广西壮族自治区退役军人培训中心2024年单位预算公开说明

2024-02-28 19:15 来源：广西壮族自治区退役军人事务厅

【字体：大中小】打印

第一部分：广西壮族自治区退役军人培训中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区退役军人培训中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区退役军人培训中心2024年单位预算公开报表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：广西壮族自治区退役军人培训中心概况

一、主要职能

(一)组织实施各类退役军人教育培训活动；

(二)承担全区退役军人培训管理事务性工作；

(三)负责建设和运行维护广西退役军人教育培训网络管理事务性工作；

(四)负责建设和运行维护广西退役军人教育培训网络服务平台；

（五）提供市场化教育培训与会议服务。

二、机构设置情况

自治区退役军人培训中心机关机构设置情况。根据自治区退役军人事务厅关于自治区退役军人培训中心调整内设机构的批复（桂退役军人函〔2019〕124号）文件规定，自治区退役军人培训中心内设机构有：综合部、退役军人培训部、干部教育培训部、公务员培训部、接待部、财务部和党务办公室。

第二部分：广西壮族自治区退役军人培训中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

（一）收入预算说明

我单位2024年总收入9169.33万元，其中：一般公共预算收入415.27万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。

（二）支出预算说明

我单位2024年总支出9169.33万元。其中：社会保障和就业支出9152.25万元，卫生健康支出6.51万元，住房保障支出10.55万元。

（三）预算收支增减变化情况说明

1.收入预算9169.33万元，同比增加2916.17万元，较上年增长46.6%。具体增减变化情况说明如下：

（1）一般公共预算收入415.27万元，427.87同比减少12.6万元，较上年下降2.9%。下降的主要原因是在编人员工资变动等影响。

（2）单位资金收入8754.05万元，同比增加2928.76万元，较上年增长50%。增长的主要原因是经营收入增加。

2.支出预算9169.32万元，同比增加2916.16万元，较上年增长46.63%。具体增减变化情况说明如下：

（1）基本支出预算733.30万元，同比增加565.63万元，较上年增长337.34%。增长的主要原因是根据自治区财政厅预算编制要求，将项目支出安排的编外长聘人员经费通过基本支出编制，造成基本支出大幅度增长。

（2）项目支出预算8436.02万元，同比增加2350.51万元，较上年增长38.62%。增加的主要原因一是为了能给培训学员提供舒适的住宿环境，提高培训的核心竞争力，计划于2024年装修54间客房，预计500万元，其中54*5万元/间=270万元，公共区域装修1150㎡*2000元/㎡=230万元；二是桂林基地已完成前期招投标工作，计划2024年装修并投入使用，总预算3250万元，其中：硬装1800万元（建筑主体面积8539.29㎡）；软装1450万元。

二、单位收入总体情况说明

我单位2024年总收入9169.33万元，同比增加2916.17万元，较上年增长46.6%。增长的主要原因是一是为了能给培训学员提供舒适的住宿环境，提高培训的核心竞争力，计划于2024年装修54间客房；二是桂林基地计划前期招投标工作已完成，计划2024年装修并投入使用。其中：一般公共预算收入415.27万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。

三、单位支出总体情况说明

我单位2024年总支出9169.33万元，同比增加2916.17万元，较上年增长46.6%。

（一）按支出功能分类科目划分

按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目支出9152.25万元，同比增加2917.38万元，较上年增长46.79%。增长的主要原因是人员经费及项目预算安排增加。

2.卫生健康支出6.51万元，同比增加0.47万元，较上年增长6.73%。增长的主要原因是人员经费及项目预算安排增加。

3.住房保障支出10.56万元，同比减少0.75万元，较上年下降6.6%。增长的主要原因是人员减少，支出相应减少。

（二）按支出结构分类划分

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

其中：基本支出预算733.30万元，同比增加565.63万元，较上年增长337.34%。增长的主要原因是根据自治区财政厅预算编制要求，将项目支出安排的编外长聘人员经费通过基本支出编制，造成基本支出大幅度增长。

项目支出预算8436.02万元，同比增加2350.51万元，较上年增长38.62%。增加的主要原因一是为了能给培训学员提供舒适的住宿环境，提高培训的核心竞争力，计划于2024年装修54间客房；二是桂林基地计划2024年装修并投入使用。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款收入

我单位2024年财政拨款总收入415.27万元，同比减少12.6万元，较上年下降2.94%。降的主要原因是在编人员工资变动等影响。

（二）财政拨款支出

我单位2024年财政拨款总支出415.27万元，同比减少12.6万元，较上年下降2.94%。下降的主要原因是在编人员工资变动等影响。

一般公共预算拨款支出415.27万元。

（1）社会保障和就业支出类科目支出398.2万元，同比减少11.38万元，较上年下降2.77%。下降的主要原因是人员减少，支出相应减少。

（2）卫生健康支出6.51万元，同比增加0.47万元，较上年增长6.73%。增长的主要原因是人员经费及项目预算安排增加。

（3）住房保障支出10.56万元，同比减少0.75万元，较上年下降6.6%。增长的主要原因是人员减少，支出相应减少。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位2024年一般公共预算拨款支出415.27万元，同比减少12.6万元，较上年下降2.94%。下降的主要原因是在编人员工资变动等影响。其中：

（一）按支出结构分类划分：

1.基本支出预算

基本支出预算156.15万元，同比减少11.52万元，较上年下降6.87%。下降的主要原因是在编人员工资变动等影响。其中：

人员经费预算127.5万元，同比减少8.67万元，较上年下降6.36%。其中：工资福利支出预算119.76万元，同比减少8.54万元，下降6.65%；对个人和家庭的补助预算7.74万元，同比减少0.12万元，下降1.52%。公用经费（商品和服务支出）预算28.66万元，同比减少2.85万元，下降9%。

2.项目支出预算

项目支出预算259.12万元，同比减少1.28万元，较上年下降0.5%。下降的主要原因是按自治区关于落实过紧日子和压缩一般性支出的有关要求统一压减项目支出。

（二）按支出功能分类科目划分：

1.社会保障和就业支出类科目支出398.2万元，同比减少11.38万元，较上年下降2.77%。主要用于政府在社会保障与就业方面的支出。其中：

①行政事业单位养老支出17.41万元，主要用于行政事业单位养老方面的支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.08万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080502事业单位离退休支出3.34万元，主要用于事业单位离退休方面的支出。

②退役军人管理事务380.78万元。主要用于反映开展拥军优属、退役安置等退役军人管理业务所发生的基本支出和项目支出。

2082850事业运行121.66万元，主要用于事业单位的基本支出。

2082899其他退役军人事务管理支出259.12万元，主要用于退役军人事务管理方面的其他支出。

2.卫生健康支出6.51万元，同比增加0.47万元，较上年增长6.73%。

2101102事业单位医疗6.51万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。

3.住房保障支出10.56万元，同比减少0.75万元，较上年下降6.6%。主要用于行政事业单位按规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2210201住房公积金10.56万元，主要用于行政事业单位按规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2024年一般公共预算基本支出合计415.27万元。同比减少12.6万元，较上年下降2.94%。下降的主要原因是在编人员工资变动等影响。其中：

（一）人员经费预算127.5万元，同比减少8.67万元，较上年下降6.36%。主要包括工资福利支出预算119.76万元，同比减少8.54万元，下降6.65%，其中基本工资87.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.08万元、职工基本医疗保险缴费6.51万元、其他社会保障缴费0.62万元、住房公积金10.56万元；对个人和家庭的补助预算7.74万元，同比减少0.12万元，下降1.52%，其中退休费3.34万元、其他对个人和家庭的补助4.4万元。

（二）公用经费28.66万元，同比减少2.85万元，下降9%。主要包括办公费2万元、水费0.5万元、电费7万元、差旅费6.08万元、维修(护)费0.7万元、会议费1.85万元、培训费0.63万元、公务接待费0.24万元、福利费1.63万元、公务用车运行维护费6.26万元、工会经费1.76万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算合计7.02万元，同口径比2023年减少1.28万元，下降17％，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0.76万元，同比减少0.18万元，较上年下降19％，下降的主要原因是根据自治区财政厅文件有关要求，统一压减2024年公务接待费预算支出安排。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排6.26万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

我单位2024年预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位2024年事业单位相关运行经费121.22万元，主要用于购买事业单位货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算643.33万元，同比增加526.15万元，增长449％，增加的主要原因是：桂林基地前期招投标工作已准备就绪，计划2024年进行装修并投入使用，采购电梯、空调等设备，预计投入428万元。

1.按采购方式分为两类：政府集中采购预算564.33万元，占政府采购预算87.72％，同比增加528.15万元，增长145％；分散采购预算79万元，占政府采购预算12.28％，同比减少1.38万元，下降1.77％。

2.按采购内容分为三类：货物采购590.33万元，占政府采购预算91.76％；服务采购53万元，占政府采购预算8.24％。

3.按政府采购资金类型分为四类：一般公共预算拨款114.33万元，占政府采购预算17.77%；单位资金安排的资金529万元，占政府采购预算82.23%。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2024年实有车辆2辆。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目17个，预算资金8436.02万元，其中一般公共预算拨款259.12万元，单位资金8176.9万元，绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称网络培训系统运行维护和升级经费，预算资金120万元，2024年度绩效目标搭建整体架构统一、数据标准统一、风格统一的退役军人网络平台，借助广西区内目前较为成熟的大平台的生态体系进行全网推广，强强联合，实现教育培训智能化、智慧化和可视化。设1条数量指标：维护软件数量（1个）；设1条质量指标：系统故障率(≤1%)；设1条时效指标：系统故障修复处理时间(≤4个小时)；设1条成本指标：年度维护成本增长率(≤10%)；设1条社会效益指标：网页点击量(≥10万)；设1条可持续影响指标：系统正常使用年限(≥3年)；设1条满意度指标：满意度指标.退役士兵满意率(≥90%)。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：指自治区财政部门当年通过一般公共预算收入拨付的资金。

二、政府性基金拨款：指自治区财政部门当年通过政府性基金收入拨付的资金。

三、事业收入（不含教育收费）：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得现金流入，不含教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括债务收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠预算收入、利息预算收入、租金预算收入、现金盘盈收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、财政支出分类。财政支出分类同时使用“支出功能分类”和“支出经济分类”两种方法。

（一）支出功能分类。指按政府主要职能活动分类。根据财政部制定的《2024年政府收支分类科目》，政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防等27大类，类下再分款、项两级。涉及自治区退役军人事务厅的支出功能分类科目如下：

1.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）：指用于退役军人事务管理支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指退役军人事务厅机关和所属事业单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指行政事业单位医疗方面支出。

5.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）：指优抚对象医疗方面的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）支出经济分类。是按支出的经济性质和具体用途所做的一种分类。在支出功能分类明确反映政府职能活动的基础上，支出经济分类明确反映政府的钱究竟是怎么花出去的。支出经济分类与支出功能分类从不同侧面、以不同方式反映政府支出活动。部门预算支出经济分类科目设工资福利支出、商品和服务支出等10类（类下设款）。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、行使本部门和单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、一般公共预算收入。指按照现行分税制财政体制规定，全区各级财政、税务部门组织征收的财政收入中属于我区可自主支配的财政收入。

十三、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

十四、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区退役军人培训中心2024年单位预算公开报表

广西壮族自治区退役军人培训中心2024年单位预算公开报表包括：