广西壮族自治区退役军人服务中心2024年单位预算公开说明

2024-02-28 19:05 来源：广西壮族自治区退役军人事务厅

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第一部分：广西壮族自治区退役军人服务中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区退役军人服务中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区退役军人服务中心2024年单位预算公开报表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：广西壮族自治区退役军人服务中心单位概况

一、主要职能

（一）协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门做好教育管理。

（二）协助做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉退役军人舆情的收集、引导等工作。

（三）协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作。

（四）协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作。

（五）负责提供就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台。

二、机构设置情况

广西壮族自治区退役军人服务中心，为自治区退役军人事务厅管理的正处级公益一类全额拨款事业单位，内设机构8个，分别为综合科、思想政治工作服务科、权益维护保障一科、权益维护保障二科、就业创业服务科、优抚帮扶服务科、党务人事科、财务科。

第二部分：广西壮族自治区退役军人服务中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

（一）收入预算说明

2024年收入总预算673.38万元，同比增加89.5万元，增长15.33%。收入全部为一般公共财政预算拨款。

（二）支出预算说明

2024年支出总预算673.38万元，同比增加89.5万元，增长15.33%。其中：社会保障和就业支出603.21万元，卫生健康支出26.76万元，住房保障支出43.40万元。

（三）预算收支增减变化情况说明

1.收入预算673.38万元，同比增加89.5万元，较上年增长15.33%。具体增减变化情况说明如下：

一般公共预算收入673.38万元，同比增加89.5万元，较上年增长15.33%。增长的主要原因是人员变动、人员正常晋级、社保基数调整及绩效政策的变化增加人员和公用经费。

2.支出预算673.38万元，同比增加89.5万元，较上年增长15.33%。具体增减变化情况说明如下：

（1）基本支出预算592.69万元，同比增加90.16万元，较上年增长17.94%。增加的主要原因是人员变动、人员正常晋级及绩效政策的变化增加人员经费。

（2）项目支出预算80.69万元，同比减少0.66万元，较上年降低0.81%。降低的主要原因是落实过紧日子和压缩一般性支出的有关政策要求，严格控制项目支出预算经费。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入673.38万元，全部为一般公共预算收入，同比增加89.5万元，较上年增长15.33%，主要原因是人员变动、人员正常晋级、社保基数调整及绩效政策的变化，相应增加人员经费和公用经费。

三、单位支出总体情况说明

我单位2024年总支出673.38万元，同比增加89.5万元，较上年增长15.33%。

（一）按支出功能分类科目划分

按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目支出603.21万元，同比增加78.22万元，较上年增长14.9%。增加的主要原因是人员变动、人员正常晋级及绩效政策的变化，相应增加人员经费。

2.卫生健康支出26.76万元，同比增加4.30万元，较上年增长19.16%。增加的主要原因是在职在编人员变动，支出相应增加。

3.住房保障支出43.40万元，同比增加6.97万元，较上年增长19.14%。增加的主要原因是在职在编人员变动，支出相应增加。

（二）按支出结构分类划分

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

其中：基本支出预算592.69万元，同比增加90.16万元，较上年增长17.94%。项目支出预算80.69万元，同比减少0.66万元，较上年降低0.81%。基本支出增加的主要原因是人员变动、人员正常晋级、社保基数调整及绩效政策的变化，相应增加人员经费。项目支出减少的原因是落实过紧日子和压缩一般性支出的有关政策要求，严格控制项目支出预算经费。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款收入

2024年财政拨款收入673.38万元，同比增加89.5万元，较上年增长15.33%。其中：一般公共预算拨款673.38万元。增长的主要原因是人员变动、人员正常晋级、社保基数调整及绩效政策的变化，相应增加人员经费和公用经费。

（二）财政拨款支出

2024年财政拨款支出673.38万元，同比增加89.5万元，较上年增长15.33%。增长的主要原因是人员变动、人员正常晋级、社保基数调整及绩效政策的变化，相应增加人员经费和公用经费。

1.一般公共预算拨款支出673.38万元。

（1）社会保障和就业支出类科目支出603.21万元，同比增加78.22万元，较上年增长14.9%。增加的主要原因是人员变动、人员正常晋级及绩效政策的变化，相应增加人员经费。

（2）卫生健康支出26.76万元，同比增加4.30万元，较上年增长19.16%。增加的主要原因是在职在编人员变动，支出相应增加。

（3）住房保障支出43.40万元，同比增加6.97万元，较上年增长19.14%。增加的主要原因是在职在编人员变动，支出相应增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共673.38万元，同比增加89.5万元，较上年增长15.33%。增长的主要原因是人员变动、人员正常晋级、社保基数调整及绩效政策的变化，相应的工资福利支出和社会保障经费支出增加。其中：

（一）按支出结构分类划分：

1.基本支出预算

基本支出预算592.69万元，同比增加90.16万元，较上年增长17.94%。增加的主要原因是人员变动、人员正常晋级、社保基数调整及绩效政策的变化，相应增加人员经费。其中：

①人员经费预算545.84万元，同比增加87.25万元，较上年增长19.03%。其中：工资福利支出预算527.76万元，同比增加84.35万元，较上年增长19.02%；对个人和家庭的补助预算18.08万元，同比增加2.90万元，较上年增长19.13%。

②公用经费（商品和服务支出）预算46.85万元，同比增加2.91万元，较上年增长6.61%。

2.项目支出预算

项目支出预算80.69万元，同比减少0.66万元，较上年降低0.81%。项目支出减少的原因是落实过紧日子和压缩一般性支出的有关政策要求，严格控制项目支出预算经费。

（二）按支出功能分类科目划分：

1.社会保障和就业类支出603.21万元，同比增加78.22万元，较上年增长14.90%。

①2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出57.87万元，全部是基本支出预算。主要用于支付在职职工的单位养老保险费用。

②2080506机关事业单位职业年金缴费支出28.93万元，全部是基本支出预算。主要用于支付在职职工的单位职业年金费用。

③2082850事业运行435.72万元。主要用于保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

④2082899其他退役军人事务管理支出80.69万元，全部是项目支出预算。主要用于做好各项其他退役军人事务而发生的项目支出。如综合业务运行经费、业务培训经费支出等。

2.卫生健康支出（类）事业单位医疗26.76万元，同比增加4.30万元，较上年增长19.16%。

2101102事业单位医疗26.76万元，同比增加4.30万元，增长19.16%。主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费支出。

3.住房保障支出（类）住房公积金43.40万元，同比增加6.97万元，较上年增长19.14%。

2210201住房公积金43.40万元，同比增加6.97万元，较上年增长19.14%。主要用于行政事业单位按规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2024年一般公共预算基本支出共592.69万元，同比增加90.16万元，较上年增长17.94%。增加的主要原因是人员变动、人员正常晋级、社保基数调整及绩效政策的变化，相应增加人员经费。其中：

（一）人员经费预算545.84万元，同比增加87.25万元，增长19.03%。主要包括工资福利支出预算527.76万元，同比增加84.35万元，较上年增长19.02%，其中基本工资107.33万元、津贴补贴6.04万元、奖金1.2万元、绩效工资253.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.87万元、职业年金缴费28.93万元、职工基本医疗保险缴费26.76万元、其他社会保障缴费2.53万元、住房公积金43.40万元；对个人和家庭的补助18.08万元，同比增加2.90万元，增长19.13%。其中其他对个人和家庭的补助18.08万元。

（二）公用经费（商品和服务支出）预算46.85万元，同比增加2.91万元，增长6.61%。主要包括办公费3万元、印刷费1万元、电费0.6万元、邮电费1.2万元、差旅费13万元、维修(护)费0.18万元、会议费2.27万元、培训费0.78万元、公务接待费0.3万元、劳务费0.5万元、委托业务费0.5万元、工会经费7.23万元、福利费2万元、公务用车运行维护费3.49万元、其他商品和服务支出10.8万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.79万元，同口径比2023年增加0.01万元，增长0.26%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0.30万元，比上年增加0.01万元，增长3.45%，增加的主要原因是在职在编人员增加，给予的定额预算经费相应增加。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排3.49万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排3.49万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

2024年事业单位运行经费435.72万元，同比增加61.44万元，较上年增长17.51%。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

事业运行经费增长原因：人员变动、人员正常晋级、社保基数调整及绩效政策的变化，相应增加人员经费。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算总金额9.90万元，同比增加2.1万元，同比增长26.92%。增长的主要原因是：按照政府采购要求，结合工作需要，增加办公设备购置、车辆加油、印刷等采购。

1.按采购方式：政府集中采购预算9.55万元，占政府采购预算96.46%，同比增加1.75万元，较上年增长22.44%。分散采购预算0.35万元，同比增加0.35万元。

2.按采购内容：货物类采购4.3万元，占政府采购预算43.43%；服务类采购5.6万元，占政府采购预算56.57%。

3.按政府采购资金类型：全部为一般公共预算拨款。

（三）国有资产占用情况说明。

2024年单位实有在编车辆1辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

1.我单位2024年所有项目支出已全面实施绩效目标管理，涉及项目共计7个，预算金额80.69万元，全部为一般公共预算拨款。具体绩效目标信息情况详见附件广西壮族自治区退役军人服务中心2024年单位预算公开报表表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称：业务培训经费，预算资金27.3万元，2024年度绩效目标为通过对全区各市、部分县（区）退役军人服务中心（站）主任和工作人员的培训，提高退役军人服务中心（站）系统人员服务能力和服务水平，促进退役军人事务工作的发展。设3条数量指标：数量指标1.培训班次（会议次数）(＝2次)，数量指标2.培训（参会）人次(约260人)，数量指标3.培训（会议）天数(6天)；设1条质量指标：质量指标1.培训出席率(≥90%)；设1条时效指标：时效指标1.培训计划完成率(≥90%)；设1条成本指标：成本指标1.人均培训项目成本(≤400元/人/日)；设1条社会效益指标：社会效益指标1.参训人员有效培训率(≥90%)；设1条满意度指标：满意度指标1.参训人员满意度(≥90%)。

重点项目二：项目名称：全区服务保障体系工作人员业务知识竞赛活动经费，预算资金10万元，2024年度绩效目标为通过业务知识竞赛，进一步促进全区各级服务中心（站）工作人员提升业务能力。设1条数量指标：数量指标1.活动总决赛(＝1场)；设1条质量指标：质量指标1.活动经费支付合规性(按规定完成支付)；设1条时效指标：时效指标1.支付及时率(≥90%)；设1条成本指标：成本指标1.经费成本(≤100000元)；设1条社会效益指标：社会效益指标1.活动影响覆盖率(≥90%)；设1条满意度指标：满意度指标1.参加活动单位满意率(≥90%)。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：指自治区财政部门当年通过一般公共预算收入拨付的资金。

二、政府性基金拨款：指自治区财政部门当年通过政府性基金收入拨付的资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、财政支出分类。财政支出分类同时使用“支出功能分类”和“支出经济分类”两种方法。

（一）支出功能分类。指按政府主要职能活动分类。根据财政部制定的《2023年政府收支分类科目》，政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防等27大类，类下再分款、项两级。涉及自治区退役军人服务中心的支出功能分类科目如下：

1.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）：指用于退役军人事务管理支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：指行政事业单位养老方面支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指行政事业单位医疗方面支出。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。

（二）支出经济分类。是按支出的经济性质和具体用途所做的一种分类。在支出功能分类明确反映政府职能活动的基础上，支出经济分类明确反映政府的钱究竟是怎么花出去的。支出经济分类与支出功能分类从不同侧面、以不同方式反映政府支出活动。我国支出经济分类科目设工资福利支出、商品和服务支出等10类（类下设款）。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共预算收入。指按照现行分税制财政体制规定，全区各级财政、国税、地税部门组织征收的财政收入中属于我区可自主支配的财政收入。

九、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

十、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区退役军人服务中心2024年

单位预算公开报表

广西壮族自治区退役军人服务中心2024年单位预算公开表包括：