广西壮族自治区退役军人服务中心2025年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区退役军人服务中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区退役军人服务中心2025年单位预算公开报表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门做好教育管理。

（二）协助做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉退役军人舆情的收集、引导等工作。

（三）协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作。

（四）协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作。

（五）负责提供就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台。

二、机构设置情况

广西壮族自治区退役军人服务中心，为自治区退役军人事务厅管理的正处级公益一类全额拨款事业单位，内设机构6个，分别为综合科、思想政治工作服务科、权益维护保障科、来访接待科、就业创业服务科、优抚帮扶服务科。

第二部分：广西壮族自治区退役军人服务中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算说明

我单位2025年总收入687.05万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），全部为一般公共预算收入，较上年增长13.67万元，增长2.03%，主要原因一是基本支出减少。因绩效政策改变和在职在编人员的社保基数降低，导致在职在编人员的人员类经费支出减少；二是项目支出增加。结合工作实际情况，需要改造荣誉和信访接待室，增加了项目支出经费。

（二）支出预算说明

我单位2025年总支出687.05万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比增加13.67万元，增长2.03%。其中：社会保障和就业支出619.77万元，卫生健康支出25.66万元，住房保障支出41.62万元。

（三）预算收支增减变化情况说明

1.收入预算687.05万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比增加13.67万元，较上年增长2.03%。具体增减变化情况说明如下：

一般公共预算收入687.05万元，同比增加13.67万元，较上年增长2.03%。增长的主要原因一是基本支出减少。因绩效政策改变和在职在编人员的社保基数降低，导致在职在编人员的人员类经费支出减少；二是项目支出增加。结合工作实际情况，需要改造荣誉和信访接待室，增加了项目支出经费。

2.支出预算687.05万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比增加89.5万元，较上年增长15.33%。具体增减变化情况说明如下：

（1）基本支出预算570.71万元，同比减少21.97万元，较上年减少3.71%。增加的主要原因是绩效政策的变化减少人员经费。

（2）项目支出预算116.34万元，同比增加35.65万元，较上年增长44.18%。增加的主要原因是结合工作实际情况，需要改造荣誉和信访接待室，因此增加了项目支出经费。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入687.05万元，全部为一般公共预算收入，同比增加13.67万元，较上年增长2.03%，主要原因一是基本支出减少。因绩效政策改变和在职在编人员的社保基数降低，导致在职在编人员的人员类经费支出减少；二是项目支出增加。结合工作实际情况，需要改造荣誉和信访接待室，增加了项目支出经费。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位2025年总支出687.05万元，同比增加13.67万元，较上年增长2.03%。

（一）按支出功能分类科目划分

按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目支出619.77万元，同比增加16.56万元，较上年增长2.75%。增加的主要原因一是基本支出减少。因绩效政策改变和在职在编人员的社保基数降低，导致在职在编人员的人员类经费支出减少；二是项目支出增加。结合工作实际情况，需要改造荣誉和信访接待室，增加了项目支出经费。

2.卫生健康支出25.66万元，同比减少1.1万元，较上年降低4.11%。增加的主要原因是因绩效政策变化，在职在编人员的社保基数降低，支出相应减少。

3.住房保障支出41.62万元，同比减少1.78万元，较上年降低4.11%。增加的主要原因是因绩效政策变化，在职在编人员的社保基数降低，支出相应减少。

（二）按支出结构分类划分

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

其中：基本支出预算570.71万元，同比减少21.97万元，较上年降低3.71%。基本支出降低的主要原因是因绩效政策改变和在职在编人员的社保基数降低，导致在职在编人员的人员类经费支出减少。

项目支出预算116.34万元，同比增加35.65万元，较上年增长44.18%。项目支出增长的原因是结合工作实际情况，需要改造荣誉和信访接待室，增加了项目支出经费。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.61万元，同口径比2024年减少0.18万元，降低4.75%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算安排0.61万元，比上年增加0.31万元，增长103.33%，增加的主要原因是根据实际工作需要，增加了公务接待费的预算。

（三）公务用车购置及运行费2025年预算安排3万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排3万元，较上年减少0.49万元，降低14.04%，降低的主要原因是为了落实过紧日子的要求，压减了一般性支出。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位2025年事业单位相关运行经费主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2025年事业单位运行经费420.2万元，同比减少15.52万元，较上年降低3.56%。事业运行经费减少的原因：因绩效政策的调整和社保基数的降低，相应减少人员经费。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额12.4万元，同比增加2.5万元，同比增长25.25%。增长的主要原因是：按照政府采购要求，结合工作需要，增加退役军人荣誉室和信访接待室LED屏采购。

1.按采购方式：政府集中采购预算12.4万元，占政府采购预算100%，同比增加2.85万元，较上年增长29.84%。分散采购预算0万元，同比减少0.35万元。

2.按采购内容：货物类采购8.6万元，占政府采购预算69.35%；服务类采购3.8万元，占政府采购预算30.65%。

3.按政府采购资金类型：全部为一般公共预算拨款。

九、国有资产占用情况说明

2025年单位实有在编车辆1辆。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目8个，预算资金116.34万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：指自治区财政部门当年通过一般公共预算收入拨付的资金。

二、政府性基金拨款：指自治区财政部门当年通过政府性基金收入拨付的资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、财政支出分类。财政支出分类同时使用“支出功能分类”和“支出经济分类”两种方法。

（一）支出功能分类。指按政府主要职能活动分类。根据财政部制定的《2023年政府收支分类科目》，政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防等27大类，类下再分款、项两级。涉及自治区退役军人服务中心的支出功能分类科目如下：

1.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）：指用于退役军人事务管理支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：指行政事业单位养老方面支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指行政事业单位医疗方面支出。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。

（二）支出经济分类。是按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。在支出功能分类明确反映政府职能活动的基础上，支出经济分类明确反映政府的钱究竟是怎么花出去的。支出经济分类与支出功能分类从不同侧面、以不同方式反映政府支出活动。我国支出经济分类科目设工资福利支出、商品和服务支出等10类（类下设款）。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共预算收入。指按照现行分税制财政体制规定，全区各级财政、国税、地税部门组织征收的财政收入中属于我区可自主支配的财政收入。

九、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区退役军人服务中心2025年预算公开报表

广西壮族自治区退役军人服务中心2025年单位预算公开表包括：

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。

附件：广西壮族自治区退役军人服务中心2025年单位预算公开报表.xlsx