目  录

第一部分：广西壮族自治区退役军人培训中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区退役军人培训中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算情况安排说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区退役军人培训中心2025年单位预算公开报表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：广西壮族自治区退役军人培训中心单位概况

一、主要职能

（一）组织实施各类退役军人教育培训活动；

（二）承担全区退役军人培训管理事务性工作；

（三）负责建设和运行维护广西退役军人教育培训网络管理事务性工作；

（四）负责建设和运行维护广西退役军人教育培训网络服务平台；

（五）提供市场化教育培训与会议服务。

二、机构设置情况

自治区退役军人培训中心机关机构设置情况。根据自治区退役军人事务厅关于自治区退役军人培训中心调整内设机构的批复（桂退役军人函〔2019〕124号）文件规定，自治区退役军人培训中心内设机构有：综合部、退役军人培训部、干部教育培训部、公务员培训部、接待部、财务部和党务办公室。

第二部分：广西壮族自治区退役军人培训中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位2025年总收入8291.65万元，总支出8291.65万元 （不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少877.68万元，较上年下降9.6%。具体增减变化情况说明如下：

（1）一般公共预算收入419.55万元，同比增加4.28万元，较上年增长1%。增加的主要原因是在编人员工资变动等影响。

（2）单位资金收入7872.1万元，同比减少881.95万元，较上年下降10%。下降的主要原因是经营收入减少。

总支出较上年减少877.68万元，较上年下降9.6%。具体增减变化情况说明如下：

（1）基本支出预算755.71万元，同比增加22.41万元，较上年增长3%。增长的主要原因是根据自治区财政厅预算编制要求，将项目支出安排的编外长聘人员经费通过基本支出编制，造成基本支出增长。

（2）项目支出预算7535.94万元，同比减少900.08万元，较上年下降11%。下降的主要原因桂林基地装修改造工程预算有所调整，总预算为2523万元，其中：硬装1800万元（建筑主体面积8539.29㎡）；软装723万元。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位2025年总收入8291.65万元，同比减少877.68万元，较上年下降9.6%。下降的主要原因桂林基地装修改造工程预算有所调整，总预算为2523万元，其中：硬装1800万元（建筑主体面积8539.29㎡）；软装723万元。其中：一般公共预算收入419.55万元，单位资金收入7872.1万元，上年结转结余0万元。（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位2025年总支出8291.65万元，同比减少877.68万元，较上年下降9.6%。

（一）按支出功能分类科目划分

按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目支出8274.35万元，同比减少877.68万元，较上年下降9.6%。下降的主要原因是人员经费及项目预算安排减少。

2.卫生健康支出6.6万元，同比增加0.09万元，较上年增长1.4%。增长的主要原因是人员经费及项目预算安排增加。

3.住房保障支出10.71万元，同比增加0.16万元，较上年上升1.5%。增长的主要原因是人员经费及项目预算安排增加。

（二）按支出结构分类划分

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

其中：基本支出预算755.71万元，同比增加22.41万元，较上年增长3%。增长的主要原因是根据自治区财政厅预算编制要求，将项目支出安排的编外长聘人员经费通过基本支出编制，造成基本支出增长。

项目支出预算7535.94万元，同比减少900.08万元，较上年下降11%。下降的主要原因桂林基地装修改造工程预算有所调整，总预算为2523万元，其中：硬装1800万元（建筑主体面积8539.29㎡）；软装723万元。

四、政府性基金预算情况说明

我单位2025年部门预算无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算合计7.02万元，与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排0.76万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排6.26万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位2025年事业单位相关运行经费122.04万元，与上年持平。主要用于购买事业单位货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算922.06万元，同比增加278.73万元，增长43.33％，增加的主要原因是：桂林基地前期招投标工作已准备就绪，计划2025年进行装修并投入使用，采购电梯、空调等设备，预计投入723万元。

1.按采购方式分为两类：政府集中采购预算796.06万元，占政府采购预算86.34％，同比增加231.734万元，增长41.06％；分散采购预算126万元，占政府采购预算13.66％，同比增加47万元，上升59.49％。

2.按采购内容分为两类：货物采购735万元，占政府采购预算79.71％；服务采购187.06万元，占政府采购预算20.29％。

3.按政府采购资金类型分为两类：一般公共预算拨款166.06万元，占政府采购预算18.01%；单位资金安排的资金756万元，占政府采购预算81.99%。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年实有车辆2辆。

十、预算绩效目标情况说明

1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目16个，预算资金7535.94万元，其中一般公共预算拨款259.52万元，单位资金7276.42万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释 

一、一般公共预算拨款：指自治区财政部门当年通过一般公共预算收入拨付的资金。

二、政府性基金拨款：指自治区财政部门当年通过政府性基金收入拨付的资金。

三、事业收入（不含教育收费）：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得现金流入，不含教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括债务收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠预算收入、利息预算收入、租金预算收入、现金盘盈收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、财政支出分类。财政支出分类同时使用“支出功能分类”和“支出经济分类”两种方法。

（一）支出功能分类。指按政府主要职能活动分类。根据财政部制定的《2025年政府收支分类科目》，政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防等27大类，类下再分款、项两级。涉及自治区退役军人事务厅的支出功能分类科目如下：

1.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）：指用于退役军人事务管理支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指退役军人事务厅机关和所属事业单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指行政事业单位医疗方面支出。

5.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）：指优抚对象医疗方面的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）支出经济分类。是按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。在支出功能分类明确反映政府职能活动的基础上，支出经济分类明确反映政府的钱究竟是怎么花出去的。支出经济分类与支出功能分类从不同侧面、以不同方式反映政府支出活动。部门预算支出经济分类科目设工资福利支出、商品和服务支出等10类（类下设款）。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、行使本部门和单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、一般公共预算收入。指按照现行分税制财政体制规定，全区各级财政、税务部门组织征收的财政收入中属于我区可自主支配的财政收入。

十三、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、事业单位机关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区退役军人培训中心2025年单位预算公开报表

广西壮族自治区退役军人培训中心2025年单位预算公开报表包括：

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：2025年度预算项目绩效目标公开表（单位预算）

表十一：2025年度预算项目绩效目标公开表（补助市县）

上述报表详见附件。

附件：广西壮族自治区退役军人培训中心2025年单位预算公开报表.xls