广西壮族自治区退役军人康复中心2023年单位预算公开

目录

第一部分：广西壮族自治区退役军人康复中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：广西壮族自治区退役军人康复中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区退役军人康复中心2023年单位预算报表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：2023年度预算项目绩效目标公开表（单位预算）

第一部分：广西壮族自治区退役军人康复中心概况

一、主要职能

自治区退役军人康复中心是根据自治区机构编制委员会《自治区党委编办关于自治区退役军人事务厅所属事业单位机构编制的批复》（桂编办复〔2019〕19号）文件，将广西壮族自治区荣誉军人康复服务中心与广西壮族自治区军队离退休干部桂林服务站整合组建而成，于2019年3月12日正式挂牌成立。合并重组后中心为正处级公益一类事业单位。

中心主要职责是开展退役军人（优抚对象）康复护理服务、疗养工作；承担外省到广西边境扫墓的过往烈属服务工作。

二、机构设置情况

内设机构5个：办公室、荣军康复科、军休疗养科、外联科、规划财务科。

三、人员构成情况

核定事业编制12名，实际在编人员10人（其中:管理五级1人，管理六级1人，管理七级3人，管理八级3人，专技九级1人，工勤五级1人）；退休人员11人；编外聘用人员15人。

第二部分：广西壮族自治区退役军人康复中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

（一）收入预算说明。

2023年收入总预算1730.57万元，其中：一般公共预算收入1122.57万元（其中上级补助收入3万元、本级1119.57万元）；政府性基金预算拨款490万元，全部为彩票公益金；单位资金收入118万元。

（二）支出预算说明。

2023年支出总预算1730.57万元。其中：社会保障和就业支出1214.46万元，卫生健康支出9.96万元，住房保障支出16.15万元，其他支出490万元。

（三）预算收支增减变化情况说明。

1.收入预算1730.57万元，同比增加262.01万元，增长17.84%。具体增减变化情况说明如下：

（1）一般公共预算收入1122.57万元，同比增加224.31万元，增长24.97%。增加的主要原因为：一是康复楼于2022年6月投入使用，2023年疗养对象增加，所以优抚对象康复疗养经费增加；二是物业管理费增加，康复楼新楼投入使用后，根据自治区本级部门预算物业管理预算支出标准结合单位情况安排。

（2）政府性基金预算收入490万元，同比增加33.3万元，增长7.29%，全部为彩票公益金。增加的主要原因为：康复楼新楼投入使用，2023年每期疗养人员增加，部门目前已有的康复医技设备数量有限，且部分已磨损严重或已达到使用年限，严重影响设备功能，为保障康复疗养工作的顺利进行，2023年新增加康复医技设备购置经费。

（3）单位资金收入118万元，同比增加4.4万元，增长3.87%。增加的主要原因是单位资金项目在2023年有增加（如：购置业务用车）。

2.支出预算1730.57万元，同比增加262.01万元，增长17.84%。具体增减变化情况说明如下：

（1）基本支出预算237.03万元，同比减少19.46万元，下降7.59%。主要原因为：人员增减变动导致减少相应的工资福利支出和公用经费支出。

（2）项目支出预算1493.54万元，同比增加281.47万元，增长23.22%。主要原因是优抚对象康复疗养经费增加、康复楼配套设施设备项目增加。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算1730.57万元，其中：一般公共预算收入1122.57万元（其中上级补助收入3万元、本级1119.57万元）；政府性基金预算拨款490万元，全部为彩票公益金。单位资金收入118万元。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算1730.57万元。其中：基本支出237.03万元，项目支出1493.54万元。

（一）按支出功能分类科目划分。

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出1214.46万元，同比增加231.15万元，增长23.51%。

2.卫生健康支出9.96万元，占支出总预算的0.58%，同比减少0.93万元，下降8.54%。

3.住房保障支出16.15万元，同比减少1.51万元，下降8.55%。

4.其他支出490万元，同比增加33.3万元，增长7.29%。

（二）按支出结构分类划分。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

其中：基本支出预算237.03万元，同比减少19.46万元，下降7.59%。主要原因是人员增减变动导致减少相应的工资福利支出和公用经费支出。

项目支出预算1493.54万元，同比增加281.47万元，增长23.22%。主要原因是优抚对象康复疗养经费增加、康复楼配套设施设备项目增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款收入。

2023年财政拨款收入1612.57万元，同比增加257.61万元，增长19.01%。其中：一般公共预算拨款1122.57万元；政府性基金预算拨款490万元。

（二）财政拨款支出。

2023年财政拨款支出1612.57万元，同比增加257.61万元，增长19.01%。

1.一般公共预算拨款支出1122.57万元。

（1）社会保障和就业支出1096.46万元，增加226.75万元，增长26.07%。增加的主要原因是优抚对象康复疗养人员增加，疗养经费增加及康复楼配套设施设备项目增加。

（2）卫生健康支出9.96万元，同比减少0.93万元，下降8.54%。减少主要原因是人员减少，支出相应减少。

（3）住房保障支出16.15万元，同比减少1.51万元，下降8.55%。减少主要原因为是人员减少，支出相应减少。

2.政府性基金预算拨款支出490万元。

2023年政府性基金收入预算490万元，同比增加33.3万元，增长7.29%。

其他支出490万元，同比增加33.3万元，增长7.29%。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出1122.57万元，同比增加224.31万元，增长24.97%。增加的主要原因：一是康复楼于2022年6月投入使用，2023年疗养对象增加，所以优抚对象康复疗养经费增加；二是物业管理费增加，康复楼新楼投入使用后，根据自治区本级部门预算物业管理预算支出标准结合单位情况安排。其中：

（一）按支出结构分类划分：

1.基本支出预算。

基本支出237.03万元，同比减少19.46万元，下降7.59%。主要原因是人员增减变动导致减少相应的工资福利支出和公用经费支出。其中：

人员经费预算214.23万元，同比减少42.26万元，下降16.48%。其中：工资福利支出196.54万元，同比减少17.58万元，下降8.21%；对个人和家庭的补助17.69万元,同比减少0.63万元，下降3.44%；公用经费（商品和服务支出）预算22.8万元，同比减少0.65万元，下降2.77%。

2.项目支出预算。

项目支出885.54万元，同比增加243.77万元，增长37.98%。增加的主要原因为：优抚对象康复疗养经费增加和物业管理费增加。

（二）按支出功能分类科目划分：

1.社会保障和就业支出1096.46万元，同比增加226.75万元，增长26.07%。用于政府在社会保障与就业方面的支出。

2.卫生健康支出9.96万元，同比减少0.93万元，下降8.54%。

事业单位医疗9.96万元。主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

3.住房保障支出16.15万元，同比减少1.51万元，下降8.55%。主要用于单位按规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出合计237.03万元，同比减少19.46万元，下降7.59%。主要原因是人员增减变动导致减少相应的工资福利支出和公用经费支出。其中：

1.人员经费214.23万元，同比减少42.26万元，下降16.48%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。其中：工资福利支出196.54万元，同比减少17.58万元，下降8.21%；对个人和家庭的补助17.69万元,同比减少0.63万元，下降3.44%；

2.公用经费22.8万元，同比减少0.65万元，下降2.77%。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算合计0.5万元，与上年持平。

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排0.5万元，与上年持平。主要是用于接待军烈属和日常工作公务接待。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

政府性基金预算支出490万元，全部为社会福利的彩票公益金，均为项目支出。主要用于单位康复医技设备购置。

    国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

我单位事业运行经费166.3万元，包括人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2023年政府采购预算1102.95万元，同比增加911.85万元，增长477.16%，增加的主要原因是优抚对象康复疗养人员经费及康复楼配套设施设备项目采购增加。

1.按采购方式分为两类：政府集中采购预算141.6万元，占政府采购预算12.84%；分散采购预算961.35万元，占政府采购预算87.16%。

  2.按采购内容分为三类：货物类采购630.9万元，占政府采购预算57.2%；工程类采购200万元，占政府采购预算18.13%；服务类采购272.05万元，占政府采购预算24.67%。

  3.按政府采购资金类型分为四类：一般公共预算拨款584.95万元，占政府采购预算53.04%；政府性基金预算拨款490万元，占政府采购预算44.43%；单位资金安排的资金28万元，占政府采购预算2.54%；上年结余收入0万元，占政府采购预算0%。

（三）国有资产占用情况说明。

单位价值50万以上通用设备5台，单位价值100万元专用设备2台。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

我单位2023年部门预算所有特定目标类项目绩效目标12个，涉及预算金额1192.27万元，其中一般公共预算拨款622.27万元，政府性基金预算拨款490万元，单位资金80万元，上年结转收入0万元。具体绩效目标信息情况详见附件广西壮族自治区退役军人康复中心2023年单位预算公开报表表10。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：指自治区财政部门当年通过一般公共预算收入拨付的资金。

二、政府性基金拨款：指自治区财政部门当年通过政府性基金收入拨付的资金。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括债务收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠预算收入、利息预算收入、租金预算收入、现金盘盈收入等。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、财政支出分类。财政支出分类同时使用“支出功能分类”和“支出经济分类”两种方法。

（一）支出功能分类：指按政府主要职能活动分类。根据财政部制定的《2023年政府收支分类科目》，政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防等27大类，类下再分款、项两级。涉及自治区退役军人厅的支出功能分类科目如下：

1.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）：指用于退役军人事务管理支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指行政事业单位医疗方面支出。

3.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）支出经济分类：指按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。在支出功能分类明确反映政府职能活动的基础上，支出经济分类明确反映政府的钱究竟是怎么花出去的。支出经济分类与支出功能分类从不同侧面、以不同方式反映政府支出活动。部门预算支出经济分类科目设工资福利支出、商品和服务支出等10类（类下设款）。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、行使本部门和单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共预算收入：指按照现行分税制财政体制规定，全区各级财政、税务部门组织征收的财政收入中属于我区可自主支配的财政收入。

九、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

十、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：广西壮族自治区退役军人康复中心2023年单位预算报表

广西壮族自治区退役军人康复中心2023年单位预算公开表包括：

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：2023年度预算项目绩效目标公开表（单位预算）

上述报表详见附件。

附件：广西壮族自治区退役军人康复中心2023年单位预算公开报表