目 录
第一部分：广西壮族自治区退役军人信息数据中心概况
一、单位主要职能
二、机构设置情况
第二部分：广西壮族自治区退役军人信息数据中心2025年 单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
二、单位预算收入总体情况说明
三、单位预算支出总体情况说明
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
七、事业单位运行经费安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效目标情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：广西壮族自治区退役军人信息数据中心2025年 单位预算公开报表
表一：单位收支总体情况表
表二：单位收入总体情况表
表三：单位支出总体情况表
表四：财政拨款收支总体情况表
表五：一般公共预算支出情况表
表六：一般公共预算基本支出情况表
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
表八：政府性基金预算支出情况表
表九：国有资本经营预算支出情况表
表十：自治区本级项目绩效目标公开表
表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
第一部分：广西壮族自治区退役军人信息数据中心概况
一、单位主要职能
广西壮族自治区退役军人信息数据中心是自治区退役军人厅直属二级预算单位，单位性质是公益一类全额拨款事业单位。单位职能是编制全区退役军人事务部门信息化建设方案并组织实施；开展退役军人信息数据库建设；开展退役军人和其他优抚对象信息采集并进行接收管理备份工作；负责退役军人信息系统安全建设。
二、机构设置情况
自治区退役军人信息数据中心机构设置情况。根据自治区机构编制委员会核定的有关编制文件规定，自治区退役军人信息数据中心内设机构有：综合科、技术管理科。自治区党委编办核定编制数11名，实际在职在编人数11名。
第二部分：广西壮族自治区退役军人信息数据中心2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
（一）收入预算说明
2025年收入总预算507.06万元，其中：一般公共预算收入507.06万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。
（二）支出预算说明
2025年支出总预算507.06万元。其中：社会保障和就业支出476.23万元，卫生健康支出11.76万元，住房保障支出19.07万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。
（三）预算收支增减变化情况说明
1.收入预算507.06万元，较上年增加199.82万元，增长65.04%（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。具体增减变化情况说明如下：
一般公共预算收入507.06万元，较上年增加199.82万元，增长65.04%。增长的主要原因是项目支出增加，结合单位职能安排，原属于厅本级管理的三个项目支出划转到2025年单位预算开支。
2.支出预算507.06万元，较上年增加199.82万元，增长65.04%（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。具体增减变化情况说明如下：
（1）基本支出预算257.91万元，较上年减少10.54万元，下降3.93%。下降的主要原因是根据预算编制口径要求及实际缴纳基数影响，机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等科目测算基数减少，人员经费测算数相对减少。
（2）项目支出预算249.15万元，较上年增加210.36万元，增长542.30%。增长的主要原因是结合单位职能安排，原属于厅本级管理的三个项目支出划转到2025年单位预算开支。
二、单位预算收入总体情况说明
2025年收入总预算507.06万元，其中：一般公共预算收入507.06万元。
三、单位预算支出总体情况说明
2025年支出总预算507.06万元，较上年增加199.82万元，增长65.04%。
（一）按支出功能分类科目划分
按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：
按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
其中：基本支出预算257.91万元，较上年减少10.54万元，下降3.93%。下降的主要原因是根据预算编制口径要求及实际缴纳基数影响，机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等科目测算基数减少，人员经费测算数相对减少。
项目支出预算249.15万元，较上年增加210.36万元，增长542.30%。增加的主要原因是项目支出增加，结合单位职能安排，原属于厅本级管理的三个项目支出划转到2025年单位预算开支。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2025年单位预算无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2025年单位预算无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算合计0.12万元，与上年持平。
1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。
2.公务接待费2025年预算安排0.12万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平。
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
我单位2025年事业单位相关运行经费主要用于包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。
2025年事业单位相关运行经费188.95万元，较上年减少7.52万元，下降3.83%，下降的主要原因是根据自治区本级2025年单位预算定额公用经费工会经费有所下降。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2025年政府采购预算100.7万元，较上年增加100万元，增长14285.71％，增加的主要原因是项目支出增加，结合单位职能安排，原属于厅本级管理的三个项目支出划转到2025年单位预算开支。
1.按采购方式分为两类：政府集中采购预算0.7万元，占政府采购预算0.7％，与上年持平；分散采购预算100万元，占政府采购预算99.3％，较上年增加100万元，增长100％。
2.按采购内容分为一类：服务类采购100.7万元，占政府采购预算100%。
3.按政府采购资金类型分为一类：一般公共预算拨款100.7万元，占政府采购预算100%。
九、国有资产占用情况说明
我单位2025年无国有资产占用相关情况。
十、预算绩效目标情况说明
（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目8个，预算资金249.15万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。
（二）重点项目预算绩效目标说明。
|
项目名称 |
预算数 （单位：万元） |
绩效目标 |
|
广西退役军人事务信息化运行维护及系统安全检查测评经费 |
94.92 |
保障广西退役军人事务视频会商系统、广西壮族自治区退役军人事务厅内部控制管理信息系统正常运行使用，保障厅机关日常办公正常开展。完成对各业务系统等级保护测评和商用密码应用安全性评估。1.设6条数量指标：①数量指标：广西退役军人视频会商系统、广西壮族自治区退役军人事务厅内部控制管理系统常态化运行维护；（=2个）；②数量指标：厅机关、服务中心、信息数据中心、军安中心办公网络日常维护；（=4个）；③数量指标：电子大屏使用维护；（=3块）；④数量指标：办公电脑、打印机等信息化设备正常维护（≥248台（套））；⑤数量指标;完成信息系统安全等级保护测评，并出具测评报告（=7个）；⑥数量指标：完成信息系统商用密码应用安全性评估，并出具评估报告（＝1个）。2.设3条质量指标：①质量指标：故障处理率（≥95%）；②质量指标：出具符合规范的网络安全等级保护测评报告（≥95%）；③质量指标：出具符合规范的商用密码应用安全性评估报告（≥95%）。3.设4条时效指标：①时效指标：运行维护响应时间（≤0.5小时）；②时效指标：故障修复处理时间（≤每个工作日4小时，其他时间10小时）；③时效指标：等级保护测评工作完成时间（2025年12月底前）；④时效指标：商用密码应用安全性评估工作完成时间（2025年12月底前）。4.设1条成本指标：成本指标：项目总成本（≤94.92万元）。5.设1条社会效益指标：社会效益指标：完成7个信息系统网络安全等级保护测评和1个系统商用密码应用安全性评估（≥95%）；6.设1条可持续效益指标：可持续效益指标：系统、网络、大屏及办公设备正常使用年限（≥1年）。7.设1条满意度指标：满意度指标：干部职工满意度(≥90%)。 |
|
业务培训费 |
20 |
通过对全区各市、县（市、区）退役军人事务局信息化工作人员的培训，了解全区退役军人工作信息化建设规划部署，掌握基础网络知识、业务系统使用、办公网络日常维护管理等基础技能，保障业务系统的正常应用。1.设1条数量指标：数量指标：培训人次(≤130人次)；2.设1条质量指标：质量指标：培训合格率(≥95%)；3.设1条时效指标：时效指标：培训计划按期完成率(≥95%)；4.设1条成本指标：成本指标：培训成本(≤20万元)；5.设1条社会效益指标：社会效益指标：推进全区各市、县（区）退役军人事务局信息化工作人员业务水平和技术能力（提升全区信息化130名工作人员业务水平和技术能力）；6.设1条可持续效益指标：可持续效益指标（中长期）；7.设1个满意度指标：满意度指标：参训人员满意度(≥95%)。 |
第三部分：名词解释
一、一般公共预算拨款：指自治区财政部门当年通过一般公共预算收入拨付的资金。
二、事业收入（不含教育收费）：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得现金流入，不含教育收费。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括债务收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠预算收入、利息预算收入、租金预算收入、现金盘盈收入等。
四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、财政支出分类。财政支出分类同时使用“支出功能分类”和“支出经济分类”两种方法。
（一）支出功能分类。指按政府主要职能活动分类。根据财政部制定的《2022年政府收支分类科目》，政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防等27大类，类下再分款、项两级。涉及自治区退役军人信息数据中心的支出功能分类科目如下：
1.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）：指用于退役军人事务管理支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指退役军人事务厅机关和所属事业单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指行政事业单位医疗方面支出。
5.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）：指优抚对象医疗方面的支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）支出经济分类。是按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。在支出功能分类明确反映政府职能活动的基础上，支出经济分类明确反映政府的钱究竟是怎么花出去的。支出经济分类与支出功能分类从不同侧面、以不同方式反映政府支出活动。部门预算支出经济分类科目设工资福利支出、商品和服务支出等10类（类下设款）。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、行使本部门和单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共预算收入。指按照现行分税制财政体制规定，全区各级财政、税务部门组织征收的财政收入中属于我区可自主支配的财政收入。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：广西壮族自治区退役军人信息数据中心2025年预算公开报表
广西壮族自治区退役军人信息数据中心2025年单位预算公开表包括：
表一：单位收支总体情况表
表二：单位收入总体情况表
表三：单位支出总体情况表
表四：财政拨款收支总体情况表
表五：一般公共预算支出情况表
表六：一般公共预算基本支出情况表
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
表八：政府性基金预算支出情况表
表九：国有资本经营预算支出情况表
表十：自治区本级项目绩效目标公开表
表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
附件：广西壮族自治区退役军人信息数据中心2025年单位预算公开报表.xlsx
文件下载：
关联文件：
主办单位：广西壮族自治区退役军人事务厅
地址：南宁市兴宁区民主路49号 邮政编码 530012 ︱ 联系电话：0771-2637910
桂公网安备 45010202000388号
桂ICP备19000813号-1 网站标识码 ：4500000147
