广西壮族自治区荣誉军人康复医院 2023年单位预算公开

2023-02-15 18:14 来源：自治区荣誉军人康复医院

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第一部分：自治区荣誉军人康复医院概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：自治区荣誉军人康复医院2023年单位预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区荣誉军人康复医院2023年单位预算报表

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：2023年度预算项目绩效目标公开表（部门预算）

第一部分：自治区荣誉军人康复医院概况

一、主要职能

承担集中供养全区1－4级伤残军人的医疗护理、康复医疗和分散回乡安置1－4级伤残军人的回院治疗和短期休养；开展优抚医疗巡诊工作。

二、机构设置情况

根据自治区退役军人事务厅《关于自治区荣誉军人康复医院调整内设科室的批复》（桂退役军人函〔2019〕126号），同意自治区荣誉军人康复医院调整内设科室为：办公室、财务科、总务科、医务科（医疗质量管理科）、护理部、人事科、医保办、医院感染管理科、信息科、器械科等10个职能科室,及荣军科、养老服务中心、药剂科、门诊部、康复医学科（疼痛康复科）、老年康复科、内科（神经康复科）、外科、慢性病科、重症医学科、妇科、口腔科、健康管理中心、中医科、检验科、放射科、超声科等17个业务科室。

三、人员构成情况

根据自治区编制委员会2019年2月批复的《自治区退役军人事务厅所属事业单位机构编制的批复》（桂编办复〔2019〕19号）文件，核定我院为全额拨款事业实名编制52名，后勤服务聘用人员控制数2名（其中老人老办法1名，新人新办法1名）。

全院现有在编在职人员为43人（其中管理人员5人，专业技术人员37人，工勤人员1人），后勤服务控制数2人（老人老办法1人，新人新办法1人），离休人员1人，退休人员47人，在我院集中供养一至三级残疾军人17人。

第二部分：自治区荣誉军人康复医院2023年单位预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

（一）收入预算说明

2023年收入总预算12,073.07万元，其中：一般公共预算收入1,511.31万元，其中自治区本级拨款1,026.31万元，中央补助485万元；事业收入9500万元；其他收入320万元；上年结转结余741.76万元。

（二）支出预算说明

2023年支出总预算12,073.07万元。其中：社会保障和就业支出11,894.09万元，卫生健康支出152.31万元，住房保障支出26.67万元。

（三）预算收支增减变化情况说明

1.收入预算12,073.07万元同比增加1,318.82万元，增长12.26%。具体增减变化情况说明如下：

（1）一般公共预算收入1,511.31万元，同比增加32.06万元，增长2.17%。变动主要原因为：一是2023年度部门预算财政安排的基本支出拨款经费同比增加2.06万元；二是2023年度财政安排的项目支出拨款同比增加了30万元，其中：财政本年预算安排我院伤残军人残疾抚恤金项目经费同比增加20万元，优抚对象医疗补助费（原伤残军人医疗费项目）同比增加10万元。

（2）事业收入9500万元，同比增加1225万元，增长14.80%，变动主要原因是医院的医疗康复综合楼投入使用后，新成立了中医科、肿瘤科等临床科室，开展的医疗服务项目也有所增加，预计2023年度事业收入增收1225万元。

（3）其他收入320万元，同比增加90万元，增长39.13%。

（4）上年结转结余741.76万元，同比减少28.24万元，下降3.67%。主要原因为：我院部门预算报表里填报的上年结转结余款，主要为医院基建专户用于医疗康复综合楼及其配套项目建设的资金，随着大楼建设逐年支付工程款而减少。目前大楼正由自治区财政厅投资评审中心办理竣工结算，预计年内除按合同约定留存的工程质保金外，可支付剩余工程款。

2.支出预算同比增加1,318.82万元，增长12.26%。具体增减变化情况说明如下：

（1）基本支出同比增加36.63万元，增长7.18%。增加的主要原因为：2023年度我院使用单位资金为职工购买公务员医疗补助保险同比增加12.55万元，离休人员医疗费增加4.20万元，退休人员医疗费增加23.63万元，编内在职职工工资同比减少6.64万元等因素导致的。

（2）项目支出预算同比增加1,282.19万元，增长12.52%。增长的主要原因是：按功能分类科目划分，伤残抚恤项目本年预算金额为215万元，同比增加20万元，增支的原因为中央提高了伤残军人抚恤金发放标准以及2022年度预算使用了2021年结转的伤残抚恤金，当年申报的预算项目经费相对偏低两方面原因形成的；其他退役军人事务管理支出11,225.97万元，同比增加1,252.19万元，增支的原因主要是由于编外聘用人员经费同比增加970万元，以及医院运行维护经费增大等原因形成的；优抚对象医疗补助本年预算金额为85万元，同比增加10万元，原因中2022年度预算使用了2021年结转约10万元资金，当年申报的预算项目经费相对偏低形成的。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算12,073.07万元，其中：一般公共预算拨款收入1,511.31万元；事业收入9500万元；其他收入320万元；上年结转结余741.76万元。。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算12,073.07万元。其中：基本支出547.10万元，项目支出11,525.97万元。

（一）按支出功能分类科目划分

按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1.社会保障和就业支出11,894.09万元，同比增加1,269.76万元，增长11.95%。

2.卫生健康支出152.31万元，同比增加49.86万元，增长48.67%。

3.住房保障支出26.67万元，同比减少0.80万元，降低2.91%。

（二）按支出结构分类划分

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出547.10万元，其中：工资福利支出349.01万元，商品和服务支出81.48万元，对个人和家庭的补助116.61万元。

2.项目支出预算

项目支出11,525.97万元，其中：工资福利支出5,016.13万元，商品和服务支出4,559.43万元，对个人和家庭的补助320万元，资本性支出1,630.41万元。。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款收入

2023年财政拨款收入1,511.31万元，同比增加32.06万元，增长2.17%。全部为一般公共预算拨款。

（二）财政拨款支出

2023年财政拨款支出1,511.31万元，同比增加32.06万元，增长2.17%。全部为一般公共预算拨款。

（1）社会保障和就业支出1,368.51万元，同比增加19.18万元，增长1.42%。

（2）卫生健康支出116.13万元，同比增加13.68万元，增长13.35%。

（3）住房保障支出26.67万元，同比减少0.80万元，下降2.91%。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出1,511.31万元，同比增加32.06万元，增长2.17%。其中：

（一）按支出结构分类划分：

1.基本支出预算

基本支出416.31万元，同比增加2.06万元，增长0.50%；其中：工资福利支出308.05万元，商品和服务支出63.88万元，对个人和家庭的补助44.38万元。增加的主要原因是增加人员相应增加人员经费和公用经费。其中：

人员经费预算352.43万元，同比增加2.02万元，增长0.57%。其中：工资福利支出预算308.05万元，同比减少4.37万元，同比下降13.99%；对个人和家庭的补助预算44.38万元，同比增加6.39万元，同比增长16.82%。

公用经费（商品和服务支出）预算63.88万元，同比增加0.04万元，增长0.06%。

2.项目支出预算

项目支出1095万元，同比增加30万元，增长2.82%。其中：商品和服务支出172万元，对个人和家庭的补助300万元，资本性支出623万元。增加的原因是2023年伤残军人残疾抚恤金项目支出增加20万元，优抚对象医疗补助项目支出同比增加10万元。

（二）按支出功能分类科目划分：

1.社会保障和就业支出1,368.51万元，同比增加19.18万元，增长1.42%。主要用于单位在社会保障与就业方面的支出。其中:

（1）行政事业单位养老支出59.21万元，主要用于单位离退休方面的支出,以及单位在职人员基本养老保险缴费。

（2）抚恤215万元。主要用于在院集中供养伤残军人的残疾抚恤金及生活补助支出。

（3）退役军人管理事务1,094.30万元。主要用于反映开展退役军人管理业务所发生的基本支出和项目支出。

2.卫生健康支出116.13万元，同比增加13.68万元，增长13.35%。

（1）事业单位医疗31.13万元。用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费支出。

（2）优抚对象医疗85万元。用于退役军人优抚事业单位按规定补助优抚对象的医疗经费支出。

3.住房保障支出26.67万元，同比减少0.80万元，下降2.91%。用于单位按规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出合计416.31万元。同比增加2.06万元，增长0.50%。增加的主要原因是增加人员相应增加人员经费和公用经费。其中：

人员经费352.43万元，同比增加2.02万元，增长0.58%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。其中：工资福利支出预算308.05万元，同比减少4.37万元，下降1.40%；对个人和家庭的补助预算44.38万元，同比增加6.39万元，增长14.40%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算合计5.20万元，与上年持平。

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排0.59万元，与上年持平。主要是用于接待各级领导、兄弟省份退役军人事务部门和兄弟单位的同志等。

3.公务用车运行维护费2023年预算安排4.61万元，与上年持平。用于医院公务车辆的保险、加油、维修等。

八、政府性基金预算情况说明

2023年财政厅未安排我院政府性基金预算拨款。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年财政厅未安排我院国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

我院2023年事业单位运行经费63.88万元主要用于购买货物和服务，包括办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

我院2023年政府采购预算3,800.84万元。

1.按采购方式分为两类：政府集中采购预算200.84万元，占政府采购预算5.28%；分散采购预算3,600万元，占政府采购预算94.72%。

2.按采购内容分为三类：货物类采购3,670.63万元，占政府采购预算96.57%；服务类采购130.21万元，占政府采购预算3.43%。

3.按政府采购资金类型分为四类：一般公共预算拨款685.44万元，占政府采购预算18.03%；单位资金安排的资金3,115.40万元，占政府采购预算81.97%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年年末，我院实有车辆6辆，其中：救护车3部，医疗巡诊车1部，一般公务用车2部；我院实有单价超过50万元的通用设备共有10台(套)，账面金额共计882.94万元，分别为：医疗康复综合楼日立医用电梯4台210.80万元，荣军楼室外电梯1台88.96万元，医疗康复综合楼美的中央空调系统1套241.90万元，医疗康复综合楼直饮水系统1套118.97万元，利亚德室内LED屏1个50.40万元，老年公寓楼医疗电梯1台107.46万元，1号住院楼室外电梯一台64.45万元；我院实有单价超过100万元的专用设备共有7台，账面金额共计1,583.41万元，分别为：飞利浦超声诊断系统149.70万元，数字X射线成像系统109.20万元，飞利浦16排CT机648万元，日立全自动生化分析仪153.50万元，深图数字化X射线摄影系统116万元，通用彩色超声诊断仪249.95万元，移动式数字化医用X射线摄影系统157.06万元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

我院2023年部门预算所有特定目标类项目绩效目标9个，涉及预算金额4,260.26万元，其中一般公共预算拨款600万元，单位资金2,918.50万元，上年结转收入741.76万元；具体绩效目标信息情况详见附件广西壮族自治区荣誉军人康复医院2023年部门预算公开报表表10、表11。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：指自治区财政部门当年通过一般公共预算收入拨付的资金。

二、政府性基金拨款：指自治区财政部门当年通过政府性基金收入拨付的资金。

三、事业收入（不含教育收费）：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得现金流入，不含教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括债务收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠预算收入、利息预算收入、租金预算收入、现金盘盈收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、财政支出分类。财政支出分类同时使用“支出功能分类”和“支出经济分类”两种方法。

（一）支出功能分类。指按政府主要职能活动分类。根据财政部制定的《2023年政府收支分类科目》，政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防等27大类，类下再分款、项两级。涉及自治区退役军人事务厅的支出功能分类科目如下：

1.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）：指用于退役军人事务管理支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指退役军人事务厅机关和所属事业单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指行政事业单位医疗方面支出。

5.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）：指优抚对象医疗方面的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）支出经济分类。是按支出的经济性质和具体用途所做的一种分类。在支出功能分类明确反映政府职能活动的基础上，支出经济分类明确反映政府的钱究竟是怎么花出去的。支出经济分类与支出功能分类从不同侧面、以不同方式反映政府支出活动。部门预算支出经济分类科目设工资福利支出、商品和服务支出等10类（类下设款）。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、行使本部门和单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、一般公共预算收入。指按照现行分税制财政体制规定，全区各级财政、税务部门组织征收的财政收入中属于我区可自主支配的财政收入。

十三、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

十四、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区荣誉军人康复医院2023年单位预算报表

自治区荣誉军人康复医院2023年单位预算公开表包括：