第四部分：广西壮族自治区退役军人医院2024年单位预算公开报表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：广西壮族自治区退役军人医院单位概况

一、主要职责

自治区退役军人医院工作职责主要负责收治全区退役军人中的伤残军人、精神障碍患者，开展全区优抚医疗巡诊工作，开展全区退役军人（优抚对象）的短期疗养、康复工作。

二、机构设置情况

根据自治区退役军人事务厅核定的有关编制文件规定，自治区退役军人医院内设机构有：办公室、财务科、优抚科、后勤保障科、医务部、护理部、设备科、药剂科、信息科、各临床科室。

三、人员构成情况

自治区党委编办核定编制数56人，其中：管理岗8个，专业技术岗43个，工勤技能岗5个。

全院在编在职实有实名编制人数36人，退休人员46人。

第二部分：广西壮族自治区退役军人医院2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

（一）收入预算说明

我单位2024年总收入6024.70万元，其中：一般公共预算收入1134.50万元（包括上级补助收入203.00万元、本级931.50万元，一般债券收入0万元）；事业收入4675.20万元；其他收入20.00万元；上年结转结余195.00万元。

（二）支出预算说明

我单位2024年总支出6024.70万元。其中：社会保障和就业支出5863.35万元，卫生健康支出141.34万元，住房保障支出20.01万元。

（三）预算收支增减变化情况说明

1.收入预算6024.70万元，同比减少888.22万元，较上年下降12.85%。具体增减变化情况说明如下：

（1）一般公共预算拨款收入1134.50万元，同比减少587.93万元，较上年下降34.13%。下降的主要原因是优抚事业单位补助经费项目（中央资金）本年度无预算，此项目同比减少650万元，因此收入减少。

（2）事业收入4675.20万元，同比增加364.71万元，较上年增长7.80%，主要原因是本年度医疗收入预估比上一年度略有增长。

（3）其他收入20.00万元，与上年持平。

（4）上年结转结余195.00万元，同比减少665.00万元，较上年下降77.33%，减少的原因是单位以往年度结余资金余额有限，无法再安排预算。

2.支出预算6024.70万元，同比减少888.22万元，较上年下降12.85%。具体增减变化情况说明如下：

（1）基本支出2034.29万元，同比增加1638.25万元，较上年增长80.53%。主要原因是本年度按预算编制的要求，将以往项目支出安排的编外长聘人员经费（预算金额为1629.10万元），本年度在基本支出编制。

（2）项目支出预算3990.41万元，同比减少2526.47万元，较上年下降38.77%。下降的主要原因以往年度项目支出安排的编外长聘人员经费项目调整至基本支出；二是优抚事业单位补助经费项目本年度无预算。

二、单位收入总体情况说明

我单位2024年总收入6024.70万元，其中：一般公共预算收入1134.50万元（包括上级补助收入203.00万元、本级931.50万元，一般债券收入0万元）；事业收入4675.20万元；其他收入20.00万元；上年结转结余195.00万元；同比减少888.22万元，较上年下降12.85%。收入减少的主要原因是优抚事业单位补助经费项目（中央资金）本年度无预算，此项目同比减少650万元，其他项目支出也根据实际需求，略为降低。

三、单位支出总体情况说明

我单位2024年总支出6024.70万元，同比减少888.22万元，较上年下降12.85%。

（一）按支出功能分类科目划分

按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1.社会保障和就业支出5863.35万元，占支出总预算的97.32%，同比减少886.97万元，较上年下降13.14%。主要原因是优抚事业单位补助经费项目本年度无预算，项目预算安排减少。

2.卫生健康支出141.34万元，占支出总预算的2.35%，同比减少0.48万元，较上年下降0.34%。

3.住房保障支出20.01万元，占支出总预算的0.33%,同比减少0.77万元，较上年下降3.71%。主要原因是单位职工退休1人，人员减少，支出相应减少。

（二）按支出结构分类划分

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：基本支出2034.29万元，项目支出3990.41万元。

1.基本支出预算

基本支出2034.29万元，同比增加1638.25万元，较上年增长80.53%。主要原因是本年度将以往年度项目支出安排的编外长聘人员经费在基本支出安排编制。

2.项目支出预算

项目支出3990.41万元，同比减少2526.47万元，较上年下降38.77%。下降的主要原因，一是按预算编制的要求，将以往项目支出安排的编外长聘人员经费调整至基本支出；二是优抚事业单位补助经费项目本年度无预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款收入

我单位2024年财政拨款总收入1134.50万元，其中：自治区本级931.50万元；中央补助203.00万元。与上年同比减少587.93万元，较上年下降34.13%。下降的主要原因是优抚事业单位补助经费项目本年度无预算，收入减少。

（二）财政拨款支出

我单位2024年财政拨款总支出1134.50万元，同比减少587.93万元，较上年下降34.13%。下降的主要原因是优抚事业单位补助经费项目（中央资金）本年度无预算，此项目同比减少650万元，支出减少。

1.一般公共预算拨款支出1134.50万元。

（1）社会保障和就业支出993.50万元，同比减少587.47万元，较上年下降37.16%。下降的主要原因是优抚事业单位补助经费项目本年度无预算，支出减少。

（2）卫生健康支出129.00万元，较上年无增减。

（3）住房保障支出12.01万元，同比减少0.46万元，较上年下降3.69%。下降的主要原因是单位职工退休1人，人员减少，支出相应减少。

2.政府性基金预算拨款支出0万元。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位2024年一般公共预算拨款支出1134.50万元，同比减少587.93万元，较上年下降34.13%。下降的主要原因是优抚事业单位补助经费项目本年度无预算。其中：

（一）按支出结构分类划分：

1.基本支出预算

基本支出预算290.18万元，其中：人员经费预算290.18万元，公用经费0万元。与上年同比增加151.75万元，增长52.3%。增长的主要原因是按预算编制的要求，将以往项目支出安排的编外长聘人员经费调整至基本支出，基本支出增加。

2.项目支出预算

项目支出预算844.32万元，同比减少739.68万元，较上年下降46.70%。下降的主要原因是将以往项目支出安排的编外长聘人员经费调整至基本支出，优抚事业单位补助经费项目本年度无预算，项目支出减少。

（二）按支出功能分类科目划分：

1.社会保障和就业支出993.50万元，同比减少587.47，较上年下降37.16%。主要用于政府在社会保障与就业方面的支出。其中:

（1）行政事业单位养老支出22.10万元，主要用于行政事业单位养老方面的支出。

2080502事业单位离退休支出6.09万元，主要用于改革前获得荣誉改革后的退休人员退休补助。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.01万元，主要根据在编在职职工基本工资和津贴补贴总额的60%，按规定比例计算，财政拨款补助支出的职工养老保险。

（2）抚恤230.00万元，主要用于各类优抚对象的支出。

2080802伤残抚恤230.00万元。主要用于各类优抚对象，根据中央制定的残疾等级标准发放的伤残抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

（3）退役军人管理事务741.39万元，主要用于在编在职职工基本工资和津贴补贴、优抚事业单位能力建设、设备设施购置等优抚事业单位支出。

2082850事业运行100.07万元，主要根据在编在职职工基本工资和津贴补贴总额的60%，财政拨款补助支出的人员经费。

2082899其他退役军人事务管理支出641.32万元。主要用于优抚事业单位能力建设、设备设施购置等优抚事业单位支出。

2.卫生健康支出129.00万元，较上年无增减。

2101401优抚对象医疗补助129.00万元，主要用于在本院住院的优抚对象医疗补助。

3.住房保障支出12.01万元，同比减少0.46万元，较上年下降3.69%。主要用于行政事业单位按基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2210201住房公积金12.01万元，主要根据在编在职职工基本工资和津贴补贴总额的60%，按规定比例计算，财政拨款补助支出的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2024年一般公共预算基本支出合计290.18万元，同比增加151.75万元，较上年增长52.30%。增加的主要原因按预算编制的要求，将以往项目支出安排的编外长聘人员经费调整至基本支出。其中：人员经费290.18万元，公用经费0万元。

（一）工资福利支出284.09万元。主要包括基本工资98.45万元、津贴补贴1.63万元、养老保险缴费16.01万元、住房公积金12.01万元、其他工资福利支出156万元。

（二）对个人和家庭的补助支出6.09万元。主要安排用于退休费6.09万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出预算。

我单位一般公共预算“三公”经费预算无安排。

（二）全口径“三公”经费支出预算。

我单位2024年部门预算资金（全口径）安排的“三公”经费支出预算10.38万元，同口径比2023年减少27.50万元，较上年下降72.60%，“三公”经费支出预算由单位自有资金安排。具体如下：

1.因公出国（境）费用0万元,与上年持平。

2.公务接待费1.62万元，与上年持平；

3.公务用车购置及运行费8.76万元，比上年减少27.50万元，下降75.84%。

公务用车购置费0元，比上年减少28.00万元。减少的主要原因是今年无公务用车采购需求，无预算安排。

公务用车运行费8.76万元，比上年增加0.50万元，较上年增长5.71%，增长的主要原因是根据工作安排，医务人员下乡次数增加，公务用车油费略增。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

1、一般公共预算“运行”经费支出预算。

自治退役军人医院一般公共预算运行经费预算无安排。

2.全口径事业单位运行经费支出预算。

我单位2024年部门预算资金（全口径）安排的项目医院运行经费192.70万元，主要用于医院日常运行经费，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、公务接待费、差旅费、维修费、咨询费以及其他费用，运行费用由单位自有资金安排。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算1666.18万元，同比减少577.87万元，较上年下降25.75％，下降的主要原因是我院医疗设备设施采购减少。

1.按采购方式分为两类：政府集中采购预算108.18万元，占政府采购预算6.49％，同比减少287.37万元，较上年下降72.65％；分散采购预算1558.00万元，占政府采购预算93.51％，同比减少290.50万元，较上年下降15.72％。

2.按采购内容分为三类：货物采购1414.68万元，占政府采购预算84.91％；工程采购0万元，占政府采购预算0％；服务采购251.50万元，占政府采购预算15.09％。

3.按政府采购资金类型分为两类：一般公共预算拨款248.60万元，占政府采购预算14.92%；单位资金安排的资金1417.58万元，占政府采购预算85.08%。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2024年实有车辆5辆。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目26个，预算资金3990.41万元，其中一般公共预算拨款844.32万元，单位资金2951.09万元，上年结转收入195.00万元。除日常运转类项目，工资类人员项目以外，其他项目绩效目标公开情况详见报表（预算公开十表，自治区本级项目绩效目标公开表）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称优抚对象抚恤补助金，预算资金200.00万元，2024年度绩效目标为按照桂退役军人发〔2023〕70号文件规定标准足额兑现到经审核认定符合享受待遇优抚对象的生活补助，保障优抚对象的合法权益。设1条数量指标：抚恤金发放人数(≥39人)；设1条质量指标：抚恤金足额发放率(＝100%)；设1条时效指标：抚恤金及时发放率(≥95%)；设1条成本指标：经费总额(≤200万元)；设1条社会效益指标：项目受益人数(≥39人)；设1条满意度指标：优抚对象满意度(≥95%)。

重点项目二：项目名称药品及专用材料购置专用经费，预算资金1360.00万元，2024年度绩效目标为保障医院业务的正常开展，满足患者用药需求，更好为优抚对象及社会病人服务。设1条数量指标：采购药品次数(≥12次)；设1条质量指标：药品验收合格率(＝100%)；设1条时效指标：项目年度支出率(≥95%)；设1条成本指标：经费总额(≤1360万元)；设1条社会效益指标：满足临床医生的用药需求(基本满足)；设1条满意度指标：优抚对象及病患满意度(≥95%)。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：指自治区财政部门当年通过一般公共预算收入拨付的资金。

二、政府性基金拨款：指自治区财政部门当年通过政府性基金收入拨付的资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、财政支出分类。财政支出分类同时使用“支出功能分类”和“支出经济分类”两种方法。

（一）支出功能分类。指按政府主要职能活动分类。根据财政部制定的《2021年政府收支分类科目》，政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防等27大类，类下再分款、项两级。涉及自治区退役军人事务厅的支出功能分类科目如下：

1.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）：指用于退役军人事务管理支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位基本离退休（款）：指退役军人事务厅机关和所属事业单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指行政事业单位医疗方面支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）优抚对象医疗（款） 优抚对象医疗补助（项）：指按规定补助优抚对象的医疗经费。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）支出经济分类。是按支出的经济性质和具体用途所做的一种分类。在支出功能分类明确反映政府职能活动的基础上，支出经济分类明确反映政府的钱究竟是怎么花出去的。支出经济分类与支出功能分类从不同侧面、以不同方式反映政府支出活动。我国支出经济分类科目设工资福利支出、商品和服务支出等10类（类下设款）。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、一般公共预算收入。指按照现行分税制财政体制规定，全区各级财政、国税、地税部门组织征收的财政收入中属于我区可自主支配的财政收入。

十三、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

十四、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区退役军人医院2024年单位预算报表

广西壮族自治区退役军人医院2024年单位预算公开报表包括：

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。

附件：广西壮族自治区退役军人医院2024年度单位预算公开表.xlsx