广西壮族自治区退役军人康复中心2025年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区退役军人康复中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标等情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区退役军人康复中心2025年单位预算公开报表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

自治区退役军人康复中心是根据《自治区党委编办关于自治区退役军人事务厅所属事业单位机构编制的批复》（桂编办复〔2019〕19号）文件，将广西壮族自治区荣誉军人康复服务中心与广西壮族自治区军队离退休干部桂林服务站整合组建而成，于2019年3月12日正式挂牌成立。合并重组后中心为正处级公益一类事业单位。

中心主要职责是开展退役军人（优抚对象）康复护理服务、疗养工作；承担外省到广西边境扫墓的过往烈属服务工作。

二、机构设置情况

内设机构5个：办公室、荣军康复科、军休疗养科、外联科、规划财务科。

第二部分：广西壮族自治区退役军人康复中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算说明

我单位2025年总收入1225.00万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），其中：一般公共预算收入1025.00万元（其中本级1025.00万元）；政府性基金预算拨款200.00万元，全部为彩票公益金。

（二）支出预算说明

我单位2025年总支出1225.00万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），其中：社会保障和就业支出997.21万元；卫生健康支出10.60万元；住房保障支出17.19万元；其他支出200.00万元。

（三）预算收支增减变化情况说明

1.收入预算1225.00万元，同比减少135.17万元，较上年减少9.94%。具体增减变化情况说明如下：

（1）一般公共预算收入1025.00万元，同比减少209.69万元，较上年减少16.98%。减少的主要原因是康复楼前广场扩建及道路扩充工程已于2024年5月份竣工交付使用，2025年只需支付尾款，项目资金安排减少。

（2）政府性基金预算收入200.00万元，同比增加74.52万元，较上年增长59.39%。增长的主要原因是康复楼多功能康养用房设备购置项目资金安排增加。

2.支出预算1225.00万元，同比减少135.17万元，较上年减少9.94%。具体增减变化情况说明如下：

（1）基本支出预算348.25万元，同比减少32.07万元，较上年减少8.43%。减少的主要原因是人员变动造成基本支出减少。

（2）项目支出预算876.75万元，同比减少103.10万元，较上年减少10.52%。减少的主要原因是康复楼前广场扩建及道路扩充工程已于2024年5月份竣工交付使用，2025年只需支付尾款，项目资金安排减少。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位2025年总收入1225.00万元，其中：一般公共预算收入1025.00万元（其中本级1025.00万元）；政府性基金预算拨款200.00万元，全部为彩票公益金。同比减少135.17万元，较上年减少9.94%。减少的主要原因是康复楼前广场扩建及道路扩充工程已于2024年5月份竣工交付使用，2025年只需支付尾款，项目资金安排减少。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位2025年总支出1225.00万元，同比减少135.17万元，较上年减少9.94%。

（一）按支出功能分类科目划分

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目支出997.21万元，同比减少205.44万元，较上年减少17.08%。减少的主要原因：一是人员变动；二是康复楼前广场扩建及道路扩充工程已于2024年5月份竣工交付使用，2025年只需支付尾款，项目资金安排减少。

2.卫生健康支出类科目10.60万元，同比减少1.62万元，较上年减少13.25%。减少的主要原因是在职人员减少。

3.住房保障支出类科目17.19万元，同比减少2.63万元，较上年减少13.25%。减少的主要原因是在职人员减少。

4.其他支出类科目200.00万元，同比增长74.52万元，较上年增长59.39%。增长的主要原因是康复楼多功能康养用房设备购置项目资金安排增加。

（二）按支出结构分类划分

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

其中：基本支出预算348.25万元，同比减少32.07万元，较上年减少8.43%。减少的主要原因是人员变动造成基本支出减少。

项目支出预算876.75万元，同比减少103.10万元，较上年减少10.52%。减少的主要原因是康复楼前广场扩建及道路扩充工程已于2024年5月份竣工交付使用，2025年只需支付尾款，项目资金安排减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年政府性基金预算支出200.00万元，全部为社会福利彩票公益金，均为项目支出。较上年增长74.52万元，增长59.39%，增长的主要原因是康复楼多功能康养用房设备购置项目资金安排增加。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年单位预算无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算合计3.82万元，同口径比2024年减少0.17万元，下降4.26%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排3.49万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2025年预算安排3.49万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0.33万元，比上年减少0.17万元，下降33.86%，减少的主要原因为严格控制公务接待标准和范围，减少不必要的接待支出。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位事业单位运行经费主要包括人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、手续费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出。

我单位事业单位运行经费预算179.20万元，较上年减少24.32万，减少11.95%，减少的主要原因是人员减少，运行经费下降。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算373.80万元，较上年减少78.67万元，减少17.39%，减少的主要原因是根据疗养人数安排，优抚对象康复疗养项目中部分采购项目采购资金未达到自治区政府采购限额标准。

（一）按采购方式分为两类。政府集中采购预算293.55万元，占政府采购预算78.53%，同比增加118.71万元，增长67.89%；分散采购预算80.25万元，占政府采购预算21.47%，同比减少197.38万元，减少71.09%。

（二）按采购内容分为三类。货物采购146.08万元，占政府采购预算39.08%；工程采购0万元，占政府采购预算0%；服务采购227.72万元，占政府采购预算60.92%。

（三）按政府采购资金类型分为四类。一般公共预算拨款232.17万元，占政府采购预算62.11%；政府性基金预算拨款141.63万元，占政府采购预算37.89%；单位资金安排的资金0万元，占政府采购预算0%；上年结余收入0万元，占政府采购预算0%。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年实有车辆1辆。

十、预算绩效目标等情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目16个，预算资金876.75万元，其中一般公共预算拨款676.75万元，政府性基金预算拨款200.00万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：指自治区财政部门当年通过一般公共预算收入拨付的资金。

二、政府性基金拨款：指自治区财政部门当年通过政府性基金收入拨付的资金。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括债务收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠预算收入、利息预算收入、租金预算收入、现金盘盈收入等。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、财政支出分类。财政支出分类同时使用“支出功能分类”和“支出经济分类”两种方法。

（一）支出功能分类。指按政府主要职能活动分类。根据财政部制定的《2024年政府收支分类科目》，政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防等27大类，类下再分款、项两级。涉及自治区退役军人康复中心的支出功能分类科目如下：

1.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）：指用于退役军人事务管理支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指退役军人事务厅机关和所属事业单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指行政事业单位医疗方面支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）支出经济分类。是按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。在支出功能分类明确反映政府职能活动的基础上，支出经济分类明确反映政府的钱究竟是怎么花出去的。支出经济分类与支出功能分类从不同侧面、以不同方式反映政府支出活动。部门预算支出经济分类科目设工资福利支出、商品和服务支出等10类（类下设款）。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、行使本部门和单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共预算收入。指按照现行分税制财政体制规定，全区各级财政、税务部门组织征收的财政收入中属于我区可自主支配的财政收入。

九、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：广西壮族自治区退役军人康复中心2025年单位预算公开报表

广西壮族自治区退役军人康复中心2025年单位预算公开报表包括：

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。

附件：广西壮族自治区退役军人康复中心2025年单位预算公开报表.xlsx