广西壮族自治区退役军人康复中心2024年单位预算公开说明

2024-02-28 19:10 来源：广西壮族自治区退役军人事务厅

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第一部分：广西壮族自治区退役军人康复中心概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区退役军人康复中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区退役军人康复中心2024年单位预算公开报表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：广西壮族自治区退役军人康复中心概况

一、单位主要职能

自治区退役军人康复中心是根据自治区机构编制委员会《自治区党委编办关于自治区退役军人事务厅所属事业单位机构编制的批复》（桂编办复〔2019〕19号）文件，将广西壮族自治区荣誉军人康复服务中心与广西壮族自治区军队离退休干部桂林服务站整合组建而成，于2019年3月12日正式挂牌成立。合并重组后中心为正处级公益一类事业单位。

中心主要职责是开展退役军人（优抚对象）康复护理服务、疗养工作；承担外省到广西边境扫墓的过往烈属服务工作。

二、机构设置情况

内设机构5个：办公室、荣军康复科、军休疗养科、外联科、规划财务科。

第二部分：广西壮族自治区退役军人康复中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

（一）收入预算说明

我单位2024年总收入1360.17万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），其中：一般公共预算收入1234.69万元（其中本级1234.69万元）；政府性基金预算拨款125.48万元，全部为彩票公益金。

（二）支出预算说明

我单位2024年总支出1360.17万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），其中：社会保障和就业支出1202.65万元；卫生健康支出12.22万元；住房保障支出19.82万元；其他支出125.48万元。

（三）预算收支增减变化情况说明

1.收入预算1360.17万元，同比减少370.40万元，较上年减少21.40%。具体增减变化情况说明如下：

（1）一般公共预算收入1234.69万元，同比增加112.12万元，较上年增长9.99%。增长的主要原因一是康复楼新楼投入使用后，2024年疗养对象增加，优抚对象康复疗养经费增加；二是康复楼新楼投入使用后，根据自治区本级部门预算物业管理预算支出标准结合单位情况安排，物业管理费增加。

（2）政府性基金预算收入125.48万元，同比减少364.52万元，较上年减少74.39%。减少的主要原因是2024年康复医技设备购置项目资金安排减少。

（3）单位资金收入0万元，同比减少118万元。减少的主要原因是2024年无单位资金收入安排的预算项目。

2.支出预算1360.17万元，同比减少370.40万元，较上年减少21.40%。具体增减变化情况说明如下：

（1）基本支出预算380.32万元，同比增加143.29万元，较上年增长60.45%。增长的主要原因是根据自治区财政厅预算编制要求，将项目支出安排的编外长聘人员经费通过基本支出编制，造成基本支出大幅度增长。

（2）项目支出预算979.85万元，同比减少513.69万元，较上年减少34.39%。减少的主要原因一是根据自治区财政厅预算编制要求，单位项目支出安排的编外长聘人员经费调整至基本支出，造成项目支出减少；二是康复医技设备购置等项目资金安排减少。

二、单位收入总体情况说明

我单位2024年总收入1360.17万元，其中：一般公共预算收入1234.69万元（其中本级1234.69万元）；政府性基金预算拨款125.48万元，全部为彩票公益金。同比减少370.40万元，较上年减少21.40%。减少的主要原因是按自治区关于落实过紧日子和压缩一般性支出的有关要求统一压减项目支出，康复医技设备购置项目资金安排减少。

三、单位支出总体情况说明

我单位2024年总支出1360.17万元，同比减少370.40万元，较上年减少21.40%。

（一）按支出功能分类科目划分

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目支出1202.65万元，同比减少11.81万元，较上年减少0.97%。减少的主要原因是按自治区关于落实过紧日子和压缩一般性支出的有关要求统一压减项目支出。

2.卫生健康支出类科目12.22万元，同比增加2.26万元，较上年增长22.71%。增长的主要原因是人员经费安排增加。

3.住房保障支出类科目19.82万元，同比增加3.67万元，较上年增长22.72%。增长的主要原因是人员经费安排增加。

4.其他支出类科目125.48万元，同比减少364.52万元，较上年减少74.39%。减少的主要原因是康复医技设备购置项目资金安排减少。

（二）按支出结构分类划分

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

其中：基本支出预算380.32万元，同比增加143.29万元，较上年增长60.45%。增长的主要原因是根据自治区财政厅预算编制要求，将项目支出安排的编外长聘人员经费通过基本支出编制，造成基本支出大幅度增长。

项目支出预算979.85万元，同比减少513.69万元，较上年减少34.39%。减少的主要原因一是根据自治区财政厅预算编制要求，单位项目支出安排的编外长聘人员经费调整至基本支出，造成项目支出减少；二是康复医技设备购置项目资金安排减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款收入

我单位2024年财政拨款总收入1360.17万元，同比减少252.40万元，较上年减少15.65%。减少的主要原因是按自治区关于落实过紧日子和压缩一般性支出的有关要求统一压减项目支出，收入减少。其中：一般公共预算拨款1234.69万元，政府性基金预算拨款125.48万元。

（二）财政拨款支出

我单位2024年财政拨款总支出1360.17万元，同比减少252.40万元，较上年减少15.65%。减少的主要原因是按自治区关于落实过紧日子和压缩一般性支出的有关要求统一压减项目支出。

1.一般公共预算拨款支出1234.69万元。

（1）社会保障和就业支出类科目支出1202.65万元，同比增加106.19万元，较上年增长9.69%。增长的主要原因一是康复楼新楼投入使用后，2024年疗养对象增加，优抚对象康复疗养经费增加；二是康复楼新楼投入使用后，根据自治区本级部门预算物业管理预算支出标准结合单位情况安排，物业管理费增加。三是人员经费和公用经费安排增加。

（2）卫生健康支出12.22万元，同比增加2.26万元，较上年增长22.71%。增长的主要原因是人员经费安排增加。

（3）住房保障支出19.82万元，同比增加3.67万元，较上年增长22.72%。增长的主要原因是人员经费安排增加。

2.政府性基金预算拨款支出125.48万元。

2024年政府性基金收入预算125.48万元，同比减少364.52万元，较上年减少74.39%。减少的主要原因是康复医技设备购置项目资金安排减少。

其他支出125.48万元，同比减少364.52万元，较上年减少74.39%。减少的主要原因是康复医技设备购置项目资金安排减少。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位2024年一般公共预算拨款支出1234.69万元，同比增加112.12万元，较上年增长9.99%。增长的主要原因是人员经费和公用经费安排增加。

（一）按支出结构分类划分：

1.基本支出预算

基本支出预算380.32万元，同比增加143.29万元，较上年增长60.45%。增长的主要原因是人员经费和公用经费安排增加。其中：

人员经费预算353.02万元，同比增加138.79万元，较上年增长64.79%。其中：工资福利支出预算329.40万元，同比增加132.86万元，增长67.60%；对个人和家庭的补助预算23.62万元，同比增加5.93万元，增长33.51%。公用经费（商品和服务支出）预算27.30万元，同比增加4.50万元，增长19.75%。

2.项目支出预算

项目支出预算854.37万元，同比减少31.17万元，较上年减少3.52%。减少的主要原因是按自治区关于落实过紧日子和压缩一般性支出的有关要求统一压减项目支出。

（二）按支出功能分类科目划分：

1.社会保障和就业支出1202.65万元，同比增加106.19万元，增长9.69%。主要用于政府在社会保障与就业方面的支出。其中：

①行政事业单位养老支出56.36万元，主要用于行政事业单位养老方面的支出。

2080502事业单位离退休费16.72万元，主要用于事业单位开支的离退休经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.43万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.21万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

②退役军人管理事务1146.29万元。主要用于反映开展拥军优属、退役安置等退役军人管理业务所发生的基本支出和项目支出。

2082850事业运行203.52万元，主要用于事业单位的基本支出。

2082899其他退役军人事务管理支出942.77万元，主要用于退役军人事务管理方面的其他支出。

2.卫生健康支出12.22万元，同比增加2.26万元，增长22.71%。其中：

①行政事业单位医疗12.22万元。主要用于财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。

2101102事业单位医疗12.22万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。

3.住房保障支出19.82万元，同比增加3.67万元，增长22.72%。主要用于行政事业单位按规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

①住房改革支出19.82万元。主要用于行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201住房公积金19.82万元，主要用于行政事业单位按规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2024年一般公共预算基本支出合计380.32万元。同比增加143.29万元，增长60.45%。增长的主要原因是人员经费和公用经费安排增加。其中：

（一）人员经费353.02万元，同比增加138.79万元，增长64.79%。主要包括工资福利支出329.40万元，同比增加132.86万元，增长67.60%，其中基本工资53.12万元、津贴补贴2.26万元、奖金0.75万元、绩效工资112.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.43万元、职业年金缴费13.21万元、职工基本医疗保险缴费12.22万元、其他社会保障缴费1.16万元、住房公积金19.82万元、其他工资福利支出88.40万元；对个人和家庭的补助支出23.62万元，同比增加5.93万元，增长33.51%，其中退休费15.36万元、其他对个人和家庭的补助8.26万元。

（二）公用经费27.30万元，同比增加4.50万元，增长19.75%。主要包括办公费1.87万元、印刷费0.30万元、手续费0.01万元、水费0.50万元、电费3.00万元、邮电费0.20万元、差旅费2.00万元、维修(护)费0.50万元、会议费1.01万元、培训费0.35万元、公务接待费0.13万元、劳务费0.30万元、工会经费3.30万元、福利费0.89万元、公务用车运行维护费3.49万元、其他交通费用3.49万元、其他商品和服务支出5.96万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算合计3.99万元，同口径比2023年增加3.49万元，增长698.80%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0.50万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排3.49万元，同比增加3.49万元。其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2024年预算安排3.49万元，同比增加3.49万元，增长的主要原因是2023年7月新购一辆公务用车，所以公务车辆运行维护费增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年政府性基金预算支出125.48万元，全部为社会福利彩票公益金，均为项目支出。同比减少364.52万元，较上年减少74.39%，减少的主要原因是康复医技设备购置项目资金安排减少。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

我单位2024年事业单位相关运行经费203.52万元，主要用于购买事业单位货物和服务的各项资金，包括人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、手续费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算452.47万元，同比减少650.48万元，减少58.98%，减少的主要原因是：2023年康复楼前广场扩建及道路扩充工程、康复医技设备购置等政府采购项目已经完成政府采购工作。

1.按采购方式分为两类：政府集中采购预算174.84万元，占政府采购预算38.64%，同比增加33.24万元，增长23.47%；分散采购预算277.63万元，占政府采购预算61.36%，同比减少683.72万元，减少71.12%。

2.按采购内容分为三类：货物采购157.43万元，占政府采购预算34.79%；工程采购0万元，占政府采购预算0%；服务采购295.04万元，占政府采购预算65.21%。

3.按政府采购资金类型分为四类：一般公共预算拨款352.47万元，占政府采购预算77.90%；政府性基金预算拨款100万元，占政府采购预算22.10%；单位资金安排的资金0万元，占政府采购预算0%；上年结余收入0万元，占政府采购预算0%。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2024年实有车辆1辆，单位价值50万元以上设备2台，单位价值100万元以上设备5台。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目17个，预算资金979.85万元，其中一般公共预算拨款854.37万元，政府性基金预算拨款125.48万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称自主康复楼前广场扩建及道路扩充工程，预算资金151.81万元，2024年度绩效目标为健全和完善康复楼的基础配套设施设备，美化康复中心生活环境条件，为优抚对象提供优美的疗养环境。设1条数量指标：数量指标1.建设(改造、修缮)工程数量(≥1个)；设1条质量指标：质量指标1.竣工验收合格率(≥95%)；设1条时效指标：时效指标1.完工时间(2024年12月底前)；设1条成本指标：成本指标1.经费总额(≤151.81万元)；设1条社会效益指标：社会效益指标1.建筑（工程）综合利用率(≥100%)；设1条可持续效益指标：可持续效益指标1.使用年限(≥8年)；设1条满意度指标：满意度指标1.受益群体满意度(≥90%)。

重点项目二：项目名称优抚对象康复疗养经费，预算资金400万元，2024年度绩效目标为完成全年康复疗养工作计划，落实好党和政府的优待抚恤政策，充分体现党和政府对优抚对象的关怀和照顾。设1条数量指标：数量指标1.疗养人数(≥1000人)；设1条质量指标：质量指标1.优抚对象康复疗养经费支出合规性(＝100%)；设1条时效指标：时效指标1.疗养结束(2024年12月底前)；设1条成本指标：成本指标1.人均标准(≤400元/人/天)；设1条社会效益指标：社会效益指标1.年内可支持疗养人数(≥1000人)；设1条满意度指标：满意度指标1.优抚对象满意度(≥90%)。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：指自治区财政部门当年通过一般公共预算收入拨付的资金。

二、政府性基金拨款：指自治区财政部门当年通过政府性基金收入拨付的资金。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括债务收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠预算收入、利息预算收入、租金预算收入、现金盘盈收入等。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、财政支出分类。财政支出分类同时使用“支出功能分类”和“支出经济分类”两种方法。

（一）支出功能分类。指按政府主要职能活动分类。根据财政部制定的《2024年政府收支分类科目》，政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防等27大类，类下再分款、项两级。涉及自治区退役军人康复中心的支出功能分类科目如下：

1.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）：指用于退役军人事务管理支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指退役军人事务厅机关和所属事业单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指行政事业单位医疗方面支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）支出经济分类。是按支出的经济性质和具体用途所做的一种分类。在支出功能分类明确反映政府职能活动的基础上，支出经济分类明确反映政府的钱究竟是怎么花出去的。支出经济分类与支出功能分类从不同侧面、以不同方式反映政府支出活动。部门预算支出经济分类科目设工资福利支出、商品和服务支出等10类（类下设款）。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、行使本部门和单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共预算收入。指按照现行分税制财政体制规定，全区各级财政、税务部门组织征收的财政收入中属于我区可自主支配的财政收入。

九、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

十、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。