广西壮族自治区退役军人医院

2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分：自治区退役军人医院概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：自治区退役军人医院2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区退役军人医院2023年单位预算公开报表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（空表）

表八：政府性基金预算支出情况表（空表）

表九：国有资本经营预算支出情况表（空表）

表十：2023年度预算项目绩效目标公开表（单位预算）

第一部分：自治区退役军人医院概况

一、主要职能

自治区退役军人医院工作职责主要负责收治全区退役军人中的伤残军人、精神障碍患者，开展全区优抚医疗巡诊工作，开展全区退役军人（优抚对象）的短期疗养、康复工作。

二、机构设置情况

根据自治区退役军人事务厅核定的有关编制文件规定，自治区退役军人医院内设机构有：办公室、财务科、优抚科、后勤保障科、医务部、护理部、设备科、药剂科、信息科、各临床科室。

三、人员构成情况

自治区党委编办核定编制数56人，其中：管理岗8个，专业技术岗43个，工勤技能岗5个。

全院在编在职实有实名编制人数38人，退休人员45人。

第二部分：自治区退役军人医院2023年单位预算情况说明

 一、单位收支总体情况说明

（一）收入预算说明

2023年收入总预算6912.92万元，其中：一般公共预算收入1722.43万元；事业收入4310.49万元；其他收入20万元；上年结转结余860万元。

（二）支出预算说明

2023年支出总预算6912.92万元。其中：社会保障和就业支出6750.32万元，卫生健康支出141.82万元，住房保障支出20.78万元。

（三）预算收支增减变化情况说明

1.收入预算同比增加1605.54万元，增长30.26%。具体增减变化情况说明如下：

（1）一般公共预算收入1722.43万元（含中央提前下达2023年一般公共预算转移支付资金安排的支出840万元），同比增加366.63万元，增长27.05%。增加变动主要原因：中央优抚事业单位补助资金今年安排的项目金额与上年同比增加350万元，主要用于医院康复治疗大楼建设及配套设施设备。

（2）事业收入4310.49万元，同比增加958.91万元，增长28.61%，主要为医院医疗收入预计增收958.91万元。

（3）其他收入20万元，无增减。

（4）上年结转结余860万元，同比增加280万元，增长48.28%。

2.支出预算同比增加1605.54万元，增长30.26%。具体增减变化情况说明如下：

（1）基本支出同比增加17.66万元，增长4.67%。增长主要原因是人员工资水平结构提高和社会保障缴费基数调整，相应增加工资福利支出。

（2）项目支出预算同比增加1587.88万元，增长32.22%。增长的主要原因是:由于开展业务运转所需，中央优抚事业单位补助资金支出、事业支出与上年同比增加，其中事业支出增加较大，主要用于人员经费、医疗设备设施配置及信息化系统建设。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算6912.92万元，其中：一般公共预算收入1722.43万元；事业收入4310.49万元；其他收入20万元；上年结转结余860万元。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算6912.92万元。其中：基本支出396.04万元，项目支出6516.88万元。

（一）按支出功能分类科目划分

按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1.社会保障和就业支出6750.32万元，占支出总预算的97.65%，同比增加1475.09万元，增长27.97%。

2.卫生健康支出141.82万元，占支出总预算的2.06%，同比增加129.55万元，增长1055.83%。

3.住房保障支出20.78万元，占支出总预算的0.3%,同比增加0.89万元，增长4.48%。

（二）按支出结构分类划分

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：基本支出396.04万元，项目支出6516.88万元。

1.基本支出预算

基本支出396.04万元，其中：工资福利支出258.96万元，商品和服务支出78.17万元，对个人和家庭的补助58.91万元。

2.项目支出预算

项目支出6516.88万元，其中：工资福利支出2836.5万元，商品和服务支出2054万元，对个人和家庭的补助414万元，资本性支出1212.38万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款收入

自治区退役军人医院本年财政拨款收入1722.43万元，其中：自治区本级882.43万元；中央补助840万元。同比增加366.63万元，增长27.05%。

（二）财政拨款支出

自治区退役军人医院本年财政拨款支出1722.43万元，同比增加366.63万元，增长27.05%。

1.一般公共预算拨款支出1722.43万元。

（1）社会保障和就业支出1580.97万元，同比增加237.1万元，增长17.65%。

（2）卫生健康支出129万元，同比增加129万元，增长100%。

（3）住房保障支出12.47万元，同比增加0.54万元，增长4.53%。

2.政府性基金预算拨款支出0万元。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算拨款支出1722.43万元。其中：基本支出138.43万元，同比增加6.63万元，增长5.03%；项目支出1584万元，同比增加360万元，增长29.42%。按功能科目分：

（一）社会保障和就业支出1580.97万元。主要用于政府在社会保障与就业方面的支出。其中:

1.事业单位离退休支出5.42万元，主要用于改革前获得荣誉改革后的退休人员退休补助。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出16.63万元，主要根据在编在职职工基本工资和津贴补贴总额的60%，按规定比例计算，财政拨款补助支出的职工养老保险。

3.事业运行103.92万元，主要根据在编在职职工基本工资和津贴补贴总额的60%，财政拨款补助支出的人员经费。

4.伤残抚恤190万元。主要用于各类优抚对象，根据中央制定的残疾等级标准发放的伤残抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

5.其他退役军人事务管理支出1265万元。主要用于优抚事业单位能力建设、设备设施购置等优抚事业单位支出。

（二）卫生健康支出129万元。主要用于优抚对象住院治疗费用。

（三）住房保障支出12.47万元。主要根据在编在职职工基本工资和津贴补贴总额的60%，按规定比例计算，财政拨款补助支出的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

自治区退役军人医院一般公共预算基本支出合计138.43万元，其中：人员经费138.43万元，公用经费0万元。

（一）工资福利支出133.01万元。主要包括基本工资102.2万元、津贴补贴1.72万元、养老保险缴费16.63万元、住房公积金12.47万元。

（二）对个人和家庭的补助支出5.42万元。主要安排用于退休费5.42万元。

七、“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出预算。

自治退役军人医院一般公共预算“三公”经费预算无安排。

（二）全口径“三公”经费支出预算。

自治区退役军人医院2023年全口径“三公”经费支出预算37.88万元，同口径比2022年增加8万元，增长26.77%，资金来源事业收入，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排1.62万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排36.26万元，比上年增加8万元，增长28.31%，其中：

公务用车购置费2023年预算安排28万元，比上年增加8万元，增长40%，增加的主要原因是由于单位原来一台公务轿车使用时间长达18年，车辆已严重老化，为了出行人员的安全，需要报废原有车辆，重新购置一台公务用车，2022年原安排20万元用于公务用车购置，在年中采购时未能通过审批，因此2022年没有完成公务用车采购。2023年预算按机关事务管理局要求向自治区退役军人事务厅申报2023年事业单位公务用车更新计划，符合购置公务用车的条件，重新安排购置公务用车一辆，金额28万元。

公务用车运行维护费2023年预算安排8.26万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

自治退役军人医院2023年无政府性基金预算。

    九、国有资本经营预算支出情况说明

自治退役军人医院2023年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）医院运行经费安排情况说明

1、全口径医院“运行”经费支出预算。

自治区退役军人医院2023年部门预算资金（全口径）安排的医院运行经费415万元。主要用于医院日常运行经费，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、公务接待费、专用材料费、维修费、劳务费以及其他费用，运行费用由单位自有资金安排。

    2、一般公共预算“运行”经费支出预算。

自治退役军人医院一般公共预算运行经费预算无安排。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2023年政府采购预算2244.05万元，同比增加473.70万元，增长26.76%，增长的原因是医院部分设备老化损坏，无法满足治疗的需求，为了加强完善医院学科建设，提升医疗服务保障能力，为创建三级医院做准备，更好地为退役军人和优抚对象服务，需要购置相关的设备，因此政府采购计划增加。

1.按采购方式分为两类：政府集中采购预算395.55万元，占政府采购预算17.63%，同比增加372.80万元，增长1638.68%；分散采购预算1848.50万元，占政府采购预算82.37%，同比增加100.90万元，增长5.77%。

2.按采购内容分为三类：货物类采购2242.55万元，占政府采购预算99.93%；服务类采购1.5万元，占政府采购预算0.07%；工程类采购0万元。

3.按政府采购资金类型分为三类：一般公共预算拨款708.97万元，占政府采购预算31.59%；单位资金安排的资金1287.50万元，占政府采购预算57.38%；上年结余收入247.58万元，占政府采购预算11.03%。

（三）国有资产占用情况说明

2023年单位实有车辆5辆，单价50万元（含）以上的通用设备7台，单价100万元（含）以上的专用设备7台。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

自治区退役军人医院2023年部门预算重点项目的绩效目标10个，财政拨款金额1428万元，单位资金金额1676.38万元，具体为：优抚对象抚恤补助金190万元、重点退役军人及其他优抚对象回院体检经费65万元、药品及专用材料购置专用经费1290万元、退役军人医院运行保障经费364万元、医院业务能力建设经费133.38万元、医院信息系统维护项目225万元、优抚事业单位补助经费650万元、公务用车购置经费28万元、伤残军人生活补助项目经费30万元、优抚对象医疗补助费项目129万元。（项目年度绩效目标详见公开报表表十）

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：指自治区财政部门当年通过一般公共预算收入拨付的资金。

二、政府性基金拨款：指自治区财政部门当年通过政府性基金收入拨付的资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、财政支出分类。财政支出分类同时使用“支出功能分类”和“支出经济分类”两种方法。

（一）支出功能分类。指按政府主要职能活动分类。根据财政部制定的《2021年政府收支分类科目》，政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防等27大类，类下再分款、项两级。涉及自治区退役军人事务厅的支出功能分类科目如下：

1.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）：指用于退役军人事务管理支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位基本离退休（款）：指退役军人事务厅机关和所属事业单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指行政事业单位医疗方面支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）优抚对象医疗（款） 优抚对象医疗补助（项）：指按规定补助优抚对象的医疗经费。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）支出经济分类。是按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。在支出功能分类明确反映政府职能活动的基础上，支出经济分类明确反映政府的钱究竟是怎么花出去的。支出经济分类与支出功能分类从不同侧面、以不同方式反映政府支出活动。我国支出经济分类科目设工资福利支出、商品和服务支出等10类（类下设款）。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、一般公共预算收入。指按照现行分税制财政体制规定，全区各级财政、国税、地税部门组织征收的财政收入中属于我区可自主支配的财政收入。

十三、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

十四、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区退役军人医院2023年单位预算报表

自治区退役军人医院2023年单位预算公开表包括：

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（空表）

表八：政府性基金预算支出情况表（空表）

表九：国有资本经营预算支出情况表（空表）

表十：2023年度预算项目绩效目标公开表（单位预算）

上述报表详见附件，其中表七、表八及表九无预算安排，为空表。

附件：广西壮族自治区退役军人医院2023年单位预算公开报表（表一至表十）