，同比增加92.97万元，增长1.71%。增加的主要原因是增加人员相应增加人员经费和公用经费。

项目支出预算35825.88万元，同比增加1843.66万元，增长5.43%。增加的主要原因是单位自有资金项目预算增加（如自治区退役军人医院编外人员经费、自治区荣誉军人康复医院劳务派遣人员经费）。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款收入

2023年财政拨款收入19601.33万元，同比减少207.3万元，下降1.05%。其中：一般公共预算拨款18796.33万元，政府性基金预算拨款805万元。

（二）财政拨款支出

2023年财政拨款支出19601.33万元，同比减少207.3万元，下降1.05%。

1.一般公共预算拨款支出18796.33万元。

（1）文化旅游体育与传媒支出173万元，同比增加173万元，增长100%。增加的主要原因是2023年自治区烈士陵园（广西革命纪念馆）增加博物馆、纪念馆免费开放及配套经费，上年年初部门预算不编列此项经费。

（2）社会保障和就业支出类科目支出17811.6万元，同比减少530.72万元，下降2.89%。减少的主要原因是2023年自治区烈士陵园因项目规划建设减少项目支出。

（3）卫生健康支出446.33万元，同比增加145.62万元，增长48.43%。增加的主要原因是2023年自治区荣誉军人康复医院增加医疗补助，上年不通过此科目编列此项经费。

（4）住房保障支出365.4万元，同比增加4.5万元，增长1.25%。增加的主要原因是人员增加，支出相应增加。

2.政府性基金预算拨款支出805万元。

2023年政府性基金收入预算805万元，同比增加0.3万元，增长0.04%，与上年基本持平。

其他支出805万元，同比增加0.3万元，增长0.04%。与上年基本持平。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出18796.33万元，同比减少207.6万元，下降1.09%。减少的主要原因自治区烈士陵园因项目规划建设减少项目支出。其中：

（一）按支出结构分类划分：

1.基本支出预算

基本支出预算5092.48万元，同比增加134.69万元，增长2.72%。增加的主要原因是增加人员相应增加人员经费和公用经费。其中：

人员经费预算4440.91万元，同比增加122.13万元，增长2.83%。其中：工资福利支出预算4183.9万元，同比增加107.26万元，增长2.63%；对个人和家庭的补助预算257.01万元，同比增加14.88万元，增长6.15%。公用经费（商品和服务支出）预算651.56万元，同比增加12.54万元，增长1.96%。

2.项目支出预算

项目支出预算13703.85万元，同比减少342.29万元，减少2.44%。减少的主要原因是2023年自治区烈士陵园因项目规划建设减少项目支出。

（二）按支出功能分类科目划分：

1.文化旅游体育与传媒支出173万元，同比增加173万元，增长100%。主要用于广西革命纪念馆爱国主义教育、革命传统教育等活动，烈士纪念设施建设、维护、烈士（革命）资料陈列和讲解服务等管理工作而发生的支出。

2.社会保障和就业支出17811.6万元，同比减少530.72万元，下降2.89%。主要用于政府在社会保障与就业方面的支出。其中：

①行政事业单位养老支出808.3万元，主要用于行政事业单位离退休方面的支出。

②抚恤405万元。主要用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

③退役军人管理事务16568.3万元。主要用于反映开展拥军优属、老龄事务等退役军人管理业务所发生的基本支出和项目支出。

3.卫生健康支出446.33万元，同比增加145.62万元，增长48.43%。其中：

①行政单位医疗110.76万元。主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费支出。

②事业单位医疗121.57万元。主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费支出。

③优抚对象医疗214万元。主要用于退役军人优抚事业单位按规定补助优抚对象的医疗经费支出。

4.住房保障支出365.4万元，同比增加4.5万元，增长1.25%。主要用于单位按规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出合计5092.48万元。同比增加134.69万元，增长2.72%。增加的主要原因是增加人员相应增加人员经费和公用经费。其中：

1. 人员经费4440.91万元，同比增加122.13万元，增长2.83%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。其中：工资福利支出预算4183.9万元，同比增加107.26万元，增长2.63%；对个人和家庭的补助预算257.01万元，同比增加14.88万元，增长6.15%。

（二）公用经费651.56万元，同比增加12.54万元，增长1.96%。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算合计56.33万元，与上年持平。

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排10.3万元，与上年持平。主要是用于接待各级领导、上级领导、兄弟省份、市县退役军人事务部门和友好单位的人员、有关院校和科研机构的专家学者、中国－东盟博览会等与会人员。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排46.03万元，与上年持平。其中：

公务用车运行维护费2023年预算安排46.03万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2023年政府性基金预算支出805万元，全部为社会福利彩票公益金，均为项目支出。主要用于伤残军人康复辅具配置、自治区退役军人康复中心康复医技设备购置等项目支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我部门2023年机关运行经费372.73万元，事业单位相关运行经费278.83万元，主要用于购买厅机关及所属事业单位货物和服务，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2023年政府采购预算14878.91万元，同比减少479.56万元，下降3.33%，减少的原因是自治区烈士陵园相关项目政府采购计划减少。

1.按采购方式分为两类：政府集中采购预算1967.9万元，占政府采购预算13.23%，同比减少266.42万元，下降11.92%；分散采购预算12911.01万元，占政府采购预算86.77%，同比增加745.98万元，增长6.13%。

2.按采购内容分为三类：货物类采购9056.43万元，占政府采购预算60.87%；工程类采购1521.2万元，占政府采购预算10.22%；服务类采购2877.6万元，占政府采购预算28.91%。

3.按政府采购资金类型分为四类：一般公共预算拨款9490.38万元，占政府采购预算63.78%；政府性基金预算拨款690万元，占政府采购预算4.64%；单位资金安排的资金4435万元，占政府采购预算29.81%；上年结余收入263.53万元，占政府采购预算1.77%。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2023年实有车辆24辆，其中：厅机关4辆（实物保障用车1辆，一般公务用车3辆），自治区退役军人服务中心1辆，自治区退役军人培训中心2辆，自治区烈士陵园（广西革命纪念馆）6辆，自治区退役军人医院（广西北部湾精神病医院）5辆，自治区荣誉军人康复医院6辆。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

我部门2023年部门预算所有特定目标类项目绩效目标105个，涉及预算金额18068.84万元，其中一般公共预算拨款9679.63万元，政府性基金预算拨款805万元，单位资金6788.5万元，上年结转收入795.71万元；对下专项转移支付项目绩效目标15个，涉及预算金额56282.46万元，其中一般公共预算拨款55782.46万元，政府性基金预算拨款500万元。具体绩效目标信息情况详见附件广西壮族自治区退役军人事务厅2023年部门预算公开报表表10、表11。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：指自治区财政部门当年通过一般公共预算收入拨付的资金。

二、政府性基金拨款：指自治区财政部门当年通过政府性基金收入拨付的资金。

三、事业收入（不含教育收费）：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得现金流入，不含教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括债务收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠预算收入、利息预算收入、租金预算收入、现金盘盈收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、财政支出分类。财政支出分类同时使用“支出功能分类”和“支出经济分类”两种方法。

（一）支出功能分类。指按政府主要职能活动分类。根据财政部制定的《2023年政府收支分类科目》，政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防等27大类，类下再分款、项两级。涉及自治区退役军人事务厅的支出功能分类科目如下：

1.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）：指用于退役军人事务管理支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指退役军人事务厅机关和所属事业单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指行政事业单位医疗方面支出。

5.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）：指优抚对象医疗方面的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）支出经济分类。是按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。在支出功能分类明确反映政府职能活动的基础上，支出经济分类明确反映政府的钱究竟是怎么花出去的。支出经济分类与支出功能分类从不同侧面、以不同方式反映政府支出活动。部门预算支出经济分类科目设工资福利支出、商品和服务支出等10类（类下设款）。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、行使本部门和单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、一般公共预算收入:指按照现行分税制财政体制规定，全区各级财政、税务部门组织征收的财政收入中属于我区可自主支配的财政收入。

十三、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

十四、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区退役军人事务厅2023年部门预算报表

广西壮族自治区退役军人事务厅2023年部门预算公开表包括：

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：2023年度预算项目绩效目标公开表（部门预算）

表十一：2023年度预算项目绩效目标公开表（补助市县）

上述报表详见附件。

附件：广西壮族自治区退役军人事务厅2023年部门预算公开报表