目 录

第一部分：自治区军队离退休干部安置服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：自治区军队离退休干部安置服务中心2023年单位预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区军队离退休干部安置服务中心2023年单位预算报表

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：2023年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：自治区军队离退休干部安置服务中心概况

一、主要职能

广西壮族自治区军队离退休干部安置服务中心是广西壮族自治区军队离退休干部安置服务中心直属二级预算单位，单位性质是财政全额拨款参照公务员法管理单位。单位职能为承担全区军队离退休干部接收安置、服务管理的事务性工作；协助指导全区军休机构开展军休服务管理工作；协助做好军休课题研究、媒体宣传和信息化建设工作；负责组织开展全区性军队离退休干部文体活动、荣誉疗养和各类培训等；组织全区军休机构工作人员能力提升培训；管理和运作“广西军休大学”；完成自治区退役军人厅交办的其它工作。

二、机构设置情况

根据自治区机构编制委员会核定的有关编制文件规定，自治区军队离退休干部安置服务中心内设机构有：综合管理科、军队离退休干部服务管理科、活动中心管理科。

三、人员构成情况

广西壮族自治区军队离退休干部安置服务中心核定编制18名，其中：行政编18名。截止预算一上时点实有在编在职16人，退休人员2人，劳务派遣人员5人。

第二部分：自治区军队离退休干部安置服务中心2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2023年收入总预算528.5万元，其中：一般公共预算收入474.55万元，均为自治区本级经费拨款;上年结转结余53.95万元，为以前年度军队拨款结余。

（二）支出预算说明

2023年支出总预算528.5万元。其中：社会保障和就业支出485.07万元，卫生健康支出16.57万元，住房保障支出26.86万元。

（三）预算收支增减变化情况说明

1.收入预算同比减少63.36万元，下降10.71%。具体收入降低的主要原因：上年结转结余部分降低，以前年度军队拨款结转结余减少。

2.支出预算同比减少63.36万元，下降10.71%。具体支出减少的主要原因如下：根据实际工作开展的需要，相比上一年度暂时没有安排对军休干部荣誉疗养等方面的支出，减少了军休老年大学建设设施方面的支出，经费相应减少。

二、部门收入预算情况说明

2023年收入总预算528.5万元，其中：一般公共预算收入474.55万元，全部为自治区本级经费拨款；上年结转结余53.95万元。

三、部门支出预算情况说明

2023年支出总预算528.5万元，同比减少63.36万元，降低10.71%。

（一）按支出功能分类科目划分

按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1.社会保障和就业支出485.07万元，同比减少58.14万元，降低11%。减少的原因是实有在职在编人员减少，相应的经费减少。

2.卫生健康支出18.56万元，同比减少1.98万元，降低11%。减少的原因是实有在职在编人员减少，相应的经费减少。

3.住房保障支出30.09万元，同比减少3.23万元，11%。减少的原因是实有在职在编人员减少，相应的经费减少。

（二）按支出结构分类划分

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出354.6万元，其中：行政单位离退休2.77万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出35.82万元，机关单位职业年金缴费支出17.91万元，行政运行249.47万元，其他退役军人事务管理支出5.2万元，行政单位医疗16.57万元，住房公积金26.86万元。基本支出同比减少21.52万元，降低5.72%，降低的原因是编内实有人员减少，经费相应降低。

2.项目支出预算

项目支出173.9万元。其中：其他退役军人事务管理支出173.9万元。项目支出同比减少41.84万元，降低19.39%，降低的原因是根据实际工作开展的需要，相比上一年度暂时没有安排对军休干部荣誉疗养等方面的支出，减少了军休老年大学建设设施方面的支出，经费相应减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）财政拨款收入

2023年财政拨款收入总预算474.55万元，其中：一般公共预算收入474.55万元,同比减少16.5万元，降低3.36%。

（二）财政拨款支出

2023年支出总预算474.55万元。其中：工资福利支出294.18万元，商品和服务支出46.71万元，对个人和家庭的补助13.71万元。

1.一般公共预算拨款支出474.55万元，同比减少16.5万元，降低3.36%。减少的原因是编内实有人员减少，经费相应降低。

（1）社会保障和就业支出442.41万元，同比增加108.02万元，增长32.3%。

（2）卫生健康支出18.56万元，同比增加6.87万元，增长58.74%。

（3）住房保障支出30.09万元，同比增加11.14万元，提高58.80%。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算拨款支出474.55万元。其中：基本支出376.12万元；项目支出114.94万元。按功能科目分：

（一）社会保障和就业支出431.12万元（科目编码208）。主要用于政府在社会保障与就业方面的支出。其中:

1.行政单位离退休2.77万元（科目编码2080501）。主要用于退休人员生活补贴及物业补贴发放。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出35.82万元（科目编码2080505）。主要用于编内工作人员基本养老保险缴费。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出17.91万元（科目编码2080506）。主要用于编内工作人员职业年金缴费。

4.行政运行249.47万元（科目编码2082801），主要用于行政事业单位运行支出。

5.其他退役军人事务管理支出125.15万元（科目编码2082899）。主要用于开展军休干部文体活动的支出、军休老年大学运行支出、军休机构运行支出、编外长期聘用人员支出。

（二）卫生健康支出16.57万元（科目编码210）

1.行政事业单位医疗16.57万元（科目编码2101101）。主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费支出。

（三）住房保障支出26.86万元（科目编码221）

1.住房公积金26.86万元（科目编码2210201）。主要用于单位按规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出合计354.6万元。

（一）人员经费307.89元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费46.71万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出预算。2023年部门预算资金（全口径）安排的“三公”经费支出预算0.48万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.48万元；公务用车购置及运行费0万元。

（二）一般公共预算“三公”经费支出预算。2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算合计0.5万元。

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0.5万元。主要是用于接待各级领导、及兄弟单位的同志。

3.公务用车购置及运行费0万元。

（三）“三公”经费增减变化说明。

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算同比增加0.2万元，提高41.76%。主要变动原因s 根据实单位实有人员增加，按人员数提取的公务接待费相应增加。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年相比无变动，原因是2023年度未安排该项经费；公务接待费0.5万元，与上年相比增加0.2万元，增加41.67%，原因是根据实单位实有人员增加，按人员数提取的公务接待费相应增加；公务用车购置及运行费0万元，与上年相比无变动，原因是我单位无公车，未安排相关费用。

八、政府性基金预算情况说明

自治区军队离退休干部安置服务中心2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

公用经费46.71万元，主要用于定额商品和服务支出，包括办公费4.42万元、电费 0.60万元、邮电费2.68万元、差旅费 8.00万元、维修（护）费 0.30万元、会议费1.51万元、培训费0.52万元、公务接待费0.20万元、工会经费4.48万元、福利费1.33万元、其他交通费用16.02万元、其他商品和服务支出 6.65万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算37.05万元。

1.按采购方式分为两类：集中采购37.05万元；分散采购0万元。

2.按采购内容分为两类：货物类15.95万元；服务类21.1万元。

3.按政府采购资金类型分为两类：一般公共预算拨款 19万元，上年结余收入0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我中心无公务用车。

  (四)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

自治区军队离退休干部安置服务中心2023年共有6个特定目标类项目，共计122.13万元，现将绩效目标公开如下，详见附件表九。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：指自治区财政部门当年通过一般公共预算收入拨付的资金。

二、政府性基金拨款：指自治区财政部门当年通过政府性基金收入拨付的资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、财政支出分类。财政支出分类同时使用“支出功能分类”和“支出经济分类”两种方法。

（一）支出功能分类。指按政府主要职能活动分类。根据财政部制定的《2023年政府收支分类科目》，政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防等27大类，类下再分款、项两级。涉及自治区军队离退休干部安置服务中心的支出功能分类科目如下：

1.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）：指用于退役军人事务管理支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指军队离退休干部安置服务中心机关和所属事业单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指行政事业单位医疗方面支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指按规定补助优抚对象的医疗经费。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）支出经济分类。是按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。在支出功能分类明确反映政府职能活动的基础上，支出经济分类明确反映政府的钱究竟是怎么花出去的。支出经济分类与支出功能分类从不同侧面、以不同方式反映政府支出活动。我国支出经济分类科目设工资福利支出、商品和服务支出等3类（类下设款）。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、一般公共预算收入。指按照现行分税制财政体制规定，全区各级财政、国税、地税部门组织征收的财政收入中属于我区可自主支配的财政收入。

十三、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

十四、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、事业运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区军队离退休干部安置服务中心2023年单位预算报表

自治区军队离退休干部安置服务中心2023年单位预算公开表包括：

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款三公两费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：2023年度预算项目绩效目标公开表

上述报表详见附件表一至表十。

附件：广西壮族自治区军队离退休干部安置服务中心 2023年单位预算公开报表