广西壮族自治区退役军人信息数据中心2024年单位预算公开说明

2024-02-28 19:30 来源：广西壮族自治区退役军人事务厅

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第一部分：广西壮族自治区退役军人信息数据中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员构成情况

第二部分：广西壮族自治区退役军人信息数据中心2024年 单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区退役军人信息数据中心2024年单位预算公开报表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：广西壮族自治区退役军人信息数据中心概况

一、单位主要职能

广西壮族自治区退役军人信息数据中心是自治区退役军人厅直属二级预算单位，单位性质是公益一类全额拨款事业单位。单位职能是编制全区退役军人事务部门信息化建设方案并组织实施；开展退役军人信息数据库建设；开展退役军人和其他优抚对象信息采集并进行接收管理备份工作；负责退役军人信息系统安全建设。

二、机构设置及人员构成情况

自治区退役军人信息数据中心机构设置情况。根据自治区机构编制委员会核定的有关编制文件规定，自治区退役军人信息数据中心内设机构有：综合科、技术管理科、信息宣传科。自治区党委编办核定编制数11名，实际在职在编人数11名。

第二部分：广西壮族自治区退役军人信息数据中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

（一）收入预算说明

2024年收入总预算307.24万元，其中：一般公共预算收入307.24万元。

（二）支出预算说明

2024年支出总预算307.24万元。其中：社会保障和就业支出275.07万元，卫生健康支出12.27万元，住房保障支出19.9万元。

（三）预算收支增减变化情况说明

1.收入预算307.24万元，同比增加101.41万元，较上年增长49.27%。具体增减变化情况说明如下：

一般公共预算收入307.24万元，同比增加101.41万元，较上年增长49.27%。增长的主要原因是在职在编人员增加，人员工资调整、社保基数调整增加相应的工资福利支出和社会保障经费支出。

2.支出预算307.24万元，同比增加101.41万元，较上年增长49.27%。具体增减变化情况说明如下：

（1）基本支出预算268.45万元，同比增加100.95万元，较上年增长60.27%。增加的主要原因是在职在编人员增加，相应增加人员经费和公用经费。

（2）项目支出预算38.79万元，同比增加0.46万元，较上年增长1.2%。增加的主要原因是在职在编人员增加，在职职工工资总额相应增加，需缴纳的残疾人就业保障金增加；在职在编人员增加相应党工团妇活动经费有所增加。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算307.24万元，其中：一般公共预算收入307.24万元。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出总预算307.24万元，同比增加101.41万元，较上年增长49.27%。

（一）按支出功能分类科目划分

按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目支出275.07万元，同比增加88.96万元，较上年增长47.80%。增加的主要原因是在职在编人员增加导致人员经费预算增加。

2.卫生健康支出12.27万元，同比增加4.75万元，较上年增长63.16%。增加的主要原因是在职在编人员增加，支出相应增加。

3.住房保障支出19.9万元，同比增加7.7万元，较上年增长63.11%。增加的主要原因是人员增加，支出相应增加。

（二）按支出结构分类划分

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

其中：基本支出预算268.45万元，同比增加100.95万元，较上年增长60.27%。项目支出预算38.79万元，同比增加0.46万元，较上年增长1.2%。增加的主要原因是在职在编人员增加，相应增加人员经费和公用经费。项目经费因在职在编人员增加，在职职工工资总额相应增加，需缴纳的残疾人就业保障金增加；在职在编人员增加相应党工团妇活动经费有所增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款收入

2024年财政拨款收入307.24万元，同比增加101.41万元，较上年增长49.27%。其中：一般公共预算拨款307.24万元。

（二）财政拨款支出

2024年财政拨款支出307.24万元，同比增加101.41万元，较上年增长49.27%。

一般公共预算拨款支出307.24万元。

（1）社会保障和就业支出类科目支出275.07万元，同比增加88.96万元，较上年增长47.80%。增长的主要原因是在职在编人员增加。

（2）卫生健康支出12.27万元，同比增加4.75万元，较上年增长63.16%。增加的主要原因是在职在编人员增加，支出相应增加。

（3）住房保障支出19.9万元，同比增加7.7万元，较上年增长63.11%。增加的主要原因是人员增加，支出相应增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款支出307.24万元，同比增加101.41万元，较上年增长49.27%。增长的主要原因是在职在编人员增加，人员工资调整、社保基数调整，相应的工资福利支出和社会保障经费支出增加。其中：

（一）按支出结构分类划分：

1.基本支出预算

基本支出预算,268.45万元，同比增加100.95万元，较上年增长60.27%。增加的主要原因是在职在编人员增加，相应的人员经费及公用经费有所增加。其中：

人员经费预算250.38万元，同比增加96.56万元，较上年增长62.77%。其中：工资福利支出预算242.09万元，同比增加93.35万元，较上年增长62.76%；对个人和家庭的补助预算8.29万元，同比增加3.21万元，较上年增长63.19%。公用经费（商品和服务支出）预算18.07万元，同比增加4.39万元，较上年增长32.09%。

2.项目支出预算

项目支出预算38.79万元，同比增加0.46万元，较上年增长1.2%。增加的主要原因是在职在编人员增加，在职职工工资总额相应增加，需缴纳的残疾人就业保障金增加；在职在编人员增加相应党工团妇活动经费有所增加。

（二）按支出功能分类科目划分：

1.社会保障和就业支出275.07万元，同比增加88.96万元，较上年增长47.80%。主要用于政府在社会保障与就业方面的支出：

①行政事业单位养老支出39.8万元，主要用于行政事业单位养老方面的支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.53万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.27万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

②退役军人管理事务235.26万元。主要用于反映开展退役军人管理业务所发生的基本支出和项目支出。

2082850事业运行196.47万元，主要用于事业单位的基本支出。

2082899其他退役军人事务管理支出38.79万元，主要用于退役军人事务管理方面的其他支出。

2.卫生健康支出12.27万元，同比增加4.75万元，较上年增长63.16%，其中：

①行政事业单位医疗12.27万元。主要用于财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。

2101102事业单位医疗12.27万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。

3.住房保障支出19.9万元，同比增加7.7万元，较上年增长63.11%。主要用于单位按规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2210201住房公积金19.9万元，主要用于行政事业单位按规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出合计307.24万元。同比增加101.41万元，较上年增长49.27%。增加的主要原因是在职在编人员增加，相应人员经费及公用经费有所增加。其中：

（一）人员经费250.38万元，同比增加96.56万元，较上年增长62.77%。主要包括工资福利支出242.09万元，同比增加93.35万元，较上年增长62.76%，其中基本工资50.65万元、津贴补贴2.35万元、奖金0.75万元、绩效工资115.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.54万元、职业年金缴费13.27万元、医疗保险缴费12.27万元、其他社会保障缴费1.16万元、住房公积金19.9万元；对个人和家庭的补助支出8.29万元，同比增加3.21万元，较上年增长63.19%，其中对个人和家庭的补助8.29万元。

（二）公用经费18.07万元，同比增加4.39万元，较上年增长32.09%。主要包括办公费0.59万元、印刷费0.3万元、电费0.2万元、邮电费0.3万元、差旅费5万元、维修(护)费0.7万元、会议费0.92万元、培训费0.32万元、公务接待费0.12万元、劳务费0.55万元、福利费0.81万元、工会经费3.36万元、其他商品和服务支出4.9万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算合计0.12万元，比上年增长0.02万元，较上年增长20%。

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0.12万元，比上年增长0.02万元，较上年增长20%。主要是用于接待各级领导、上级领导、兄弟省份、市县退役军人事务部门和友好单位的人员。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。我单位2024年事业单位相关运行经费196.47万元，主要用于包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明。我单位2024年政府采购预算0.7万元，与上年持平。

按采购方式分为两类：政府集中采购预算0.7万元，占政府采购预算100%，与上年持平。

按采购内容分为三类：服务类采购0.7万元，占政府采购预算100%。

按政府采购资金类型分为四类：一般公共预算拨款0.7万元，占政府采购预算100%。

（三）国有资产占用情况说明。我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。我单位2024年预算所有特定目标类项目绩效目标3个，涉及预算金额21.30万元，其中一般公共预算拨款21.30万元。具体绩效目标信息情况详见附件广西壮族自治区退役军人信息数据中心2024年单位预算公开报表表10。

重点项目一：业务培训费，预算资金19.45万元，2024年度绩效目标为通过对全区各市、县（市、区）退役军人事务局信息化工作人员的培训，提高各市县信息化工作人员的理论基础和动手操作能力，保障系统正常运行。设1条数量指标：数量指标1.培训人数≤125人次；设1条质量指标：质量指标1.培训合格率≥95%；设1条时效指标：时效指标1.培训计划按期完成率≥95%；设1条成本指标：成本指标1.培训成本≤194500元；设1条经济效益指标：经济效益指标1.社会效益指标：提升全区信息化125名工作人员业务水平和技术能力；生态效益指标1.可持续影响指标：中长期全面提升全区信息化工作人员业务水平和技术能力；设1条满意度指标：满意度指标1.服务对象满意度,参会人员满意度指标≥95%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：指自治区财政部门当年通过一般公共预算收入拨付的资金。

二、事业收入（不含教育收费）：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得现金流入，不含教育收费。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括债务收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠预算收入、利息预算收入、租金预算收入、现金盘盈收入等。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、财政支出分类。财政支出分类同时使用“支出功能分类”和“支出经济分类”两种方法。

（一）支出功能分类。指按政府主要职能活动分类。根据财政部制定的《2022年政府收支分类科目》，政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防等27大类，类下再分款、项两级。涉及自治区退役军人事务厅的支出功能分类科目如下：

1.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）：指用于退役军人事务管理支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指退役军人事务厅机关和所属事业单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指行政事业单位医疗方面支出。

卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）：指优抚对象医疗方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）支出经济分类。是按支出的经济性质和具体用途所做的一种分类。在支出功能分类明确反映政府职能活动的基础上，支出经济分类明确反映政府的钱究竟是怎么花出去的。支出经济分类与支出功能分类从不同侧面、以不同方式反映政府支出活动。部门预算支出经济分类科目设工资福利支出、商品和服务支出等10类（类下设款）。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、行使本部门和单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共预算收入。指按照现行分税制财政体制规定，全区各级财政、税务部门组织征收的财政收入中属于我区可自主支配的财政收入。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区退役军人信息数据中心2024年预算公开报表

广西壮族自治区退役军人信息数据中心2024年单位预算公开表包括：