广西壮族自治区退役军人医院2025年单位预算公开说明

2025-02-20 18:13 来源：广西壮族自治区退役军人医院

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第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区退役军人医院2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区退役军人医院2025年预算公开报表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

自治区退役军人医院工作职责主要负责收治全区退役军人中的伤残军人、精神障碍患者，开展全区优抚医疗巡诊工作，开展全区退役军人（优抚对象）的短期疗养、康复工作。

二、机构设置情况

根据自治区退役军人事务厅核定的有关编制文件规定，自治区退役军人医院内设机构有：办公室、财务科、优抚科、后勤保障科、医务部、护理部、设备科、药剂科、院感科、门诊部各一个，以及临床科室三个，分别为：一病区、二病区、三病区。

第二部分：广西壮族自治区退役军人医院2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算说明

我单位2025年总收入5873.23万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），其中：一般公共预算收入1385.06万元（包括上级补助收入188.00万元、本级收入1197.06万元，一般债券收入0万元），事业收入4488.16万元，其他收入20.00万元，上年结转结余0万元。

（二）支出预算说明

我单位2025年总支出5873.23万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），其中：社会保障和就业支出5708.45万元，卫生健康支出141.45万元，住房保障支出23.34万元。

（三）预算收支增减变化情况说明

1.收入预算5873.23万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比减少151.47万元，较上年下降2.51%。具体增减变化情况说明如下：

（1）一般公共预算拨款收入1385.06万元，同比增加250.56万元，较上年增长22.08%。增长的主要原因是优抚对象医疗巡诊经费项目以往由自治区退役军人事务厅安排，本年度由本单位安排，与上年同比增加该项目资金240万元。。

（2）事业收入4488.16万元，同比减少187.04万元，较上年下降4.00%，主要原因是事业单位在职人员绩效工资、优抚对象医疗巡诊经费项目、医院运行经费等项目，根据实际需求情况也略调减，因此本年度事业收入有所下降。

（3）其他收入20.00万元，与上年持平。

（4）上年结转结余0万元，同比减少195.00万元，较上年下降100%，减少的原因是单位以往年度无结余资金，不安排预算。

2.支出预算5873.23万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比减少151.47万元，较上年下降2.51%。具体增减变化情况说明如下：

（1）基本支出预算1693.98万元，同比减少340.31万元，较上年下降16.73%。下降的主要原因是本年度编外长聘人员经费项目预算安排减少。

（2）项目支出预算4179.25万元，同比增加188.84万元，较上年增长4.73%。增长的主要原因是本年度优抚对象医疗巡诊经费项目及优抚对象短期疗养经费项目预算安排增加。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位2025年总收入5873.23万元，较上年减少151.47万元，下降2.51%。减少的主要原因是上年结转结余上一年度预算安排195万元，本年度无安排，收入减少。其中：一般公共预算收入1385.06万元（包括上级补助收入188.00万元、本级收入1197.06万元，一般债券收入0万元），事业收入4488.16万元，其他收入20.00万元，上年结转结余0万元。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位2025年总支出5873.23万元，较上年减少151.47万元，下降2.51%。

（一）按支出功能分类科目划分

按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1.社会保障和就业支出5708.45万元，占支出总预算的97.19%，同比减少154.90万元，较上年下降2.64%。主要原因是本年度编外长聘人员经费项目预算安排减少。

2.卫生健康支出141.45万元，占支出总预算的2.41%，同比增加0.11万元，较上年增长0.08%。

3.住房保障支出23.34万元，占支出总预算的0.39%,同比增加3.33万元，较上年增长16.64%。主要原因是单位新增在编入职人员，人员增加住房公积金支出相应增加。

（二）按支出结构分类划分

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：基本支出1693.98万元，项目支出4179.25万元。

1.基本支出预算

基本支出1693.98万元，同比减少340.31万元，较上年下降16.73%。主要原因是编外长聘人员经费项目，2025年编外人员人数与2024年同比减少，人员支出也相应减少。

2.项目支出预算

项目支出预算4179.25万元，同比增加188.84万元，较上年增长4.73%。主要原因是本年度优抚对象医疗巡诊经费项目及优抚对象短期疗养经费项目预算安排增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出预算。

我单位一般公共预算“三公”经费预算无安排。

（二）全口径“三公”经费支出预算。

我单位2025年部门预算资金（全口径）安排的“三公”经费支出预算8.75万元，同口径比2024年减少1.63万元，较上年下降15.70%，“三公”经费支出预算由单位自有资金安排。具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元,与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排6.63万元，比上年减少2.13万元，下降24.32%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2025年预算安排6.63万元，比上年减少2.13万元，下降24.32%，下降主要原因是其中一辆公务用车已达报废年限并已申请报废处置，单位实有车辆减少1辆，公务用车运行维护费有所减少。

（三）公务接待费2025年预算安排2.21万元，比上年增加0.59万元，增长36.42%，增长的主要原因是随着医院的发展需要，与同行业及上级部门业务往来交流增加，根据实际情况接待费也略增。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位事业单位运行经费主要包括办公及印刷费、水电费、邮电费、公务接待费、差旅费、维修费、咨询费以及其他费用，运行费用由单位自有资金安排。

我单位2025年事业单位运行经费预算162万元，较上年减少30.70万元，下降15.93%，减少的主要原因是根据医院的实际需求，调减维修费、水电费等运行费用。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额1614.74万元。其中：货物类采购1467.22万元、工程类采购0万元、服务类采购147.52万元。

1.按采购方式分为两类：政府集中采购预算229.74万元，占政府采购预算14.23％，同比增加121.56万元，较上年增长112.37％；分散采购预算1385.00万元，占政府采购预算85.77％，同比减少173万元，较上年下降11.10％。

2.按采购内容分为三类：货物采购1467.22万元，占政府采购预算90.86％；工程采购0万元，占政府采购预算0％；服务采购147.52万元，占政府采购预算9.14％。

3.按政府采购资金类型分为两类：一般公共预算拨款77.22万元，占政府采购预算4.78%；单位资金安排的资金1537.52万元，占政府采购预算95.22%。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年实有车辆4辆。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目24个，预算资金4179.25万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（预算公开十表，自治区本级项目绩效目标公开表，敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
优抚对象抚恤补助金	188.00	按照桂退役军人发〔2023〕70号文件、退役军人部发【2024】46号文件，足额发放优抚对象的残疾抚恤金，保障优抚对象的合法权益。
春节八一慰问优抚对象经费项目	7.40	及时给在我院集中供养的优抚对象37人发放春节及八一建军节日慰问金，及时传递党和政府的关怀与温暖。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：指自治区财政部门当年通过一般公共预算收入拨付的资金。

二、政府性基金拨款：指自治区财政部门当年通过政府性基金收入拨付的资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、财政支出分类。财政支出分类同时使用“支出功能分类”和“支出经济分类”两种方法。

（一）支出功能分类。指按政府主要职能活动分类。根据财政部制定的《2021年政府收支分类科目》，政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防等27大类，类下再分款、项两级。涉及自治区退役军人医院的支出功能分类科目如下：

1.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）：指用于退役军人事务管理支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位基本离退休（款）：指退役军人事务厅机关和所属事业单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指行政事业单位医疗方面支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指按规定补助优抚对象的医疗经费。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）支出经济分类。是按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。在支出功能分类明确反映政府职能活动的基础上，支出经济分类明确反映政府的钱究竟是怎么花出去的。支出经济分类与支出功能分类从不同侧面、以不同方式反映政府支出活动。我国支出经济分类科目设工资福利支出、商品和服务支出等10类（类下设款）。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、一般公共预算收入。指按照现行分税制财政体制规定，全区各级财政、国税、地税部门组织征收的财政收入中属于我区可自主支配的财政收入。

十三、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。