广西壮族自治区荣誉军人康复医院2025年单位预算公开说明

目  录

第一部分：广西壮族自治区荣誉军人康复医院单位概况

一、 单位主要职能

二、 机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区荣誉军人康复医院2025年单位预算情况说明

一、 单位预算收支增减变化情况说明

二、 单位预算收入总体情况说明

三、 单位预算支出总体情况说明

四、 政府性基金预算支出情况说明

五、 国有资本经营预算支出情况说明

六、 一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、 事业单位相关运行经费安排情况说明

八、 政府采购预算安排情况说明

九、 国有资产占用情况说明

十、 预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区荣誉军人康复医院2025年单位预算公开报表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：预算项目绩效目标公开表

表十一：对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分广西壮族自治区荣誉军人康复医院单位概况

一、单位主要职能

承担集中供养的全区1－4级伤残军人的医疗护理、康复医疗，承担分散回乡安置的1－4级伤残军人的回院治疗和短期休养，开展优抚医疗巡诊工作，积极履行医疗机构职责，为社会提供医疗服务和社会化养老服务工作。

二、机构设置情况

根据自治区退役军人事务厅关于自治区荣誉军人康复医院调整内设科室的批复，同意我院设置11个职能科室：办公室、财务科、总务科、医务科（医疗质量管理科）、护理部、人事科、医保办、医院感染管理科、信息科、器械科、纪检室；19个业务科室：荣军科、养老服务中心、药剂科、门诊部、康复医学科（疼痛康复科）、老年康复科、内科（神经康复科）、外科、慢性病科、重症医学科、妇科、口腔科、健康管理中心、中医科、检验科、放射科、超声科、营养科、肿瘤科。

第二部分广西壮族自治区荣誉军人康复医院2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算说明。

本单位2025年总收入11,219.50万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），其中：一般公共预算收入1,522.05万元（上级补助收入173万元，本级1,349.05万元）；单位资金收入9676万元；上年结转结余21.45万元。

（二)支出预算说明。

本单位2025年总支出11,219.50万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），其中：社会保障和就业支出11,046.17万元，卫生健康支出147.07万元，住房保障支出26.26万元。

（三）预算收支增减变化情况说明。

1.收入预算11,219.50万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比减少373.77万元，较上年下降3.22%。具体增减变化情况说明如下：

（1）一般公共预算收入1,522.05万元，同比增加329.78万元，较上年增长27.65%，增长的原因为：一是2025年度部门预算财政安排的基本支出拨款同比增加6.29万元。二是2025年度财政安排的项目支出拨款同比增加了323.49万元。其中，中央财政安排我院伤残军人抚恤金项目经费同比增加0.89万元，自治区财政安排我院其他就业补助支出资金同比增加30万元，优抚对象医疗补助项目经费同比增加10万元，春节八一慰问优抚对象经费同比增加2.60万元，优抚对象医疗巡诊经费同比增加240万元，退役军人和其他优抚对象医疗服务优惠专项资金同比增加40万元。

（2）单位资金收入9676万元，同比增加6万元，较上年增长0.06%。增长的主要原因为：营养科收入同比减少10万元，银行存款利息收入同比增加11万元，停车收入预计同比增加3万元，其他收入同比增加2万元。

（3）上年结转结余21.45万元，同比减少709.55万元，较上年下降97.06%。下降的主要原因是医院根据要求应于2024年底之前将结转的拆迁补偿资金在结清医疗康复综合楼项目及其辅助项目工程款后，将剩余资金全部退回自治区金库，故医院在编制2025年度预算时无相关资金安排。

2.支出预算11,219.50万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比减少373.77万元，较上年下降3.22%。具体增减变化情况说明如下：

（1）基本支出预算4,147.29万元，同比增加146.55万元，较上年增长3.66%。增长的原因主要是编外长聘人员经费同比增加178.21万元，在职人员工资社保同比有所增加，及医疗费补助预算减少等引起的。

（2）项目支出预算7,072.21万元，同比减少520.32万元，较上年下降6.85%。按功能分类科目划分，主要原因是：其他就业补助支出项目本年预算金额为30万元，同比增加30万元；伤残抚恤项目本年预算金额为208万元，同比增加5.89万元，增加的原因主要是伤残军人抚恤金发放标准提高形成；其他退役军人事务管理支出6,704.21万元，同比减少566.21万元，减少的原因主要是事业单位在职人员绩效工资项目同比减少65万元，医院药品及卫生材料购置同比减少384万元，医院信息化建设项目经费同比增加101万元，医院运行维护经费同比减少50.51万元等原因形成的；优抚对象医疗补助本年预算金额为130万元，同比增加10万元，原因是在院集中供养优抚对象年纪普遍偏大疾病频发，申请安排的医疗费预算有所增加。

二、单位预算收入总体情况说明

本单位2025年总收入11,219.50万元，同比减少373.77万元，较上年下降3.22%。下降的原因是根据自治区有关政策要求，为推进退役军人事业高质量发展，在有保有压要求下，对已完成项目进行清理盘活，对仍需安排项目进行严格审核，项目支出同比减少。其中：一般公共预算拨款收入1,522.05万元，单位资金收入9676万元，上年结转结余21.45万元。

三、单位预算支出总体情况说明

本单位2025年总支出11,219.50万元，同比减少373.77万元，较上年下降3.22%。

（一）按支出功能分类科目划分。

按支出功能分类科目划分，共分为3类。

1.社会保障和就业支出11,046.17万元，同比减少347.77万元，同比下降3.05%。下降的原因主要是项目支出预算同比减少。

2.卫生健康支出147.07万元，同比减少26.56万元，同比下降15.29%。下降的原因主要是本年度暂不安排医疗补助缴费预算引起的。

3.住房保障支出26.26万元，同比增加0.56万元，同比增长2.17%。增加的原因主要是单位人员工资增加，相应增加了住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算4,147.29万元，同比增加146.55万元，较上年增长3.66%。增长的原因主要是编外长聘人员经费同比增加178.21万元，在职人员工资社保同比有所增加等引起的。

2.项目支出预算7,072.21万元，同比减少520.32万元，较上年下降6.85%。下降的主要原因是单位资金安排项目经费同比有所减少等原因形成的。

四、政府性基金预算支出情况说明

本单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

本单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算合计3.72万元，同口径与2024年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算安排0.59万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2025年预算安排3.13万元，与上年持平。其中，公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2025年预算安排3.13万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

事业单位相关运行经费主要用于购买本单位货物和服务的各项资金，包括办公费、水电费、差旅费、会议费、福利费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。本单位2025年事业单位相关运行经费预算62.10万元，较上年减少0.35万元，下降0.56%，减少的主要原因是工会经费及离退休公用支出因人员减少而经费有所减少。

八、政府采购预算安排情况说明

本单位2025年政府采购预算3,842.85万元，同比增加466.68万元，增长13.82%。

（一）按采购方式分为两类：1.政府集中采购预算254.55万元，占政府采购预算6.62％，同比增加11.38万元，增长4.67％。2.分散采购预算3,588.30万元，占政府采购预算93.38％，同比增加455.30万元，增长14.53％。

（二）按采购内容分为三类：1.货物采购3,012.66万元，占政府采购预算78.40％。2.工程采购225万元，占政府采购预算5.85％。3.服务采购605.19万元，占政府采购预算15.75％。

（三）按政府采购资金类型分为三类：1.一般公共预算拨款679.64万元，占政府采购预算17.68%；2.单位资金安排的资金3,163.01万元，占政府采购预算82.30%；3.上年结余收入安排的资金0.20万元，占政府采购预算0.02%。

九、国有资产占用情况说明

本单位2025年实有车辆5辆，其中：救护车3辆，医疗巡诊车1辆，一般公务用车1辆。

十、预算绩效目标情况说明

（一）本单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，预算项目26个，预算资金7,072.21万元，其中一般公共预算拨款1,140.60万元，单位资金5,910.16万元，上年结转结余21.45万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目等除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分名词解释 

一、一般公共预算拨款

指自治区财政部门当年通过一般公共预算收入拨付的资金。

二、政府性基金拨款

指自治区财政部门当年通过政府性基金收入拨付的资金。

三、事业收入（不含教育收费）

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得现金流入，不含教育收费。

四、事业单位经营收入

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

五、其他收入

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括债务收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠预算收入、利息预算收入、租金预算收入、现金盘盈收入等。

六、用事业基金弥补收支差额

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、上年结转

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、财政支出分类

财政支出分类同时使用“支出功能分类”和“支出经济分类”两种方法。

（一）支出功能分类。

指按政府主要职能活动分类。根据财政部制定的《2025年政府收支分类科目》，政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防等27大类，类下再分款、项两级。涉及自治区荣誉军人康复医院的支出功能分类科目如下：

1.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）：指用于退役军人事务管理支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指退役军人事务厅机关和所属事业单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指行政事业单位医疗方面支出。

5.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）：指优抚对象医疗方面的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）支出经济分类。

是按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。在支出功能分类明确反映政府职能活动的基础上，支出经济分类明确反映政府的钱究竟是怎么花出去的。支出经济分类与支出功能分类从不同侧面、以不同方式反映政府支出活动。部门预算支出经济分类科目设工资福利支出、商品和服务支出等10类（类下设款）。

九、基本支出

指为保障机构正常运转、行使本部门和单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出

指为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、一般公共预算收入

指按照现行分税制财政体制规定，全区各级财政、税务部门组织征收的财政收入中属于我区可自主支配的财政收入。

十三、政府性基金

是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

十四、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、事业单位相关运行经费

为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、水电费、差旅费、会议费、福利费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分广西壮族自治区荣誉军人康复医院2025年单位预算公开报表

广西壮族自治区荣誉军人康复医院2025年单位预算公开报表包括：

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：预算项目绩效目标公开表

表十一：对下转移支付项目绩效目标公开表

附件：广西壮族自治区荣誉军人康复医院2025年单位预算公开报表.xlsx