广西壮族自治区烈士陵园（广西革命纪念馆）2023年单位预算公开说明

  第一部分：自治区烈士陵园（广西革命纪念馆）概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：自治区烈士陵园（广西革命纪念馆）2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费等情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区烈士陵园（广西革命纪念馆）2023年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2023年度项目预算绩效目标公开表（预算公开10表）

第一部分：自治区烈士陵园（广西革命纪念馆）概况

一、主要职能

组织开展爱国主义教育、革命传统教育、国防教育、廉政教育等活动；负责烈士纪念设施建设、维护和管理工作；承担烈士（革命）资料陈列和讲解服务工作；承担烈士（革命）史料研究编纂工作。

二、机构设置情况

内设机构10个：办公室（数据信息中心）、文保编研科、宣讲外联科、陈列展览科、军人公墓科、园林与基建规划科、后勤保障科、财务科、纪检监察科（党务和法制办）、工会。

三、人员构成情况

财政供养在编人员47人（编制数为50名），其中：财政供养人员结构分别为正处级1人、副处级３人、正科级5人、副高1人、中级18人、助理级14人、高级工3人、中级工2人。退休51人。

第二部分：自治区烈士陵园（广西革命纪念馆）2023年单位预算说明

一、单位收支预算情况说明

2023年收支总预算5933.85万元，同比减少1595.75万元，同比下降21.29％，收入全部来自一般公共预算拨款。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2023年收入总预算5933.85万元，同比减少1595.75万元，同比下降21.29％。其中：一般公共预算拨款5933.85万元，占收入总预算100%，同比减少1595.75万元，同比下降21.29％。2023年收入预算总体减少的主要原因是预算年度内主责主业和事业目标开展的工作需要。

三、单位支出预算情况说明

2023年支出总预算5933.85万元，基本支出预算1044.02万元，占支出总预算17.59％，同比减少24.34万元，下降2.28％；项目支出预算4889.83万元，占支出总预算82.41％，同比减少1571.41万元，下降24.32％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

1.社会保障和就业支出5646.76万元，占支出总预算95.16%，同比减少1765.34万元，下降23.82%。

2.文化旅游体育与传媒支出173万元，占支出总预算2.92%。

3.卫生健康支出43.52万元，占支出总预算0.73%，同比减少1.3万元，下降2.9%。

4.住房保障支出70.57 72.68万元，占支出总预算1.19%，同比减少2.11万元，下降2.9%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算1044.02万元，占支出总预算17.59％，同比减少24.34万元，下降2.28％。其中：

工资福利支出预算858.44万元，占基本支出预算82.22％，同比下降25.44万元，下降2.88％。减少的主要原因是在职人员奖励性绩效工资系数和总额的下调。

商品和服务支出预算103.02万元，占基本支出预算9.87％，同比增加0.77万元，增长0.75％。

对个人和家庭的补助支出预算82.56万元，占基本支出预算7.91％，同比增加0.33万元，增长0.4％。

2.项目支出预算。

项目支出预算4889.83万元，占支出总预算82.41％，同比减少1571.41万元，下降24.32％。下降的主要原因是当年度业务开展需要的正常调整。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算5933.85万元。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括社会保障和就业支出5646.76万元，文化旅游体育与传媒支出173万元，卫生健康支出43.52万元，住房保障支出70.57万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出5933.85万元，其中：基本支出1044.02万元，项目支出4889.83万元。具体支出预算如下：

事业运行729.31万元，全部是基本支出预算。主要用于自治区烈士陵园为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

其他退役军人事务管理支出4712.83万元，全部是项目支出预算。主要用于为完成爱国主义教育、革命传统教育等活动，烈士纪念设施建设、维护、烈士（革命）资料陈列和讲解服务等管理工作而发生的项目支出。

博物馆支出173万元，全部是项目支出。主要是用于爱国主义教育、革命传统教育等活动，烈士纪念设施建设、维护、烈士（革命）资料陈列和讲解服务等管理工作而发生的项目支出。

拥军优属4万元，全部是项目支出。主要用于开展拥军优属活动而发生的项目支出。

事业单位离退休59.48万元，全部是基本支出预算。主要用于烈士陵园按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费94.09万元，全部是基本支出预算。主要用于支付在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费47.05万元，全部是基本支出预算。主要用于支付在职职工单位职业年金费用。

事业单位医疗43.52万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金70.57万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出1044.02万元，其中：

人员经费941万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费103.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费等情况说明

（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况。

2023年部门预算共安排“三公”经费、会议费和培训费支出预算30.42万元（全口径），分别为公务用车购置及运行维护费、公务接待费、会议费和培训费，未安排因公出国（境）费。

（二）2023年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费支出预算情况。

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算30.42万元，同口径比上年减少1.25万元，下降3.95%，具体如下：

1.公务用车购置及运行维护费17.78万元，其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费17.78万元，同比增加1.4万元，增长8.55%，增长的主要原因是公务用车编列数量比2022年度的预算编列数增加一辆。 

公务用车购置及运行维护费主要用于执行公务发生的汽车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

2.公务接待费1.9万元，同比减少0.35万元，下降15.56%，下降的主要原因是业务开展需要而进行的调整。

公务接待费主要用于一是接待每年清明节、建军节、烈士纪念日等到本单位走访的军烈属；二是日常工作中安排接待省内外（市、自治区）有关领导来我单位参加各类会议、重大活动或调研、考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.因公出国（境）费未安排预算，与上年一致，无增减。

4.会议费4.2万元，与上年持平，无增减。

5.培训费6.54万元，同比减少2.3万元，下降26.02%，下降的主要原因是业务开展需要而进行的调整。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年没有国有资产预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费预算安排情况。

2023年事业运行预算729.31万元，全部是基本支出预算，同比减少18.04万元，下降2.41％。其中：工资福利支出603.21万元、商品和服务支出96.7万元、对个人和家庭的补助支出29.4万元。主要用于烈士陵园为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。事业运行经费减少原因主要是机关事业单位在职人员奖励性绩效工资一定比例的下调。

（二）政府采购预算安排情况。

2023年政府采购预算3887.06万元，同比减少1081.84万元，下降21.77%，下降的主要原因是业务需要导致项目政府采购计划的减少。

1.按采购方式分为两类：集中采购1027.84万元，占比26.44%；分散采购2859.22万元，占比73.56%。

2.按采购内容分为三类：货物类1322.1万元，占比34.01%；工程类866.87万元，占比22.3%；服务类1698.09万元，占比43.69%。

3.按政府采购资金类型：全部为一般公共预算拨款，共计3887.06万元。

（三）国有资产占用情况说明。

2023年我单位实有车辆6辆。

（四）项目预算绩效情况说明。

自治区烈士陵园（广西革命纪念馆）2023年部门预算33个项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，共计4889.83万元（其中200万元以上的重点项目5个，涉及一般公共预算拨款3344.2万元，占预算项目支出的68.39%），全部为一般公共预算拨款（其中本级补助4812.83万元、上级补助77万元），具体为：南宁佛子岭公墓墓位配套石材及安装采购项目1157.85万元、广西壮族自治区烈士陵园爱国主义教育区综合物业服务费559.06万元、工作服采购经费14.56万元、残疾人保障金专项经费8.34万元、广西革命纪念馆、国防教育馆基本运营保障经费132.4万元、培训费5.1万元、南宁佛子岭公墓墓园综合保障及售后延伸服务采购项目429.03万元、法务工作经费4.8万元、档案电子化管理项目经费5万元、公务接待经费1.35万元、烈士家属扫墓接待经费4万元、博物馆、纪念馆免费开放73万元、博物馆、纪念馆免费开放配套经费100万元、广西革命纪念馆及烈士纪念广场改扩建项目展陈大纲编纂设计服务项目150万元、广西革命纪念馆及烈士纪念广场改扩建项目67万元、自治区烈士陵园围墙及围栏维修改造工程项目62.08万元、广西壮族自治区烈士陵园（广西革命纪念馆）新增烈士陵园5号专变工程144.87万元、自治区烈士陵园烈士纪念附属设施维护维修工程24.23万元、办公设备购置经费12.25万元、广西革命纪念馆资料（研究）丛书（文库）研究编撰项目经费20万元、社会宣教媒体宣传暨“致敬英烈”项目经费80.8万元、广西革命纪念馆陈列展览资料搜集、整理项目经费30万元、第一书记驻村专项工作经费1.5万元、广西烈士陵园安防监控维修维护41.62万元、广西革命藏品资料征集、消杀项目经费349万元、“致敬英烈·为烈士寻亲”项目经费45万元、自治区烈士陵园无线网络覆盖维护及网络优化服务信息化项目5万元、革命宣教服务社会化项目经费185.5万元、自治区烈士陵园墓园运营经费133.43万元、党建、工会、团委、妇委会等活动经费7.5万元、自治区烈士陵园苗木购置经费150万元、自治区烈士陵园环园东路回建改造第二期工程结算款36.3万元南宁佛子岭公墓墓位基础配套设施建设工程项目849.26万元。具体绩效目标信息情况详见2023年度项目预算绩效目标公开表。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：指自治区财政部门当年通过一般公共预算收入拨付的资金。

二、纳入一般公共预算管理的非税收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

三、财政支出分类。财政支出分类同时使用“支出功能分类”和“支出经济分类”两种方法。

（一）支出功能分类。指按政府主要职能活动分类。根据财政部制定的《2023年政府收支分类科目》，政府一般公共预算支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防等27大类，类下再分款、项两级。涉及自治区烈士陵园（广西革命纪念馆）的主要支出功能分类科目如下：

1.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）：指用于退役军人事务管理支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指行政事业单位医疗方面支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）：是指文物保护和管理等方面的支出。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：是指行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）支出经济分类。是按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。在支出功能分类明确反映政府职能活动的基础上，支出经济分类明确反映政府的钱究竟是怎么花出去的。支出经济分类与支出功能分类从不同侧面、以不同方式反映政府支出活动。我国部门预算支出经济分类科目设工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等10类（类下设款）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共预算收入。指按照现行分税制财政体制规定，全区各级财政、税务部门组织征收的财政收入中属于我区可自主支配的财政收入。

七、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区烈士陵园（广西革命纪念馆）2023年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2023年度项目预算绩效目标公开表（预算公开10表）

上述报表详见附件。