广西壮族自治区退役军人服务中心2026年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区退役军人服务中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区退役军人服务中心2026年单位预算公开报表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门做好教育管理。

（二）协助做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉退役军人舆情的收集、引导等工作。

（三）协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作。

（四）协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作。

（五）负责提供就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台。

二、机构设置情况

广西壮族自治区退役军人服务中心，为自治区退役军人事务厅管理的正处级公益一类全额拨款事业单位，内设机构6个，分别为综合科、思想政治工作服务科、权益维护保障科、来访接待科、就业创业服务科、优抚帮扶服务科。

第二部分：广西壮族自治区退役军人服务中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算说明

我单位2026年总收入692.75万元，全部为一般公共预算收入，较上年增长5.7万元，增长0.83%，增长的主要原因一是基本支出增加。因人员变动以及2025年工资政策的影响，2026年职工社保和公积金基数上调，导致在职在编人员的人员类经费支出有所增加；二是项目支出减少。为贯彻落实过紧日子的相关要求，压缩部分项目的一般性支出，同时对已完成的项目进行清理。 

（二）支出预算说明

我单位2026年总支出692.75万元，同比增加5.7万元，增长0.83%。其中：社会保障和就业支出618.91万元，卫生健康支出28.17万元，住房保障支出45.68万元。

（三）预算收支增减变化情况说明

1.收入预算692.75万元，同比增加5.7万元，较上年增长0.83%。具体增减变化情况说明如下：

一般公共预算收入692.75万元，同比增加5.7万元，较上年增长0.83%。增长的主要原因一是基本支出增加。因人员变动以及2025年工资政策的影响，2026年职工社保和公积金基数上调，导致在职在编人员的人员类经费支出有所增加；二是项目支出减少。为贯彻落实过紧日子的相关要求，压缩部分项目的一般性支出，同时对已完成的项目进行清理。

2.支出预算692.75万元，同比增加5.7万元，较上年增长0.83%。具体增减变化情况说明如下：

（1）基本支出预算630.75万元，同比增加60.04万元，较上年增长10.52%。增加的主要原因一是因人员变动以及2025年工资政策的影响，2026年职工社保和公积金基数上调，导致在职在编人员的人员类经费支出有所增加。二是依据2026年预算要求，将残疾人保障金、党工团妇活动经费从项目支出统一调整为基本支出。

（2）项目支出预算62万元，同比减少54.34万元，较上年下降46.71%。减少的主要原因一是为贯彻落实过紧日子的相关要求，压缩部分项目的一般性开支，同时对已完成的项目进行清理；二是依据2026年的预算要求，将残疾人保障金、党工团妇活动经费从项目支出统一调整为基本支出。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入692.75万元，全部为一般公共预算收入，同比增加5.7万元，较上年增长0.83%，增长的主要原因一是基本支出增加。因人员变动以及2025年工资政策的影响，2026年职工社保和公积金基数上调，导致在职在编人员的人员类经费支出有所增加；二是项目支出减少。为贯彻落实过紧日子的相关要求，压缩部分项目的一般性支出，同时对已完成的项目进行清理。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位2026年总支出692.75万元，同比增加5.7万元，较上年增长0.83%。

（一）按支出功能分类科目划分

按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目支出618.91万元，同比减少0.87万元，较上年下降0.14%。减少的主要原因一是因人员变动以及2025年工资政策的影响，2026年职工社保和公积金基数上调，导致在职在编人员的人员类经费支出有所增加；二是项目支出减少。为落实过紧日子的有关要求，压减部分项目一般性支出，同时清理了已完成的项目。

2.卫生健康支出25.66万元，同比增加2.50万元，较上年增长9.75%。增加的主要原因是因人员变动以及2025年工资政策的影响，2026年职工社保和公积金基数上调，支出相应增加。

3.住房保障支出41.62万元，同比增加4.06万元，较上年增长9.75%。增加的主要原因是因人员变动以及2025年工资政策的影响，2026年职工社保和公积金基数上调，支出相应增加。

（二）按支出结构分类划分

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

其中：基本支出预算630.75万元，同比增加60.04万元，较上年增长10.52%。基本支出增长的主要原因一是因人员变动以及2025年工资政策的影响，2026年职工社保和公积金基数上调，导致在职在编人员的人员类经费支出有所增加；二是根据2026年预算要求，将残疾人保障金、党工团妇活动经费由项目支出统一调整为基本支出。

项目支出预算62万元，同比减少54.34万元，较上年降下降46.71%。项目支出降低的原因一是为贯彻落实过紧日子的相关要求，压缩部分项目的一般性开支，同时对已完成的项目进行清理；二是依据2026年的预算要求，将残疾人保障金、党工团妇活动经费从项目支出统一调整为基本支出。 

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.01万元，同口径比2025年减少0.6万元，下降16.62%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算安排0.31万元，比上年减少0.3万元，下降49.18%，减少的主要原因是为贯彻落实过紧日子的相关要求，核减项目安排的接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费2026年预算安排2.7万元，比上年减少0.3万元，下降10%，具体如下：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排2.7万元，比上年减少0.3万元，下降10%，减少的主要原因是为贯彻落实过紧日子的相关要求，压减了一般性支出。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位2026年事业单位相关运行经费主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2026年事业单位运行经费465.56万元，同比增加45.36万元，较上年增长10.79%。事业运行经费增长的原因一是因人员变动以及2025年工资政策的影响，2026年职工社保和公积金基数上调，导致在职在编人员的人员类经费支出有所增加；二是事业单位相关运行经费统计口径调整，即2025年在项目支出编列的残疾人就业保障金、党建工会团委妇委会等活动经费未纳入事业单位相关运行经费的统计范围，2026年包含了上述经费，因此事业单位相关运行经费增长。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额4.7万元，同比减少7.7万元，同比下降62.1%。减少的主要原因是为贯彻落实过紧日子的相关要求，压缩部分项目的一般性支出，同时对已完成的项目进行清理。

1.按采购方式：政府集中采购预算4.7万元，占政府采购预算100%，同比减少7.7万元，同比下降62.1%。分散采购预算0万元，与去年持平。

2.按采购内容：货物类采购0.6万元，占政府采购预算12.77%；服务类采购4.1万元，占政府采购预算87.23%。

3.按政府采购资金类型：全部为一般公共预算拨款。

九、国有资产占用情况说明

2026年单位实有在编车辆1辆。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目3个，预算资金62万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：指自治区财政部门当年通过一般公共预算收入拨付的资金。

二、政府性基金拨款：指自治区财政部门当年通过政府性基金收入拨付的资金。

三、事业收入（不含教育收费）：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得现金流入，不含教育收费。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括债务收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠预算收入、利息预算收入、租金预算收入、现金盘盈收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、财政支出分类：财政支出分类同时使用“支出功能分类”和“支出经济分类”两种方法。

（一）支出功能分类。指按政府主要职能活动分类。根据财政部制定的《2026年政府收支分类科目》，政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防等30大类，类下再分款、项两级。涉及自治区退役军人服务中心的支出功能分类科目如下：

1.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）：指用于退役军人事务管理支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：指行政事业单位养老方面支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指行政事业单位医疗方面支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）支出经济分类。是按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。在支出功能分类明确反映政府职能活动的基础上，支出经济分类明确反映政府的钱究竟是怎么花出去的。支出经济分类与支出功能分类从不同侧面、以不同方式反映政府支出活动。部门预算支出经济分类科目设工资福利支出、商品和服务支出等10类（类下设款）。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、行使本部门和单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、一般公共预算收入：指按照现行分税制财政体制规定，全区各级财政、税务部门组织征收的财政收入中属于我区可自主支配的财政收入。

十、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区退役军人服务中心2026年预算公开报表

广西壮族自治区退役军人服务中心2026年单位预算公开表包括：

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。

附件：广西壮族自治区退役军人服务中心2026年单位预算公开报表.xlsx