广西壮族自治区退役军人事务厅

2026年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区退役军人事务厅2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区退役军人事务厅2026年部门预算公开报表

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职能

履行拟订全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，负责全区军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织指导全区退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助等工作，组织指导全区拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

二、机构设置情况

（一）自治区退役军人事务厅机关内设机构（处室）设置情况。根据自治区机构编制委员会核定的有关编制文件规定，自治区退役军人事务厅内设机构有：办公室、政策法规处、思想政治和权益维护处、规划财务处、移交安置处、就业创业处、军休服务管理处、褒扬纪念处、优抚和拥军支前处（自治区拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室）、机关党委（人事处）。

（二）自治区退役军人事务厅管理的直属事业单位共8个，其中公益一类事业单位5个：自治区军队离退休干部安置服务中心（参照公务员法管理事业单位）、自治区退役军人服务中心、自治区退役军人信息数据中心、自治区退役军人康复中心、自治区烈士陵园（广西革命纪念馆）；公益二类事业单位3个：自治区退役军人培训中心、自治区第一荣军优抚医院（自治区荣誉军人康复医院）、自治区第二荣军优抚医院（广西北部湾精神病医院）。

第二部分：广西壮族自治区退役军人事务厅2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算说明。

我部门2026年总收入40906.53万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），其中：一般公共预算收入17738.59万元（其中上级补助收入420万元、本级15589.70万元、一般债券收入1728.89万元）；政府性基金预算收入400万元，全部为彩票公益金；单位资金收入21909.83万元；上年结转结余858.1万元。

（二）支出预算说明。

我部门2026年总支出40906.53万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），其中：文化旅游体育与传媒支出173万元，社会保障和就业支出39485.13万元，卫生健康支出446.75万元，住房保障支出401.64万元，其他支出400万元。

（三）预算收支增减变化情况说明。

1.收入预算40906.53万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），较上年增加1143.5万元，增长2.88%。具体增减变化情况说明如下：

（1）一般公共预算收入17738.59万元，较上年增加473.28万元，增长2.74%。主要原因是根据中央和自治区有关政策要求，为推进退役军人事业高质量发展，在有保有压要求下，对已完成项目进行清理盘活，对仍需安排项目进行严格审核，按自治区关于落实过紧日子和压缩一般性支出的有关要求统一压减项目支出，新增其他刚性项目支出。其中广西革命纪念馆（广西革命军事馆）修缮加固项目增支1500万元、广西退役军人信息化建设项目经费增支128.89万元，相应增加一般公共预算收入。

（2）政府性基金预算收入400万元，较上年减少40万元，下降9.09%。主要原因是原国民党抗战老兵生活困难救助项目、康复楼多功能康养用房设备购置项目等项目资金安排减少，收入减少。

（3）单位资金收入21909.83万元，较上年减少126.43万元，下降0.57%。主要原因是自治区第二荣军优抚医院优抚对象短期疗养经费、医院物业管理费等项目资金安排减少，收入减少。

（4）上年结转结余858.10万元，较上年增加836.65万元，增长3900.47%。主要原因是自治区第一、二荣军优抚医院上年经营收入、事业收入增加，因此结转结余相应增加。

2.支出预算40906.53万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），较上年增加1143.5万元，增长2.88%。具体增减变化情况说明如下：

（1）基本支出预算12129.26万元，较上年增加865.86万元，增长7.69%。主要原因：一是人员变动造成人员经费及公用经费增长；二是根据桂财预〔2025〕75号要求，将以往年度在项目支出编列的物业管理费（除场馆、医院外）、残疾人就业保障金、党建工会团委妇委会等活动经费由项目支出统一调整为纳入基本支出编制。

（2）项目支出预算28777.26万元，较上年增加277.64万元，增长0.97%。主要原因是根据中央和自治区有关政策要求，为推进退役军人事业高质量发展，在有保有压要求下，对已完成项目进行清理盘活，对仍需安排项目进行严格审核，同时按自治区关于落实过紧日子和压缩一般性支出的有关要求统一压减项目支出，新增其他刚性项目支出。其中广西革命纪念馆（广西革命军事馆）修缮加固项目增支1500万元、广西退役军人信息化建设项目经费增支128.89万元。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门2026年总收入40906.53万元，较上年增加1143.5万元，增长2.88%。主要原因是根据中央和自治区有关政策要求，为推进退役军人事业高质量发展，在有保有压要求下，对已完成项目进行清理盘活，对仍需安排项目进行严格审核，按自治区关于落实过紧日子和压缩一般性支出的有关要求统一压减项目支出，新增其他刚性项目支出。其中：一般公共预算收入17738.59万元（其中上级补助收入420万元、本级15589.70万元、一般债券收入1728.89万元）；政府性基金预算拨款400万元，全部为彩票公益金；单位资金收入21909.83万元；上年结转结余858.1万元。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门2026年总支出40906.53万元，较上年增加1143.50万元，增长2.88%。

（一）按支出功能分类科目划分。

按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

1.文化旅游体育与传媒支出173万元，较上年增加20万元，增长13.07%。主要原因是自治区博物馆事业发展专项经费项目增长20万元，项目支出相应增长。

2.社会保障和就业支出类科目支出39485.13万元，较上年增加1193.29万元，增长3.12%。主要原因一是按自治区关于落实过紧日子和压缩一般性支出的有关要求统一压减项目支出；二是新增广西革命纪念馆（广西革命军事馆）修缮加固项目等刚性项目支出。

3.卫生健康支出446.75万元，较上年减少47.77万元，下降9.66%。主要原因是在院优抚对象减少，自治区第一、第二荣军优抚医院优抚对象医疗补助费项目减少。

4.住房保障支出401.64万元，较上年增加17.98万元，增长4.69%。主要原因是在职人员增长，人员经费测算增长导致项目预算安排增长。

5.其他支出400万元，较上年减少40万元，下降9.09%。主要原因是原国民党抗战老兵生活困难救助、康复楼多功能康养用房设备购置等项目资金减少。

（二）按支出结构分类划分。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

其中：基本支出预算12129.26万元，较上年增加865.86万元，增长7.69%。主要原因一是人员变动造成人员经费及公用经费增长。二是根据桂财预〔2025〕75号要求，将以往年度在项目支出编列的物业管理费（除场馆、医院外）、残疾人就业保障金、党建工会团委妇委会等活动经费由项目支出调整为统一纳入基本支出编制。

项目支出预算28777.26万元，较上年增加277.64万元，增长0.97%。主要原因是根据中央和自治区有关政策要求，为推进退役军人事业高质量发展，在有保有压要求下，对已完成项目进行清理盘活，对仍需安排项目进行严格审核，同时按自治区关于落实过紧日子和压缩一般性支出的有关要求统一压减项目支出，新增广西革命纪念馆（广西革命军事馆）修缮加固等刚性项目支出。

四、政府性基金预算情况说明

2026年政府性基金预算支出400万元，全部为社会福利彩票公益金，均为项目支出。较上年减少40万元，下降9.09%，主要原因是原国民党抗战老兵生活困难救助项目、康复楼多功能康养用房设备购置项目等项目资金安排减少。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年部门预算无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算合计68.58万元，同口径比2025年减少29.29万元，下降29.93％，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排11.28万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排50.03万元，比上年减少26.76万元，下降34.85％。其中：

公务用车运行维护费2026年预算安排50.03万元，比上年增加1.24万元，增长2.53％，主要原因是自治区烈士陵园公务用车新增1辆，公务用车运行维护费增长。

（三）公务接待费2026年预算安排7.27万元，比上年减少2.53万元，下降25.77％，主要原因是根据桂财预〔2025〕120号文件要求，核减项目安排的接待费支出。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关（事业单位）运行经费主要包括购买厅机关及所属事业单位货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2026年机关运行经费505.37万元，较上年增加129.41万元，增长34.42%，主要原因是机关运行经费统计口径调整，即2025年在项目支出编列的物业管理费（除场馆、医院外）、残疾人就业保障金、党建工会团委妇委会等活动经费未纳入机关运行经费的统计范围，2026年包含了上述经费，因此机关运行经费增长。扣除此项因素，机关运行经费未增长。

事业单位相关运行经费494.56万元，较上年增加213.16万元，增长75.75%，主要原因是事业单位相关运行经费统计口径调整，即2025年在项目支出编列的物业管理费（除场馆、医院外）、残疾人就业保障金、党建工会团委妇委会等活动经费未纳入事业单位相关运行经费的统计范围，2026年包含了上述经费，因此事业单位相关运行经费增长。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额13951.72万元，较上年增加937.18万元，增长7.2％，主要原因是新增广西革命纪念馆（广西革命军事馆）修缮加固、广西退役军人信息化建设项目等政府采购项目。

（一）按采购方式分为两类：。政府集中采购预算1264.02万元，占政府采购预算9.06％，较上年减少1078.52万元，下降46.04％；分散采购预算12687.71万元，占政府采购预算90.94％，较上年增长2015.71万元，增长18.89％。

（二）按采购内容分为三类：。货物采购6503.64万元，占政府采购预算46.62％；工程采购2908.1万元，占政府采购预算20.84％；服务采购4539.98万元，占政府采购预算32.54％。

（三）按政府采购资金类型分为四类：。一般公共预算拨款6086.41万元，占政府采购预算43.63%；政府性基金预算拨款200万元，占政府采购预算1.43%；单位资金安排的预算7371.39万元，占政府采购预算54.94%。

九、国有资产占用情况说明

我部门2026年实有车辆23辆，其中：厅机关4辆（实物保障用车1辆，一般公务用车3辆），自治区退役军人服务中心1辆，自治区退役军人康复中心1辆，自治区退役军人培训中心2辆，自治区烈士陵园（广西革命纪念馆）6辆，自治区第一荣军优抚医院（自治区荣誉军人康复医院）5辆，自治区第二荣军优抚医院（广西北部湾精神病医院）4辆。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目73个，预算资金28777.26万元，其中一般公共预算拨款11718.62万元，政府性基金预算拨款400万元，单位资金15800.54万元，上年结转收入858.10万元；对下转移支付项目13个，预算资金58878.57万元，其中一般公共预算拨款58278.57万元，政府性基金预算拨款600万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：指自治区财政部门当年通过一般公共预算收入拨付的资金。

二、政府性基金拨款：指自治区财政部门当年通过政府性基金收入拨付的资金。

三、事业收入（不含教育收费）：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得现金流入，不含教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括债务收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠预算收入、利息预算收入、租金预算收入、现金盘盈收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、财政支出分类。：财政支出分类同时使用“支出功能分类”和“支出经济分类”两种方法。

（一）支出功能分类。指按政府主要职能活动分类。根据财政部制定的《2026年政府收支分类科目》，政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防等30大类，类下再分款、项两级。涉及退役军人管理事务的支出功能分类科目如下：

1.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）：指用于退役军人事务管理支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指退役军人事务厅机关和所属事业单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：指用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指行政事业单位医疗方面支出。

5.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）：指优抚对象医疗方面的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）支出经济分类。是按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。在支出功能分类明确反映政府职能活动的基础上，支出经济分类明确反映政府的钱究竟是怎么花出去的。支出经济分类与支出功能分类从不同侧面、以不同方式反映政府支出活动。部门预算支出经济分类科目设工资福利支出、商品和服务支出等10类（类下设款）。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、行使本部门和单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、一般公共预算收入。：指按照现行分税制财政体制规定，全区各级财政、税务部门组织征收的财政收入中属于我区可自主支配的财政收入。

十三、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区退役军人事务厅2026年部门预算公开报表

广西壮族自治区退役军人事务厅2026年部门预算公开报表包括：

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。

附件：

广西壮族自治区退役军人事务厅2026年部门预算公开报表(1)(2).xls