广西壮族自治区荣誉军人康复医院2024年单位预算公开说明

2024-02-28 19:05 来源：广西壮族自治区退役军人事务厅

【字体：大中小】打印

第一部分：广西壮族自治区荣誉军人康复医院单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区荣誉军人康复医院2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区荣誉军人康复医院2024年单位预算公开报表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：预算项目绩效目标公开表

第一部分：广西壮族自治区荣誉军人康复医院单位概况

一、主要职能

承担集中供养的全区1－4级伤残军人的医疗护理、康复医疗，承担分散回乡安置的1－4级伤残军人的回院治疗和短期休养，开展优抚医疗巡诊工作，积极履行医疗机构职责，为社会提供医疗服务和社会化养老服务工作。

二、机构设置情况

根据自治区退役军人事务厅关于自治区荣誉军人康复医院调整内设科室的批复，同意我院设置11个职能科室：办公室、财务科、总务科、医务科（医疗质量管理科）、护理部、人事科、医保办、医院感染管理科、信息科、器械科、纪检室；19个业务科室：荣军科、养老服务中心、药剂科、门诊部、康复医学科（疼痛康复科）、老年康复科、内科（神经康复科）、外科、慢性病科、重症医学科、妇科、口腔科、健康管理中心、中医科、检验科、放射科、超声科、营养科、肿瘤科。

第二部分：广西壮族自治区荣誉军人康复医院2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

（一）收入预算说明

我单位2024年总收入11,593.27万元，其中：一般公共预算收入1,192.27万元（其中上级补助收入172.11万元，本级1,020.16万元）；单位资金收入9670万元；上年结转结余731万元。

（二)支出预算说明

我单位2024年总支出11,593.27万元，其中：社会保障和就业11,393.94万元，卫生健康支出173.63万元，住房保障支出25.70万元。

（三）预算收支增减变化情况说明

1.收入预算11,593.27万元，同比减少479.80万元，较上年下降3.97%。具体增减变化情况说明如下：

（1）一般公共预算收入1,192.27万元，同比减少319.04万元，较上年下降21.11%，下降的原因是根据自治区落实过紧日子和压缩一般性支出的有关政策要求，为推进退役军人事业高质量发展，在有保有压要求下，对已完成项目进行清理盘活，对仍需安排项目进行严格审核，项目支出同比减少。

（2）单位资金收入9670万元，同比减少150万元，较上年下降1.53%。下降的主要原因是医院的食堂面向社会外包餐饮服务，食堂伙食收入同比减少形成的。

（3）上年结转结余731万元，同比减少10.76万元，较上年下降1.45%。下降的主要原因是根据有关文件要求，着力盘活存量资金，避免存量资金闲置和沉淀。

2.支出预算11,593.27万元，同比减少479.80万元，较上年下降3.97%。具体增减变化情况说明如下：

（1）基本支出预算4,000.74万元，同比增加3,453.64万元，较上年增长631.26%。增长的原因主要是根据自治区财政厅预算编制要求，将项目支出安排的编外长聘人员经费通过基本支出编制，形成基本支出预算大幅度增长。

（2）项目支出预算7,592.53万元，同比减少3,933.44万元，较上年下降34.13%。下降的主要原因一是根据自治区财政厅预算编制要求，单位项目支出安排的编外长聘人员经费调整至基本支出，形成项目支出预算的减少；二是财政安排项目经费同比有所减少等原因形成的。

二、单位收入总体情况说明

我单位2024年总收入11,593.27万元，同比减少479.80万元，较上年下降3.97%。下降的原因是根据自治区有关政策要求，为推进退役军人事业高质量发展，在有保有压要求下，对已完成项目进行清理盘活，对仍需安排项目进行严格审核，项目支出同比减少。其中：一般公共预算拨款收入1,192.27万元，单位资金收入9670万元，上年结转结余731万元

三、单位支出总体情况说明

我单位2024年总支出11,593.27万元，同比减少479.80万元，较上年下降3.97%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1.社会保障和就业支出11,393.94万元，同比减少500.15万元，同比下降4.21%。下降的原因主要是项目支出预算同比减少。

2.卫生健康支出173.63万元，同比增加21.32万元，增长14%。增加的原因主要是优抚对象医疗补助项目经费有所增加引起的。

3.住房保障支出25.70万元，同比减少0.97万元，下降3.64%。减少的原因主要是单位人员变动，在职人员减少相应减少了支出。

（二）按支出结构分类划分

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

其中：基本支出预算4,000.74万元，同比增加3,453.64万元，较上年增长631.26%。增长的原因主要是根据自治区财政厅预算编制要求，将项目支出安排的编外长聘人员经费通过基本支出编制，形成基本支出预算大幅度增长。

项目支出预算7,592.53万元，同比减少3,933.44万元，较上年下降34.13%。下降的主要原因一是根据自治区财政厅预算编制要求，单位项目支出安排的编外长聘人员经费调整至基本支出，形成项目支出预算的减少；二是财政安排项目经费同比有所减少等原因形成的。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款收入

我单位2024年财政拨款总收入1,192.27 万元，同比减少319.04万元，同比下降21.11%。下降的主要原因是根据自治区关于落实过紧日子和压缩一般性支出的有关要求统一压减项目支出。

（二）财政拨款支出

我单位2024年财政拨款总支出1,192.27万元，均为一般公共预算拨款收入，同比减少319.04万元，同比下降21.11%。下降的主要原因是根据自治区关于落实过紧日子和压缩一般性支出的有关要求统一压减项目支出。

按支出功能科目分类如下：

1.社会保障和就业支出1,029.87万元，主要用于单位在社会保障与就业方面的支出。同比减少338.64万元，下降24.75%。

2. 卫生健康支出136.70万元，同比增加20.57万元，增长17.71%。增加的主要原因是优抚对象医疗补助项目经费有所增加引起的。

3.住房保障支出25.70万元，同比减少0.97万元，下降3.64%。减少的原因主要是单位人员变动，在职人员减少相应减少了支出。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位2024年一般公共预算支出共1,192.27 万元，较上年减少319.04万元，下降21.11%%，下降的主要原因是根据自治区关于落实过紧日子和压缩一般性支出的有关要求统一压减项目支出。其中：

（一）按支出结构分类划分

1.基本支出预算

基本支出预算375.16万元，同比减少41.15万元，较上年下降9.88%。减少的原因主要是医院在职人员数量减少，财政相应减少了人员经费拨款引起的。其中：

人员经费预算312.71万元，同比减少39.72万元，较上年下降11.27%。其中:工资福利支出预算297万元，同比减少11.05万元，较上年下降3.59%；对个人和家庭的补助预算15.71万元，同比减少28.67万元，下降64.60%。公用经费（商品和服务支出）预算62.45万元，同比减少1.43万元，较上年下降2.24%。

2.项目支出预算

项目支出预算817.11万元，同比减少277.89万元，较上年下降25.38%。下降的主要原因是根据自治区关于落实过紧日子和压缩一般性支出的有关要求统一压减项目支出。

（二）按支出功能分类科目划分

1.社会保障和就业支出1,029.87万元，同比减少338.64万元，下降24.75%。主要用于单位在社会保障与就业方面的支出。其中:

（1）行政事业单位养老支出43.53万元，主要用于单位离退休方面的支出,以及单位在职人员基本养老保险缴费。

①2080502事业单位离退休9.27万元，主要用于单位开支的离退休经费。

②2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34.26万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）抚恤202.11万元。主要用于伤残军人的抚恤金及按规定开支的各种伤残补助费。

（3）退役军人管理事务784.23万元，主要用于反映开展退役军人管理业务所发生的基本支出和项目支出。

①2082850事业运行289.23万元，主要用于开展退役军人管理业务所发生的基本支出。

②2082899其他退役军人事务管理支出495万元，主要用于开展退役军人管理业务所发生的项目支出。

2.卫生健康支出136.70万元，同比增加20.57万元，增长17.71%。

（1）行政事业单位医疗16.70万元，主要用于财政部门安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

2101102事业单位医疗16.70万元。用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（2）优抚对象医疗120万元，主要用于按规定补助优抚对象的医疗经费。

2101401优抚对象医疗补助120万元。用于退役军人优抚事业单位按规定补助优抚对象的医疗经费支出。

3.住房保障支出25.70万元，同比减少0.97万元，下降3.64%。用于单位按规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2210201住房公积金25.70万元，主要用于单位按规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2024年一般公共预算基本支出共375.16万元，同比减少41.15万元，较上年下降9.88 %，主要原因是医院离休干部屈万平同志于2023年9月因病去世，本年财政不再安排人员经费等形成的。其中：

（一）人员经费312.71万元，同比减少39.72万元，下降11.27%。主要包括工资福利支出297万元，同比减少11.05万元，下降3.59%，其中基本工资207.45万元，津贴补贴6.70万元，机关事业单位基本养老保险缴费34.26万元，职工基本医疗保险缴费16.70万元，其他社会保障缴费1.49万元，住房公积金25.70万元，其他工资福利支出4.70万元；对个人和家庭的补助支出15.71万元，同比减少28.67万元，较上年下降64.60%，其中退休费5.01万元，其他对个人和家庭的补助10.70万元。

（二）公用经费62.45万元，同比减少1.43万元，较上年下降2.24%。主要包括办公费6.96万元，水费8万元，电费20万元，差旅费5万元，会议费4.53万元，培训费1.55万元，公务接待费0.59万元，工会经费4.44万元，福利费3.99万元，公务用车运行维护费3.13万元，其他商品和服务支出4.26万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算合计3.72万元，同口径比2023年减少1.48万元，下降28.46%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0.59万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排3.13万元，比上年减少1.48万元，下降32.10%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排3.13万元，比上年减少1.48万元，下降32.10%，原因是医院公务用车较上年减少了1部。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

我院2024年事业单位相关运行经费62.45万元，主要用于购买单位货物和服务的各项资金，包括办公费、水电费、差旅费、会议费、福利费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算3,376.17万元，同比减少424.67万元，下降11.17%。

1.按采购方式分为两类：政府集中采购预算243.17万元，占政府采购预算7.20％，同比增加42.33万元，增长21.08％；分散采购预算3133万元，占政府采购预算92.80％，同比减少467万元，下降12.97％。

2.按采购内容分为三类：货物采购3,124.35万元，占政府采购预算92.54％；工程采购116万元，占政府采购预算3.44％；服务采购135.82万元，占政府采购预算4.02％。

3.按政府采购资金类型分为两类：一般公共预算拨款438.30万元，占政府采购预算12.98%；单位资金安排的资金2,937.87万元，占政府采购预算87.02%。

（三）国有资产占用情况说明

我院2024年实有车辆5辆，其中：救护车3部，医疗巡诊车1部，一般公务用车1部。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，预算项目25个，预算资金7,592.53万元，其中一般公共预算拨款817.11万元，单位资金6,044.42万元，上年结转结余731万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称医院药品及卫生材料购置，预算资金2484万元，2024年度绩效目标为使用单位自有资金采购业务所需的药品及卫生材料12批次，保障医院医疗业务正常开展，全年预计支付2484万元。设1条数量指标：数量指标.购置药品及卫生材料批次(≤12批)；设1条质量指标：质量指标.采购药品及卫生材料质量合格率(＝100%)；设1条时效指标：时效指标.采购完成时间(2024年12月31日前)；设1条成本指标：成本指标.采购成本(≤2484万元)；设1条可持续影响指标：可持续影响指标.保障医疗业务有序开展(长期)；设1条满意度指标：满意度指标.服务对象满意度(≥85%)。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：指自治区财政部门当年通过一般公共预算收入拨付的资金。

二、政府性基金拨款：指自治区财政部门当年通过政府性基金收入拨付的资金。

三、事业收入（不含教育收费）：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得现金流入，不含教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括债务收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠预算收入、利息预算收入、租金预算收入、现金盘盈收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、财政支出分类。财政支出分类同时使用“支出功能分类”和“支出经济分类”两种方法。

（一）支出功能分类。指按政府主要职能活动分类。根据财政部制定的《2024年政府收支分类科目》，政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防等27大类，类下再分款、项两级。涉及自治区退役军人事务厅的支出功能分类科目如下：

1.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）：指用于退役军人事务管理支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指退役军人事务厅机关和所属事业单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指行政事业单位医疗方面支出。

5.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）：指优抚对象医疗方面的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）支出经济分类。是按支出的经济性质和具体用途所做的一种分类。在支出功能分类明确反映政府职能活动的基础上，支出经济分类明确反映政府的钱究竟是怎么花出去的。支出经济分类与支出功能分类从不同侧面、以不同方式反映政府支出活动。部门预算支出经济分类科目设工资福利支出、商品和服务支出等10类（类下设款）。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、行使本部门和单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、一般公共预算收入。指按照现行分税制财政体制规定，全区各级财政、税务部门组织征收的财政收入中属于我区可自主支配的财政收入。

十三、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

十四、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、水电费、差旅费、会议费、福利费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区荣誉军人康复医院2024年单位预算公开报表

广西壮族自治区荣誉军人康复医院2024年单位预算公开报表包括：