广西壮族自治区退役军人信息数据中心2026年单位预算公开说明

2026-03-16 19:03 来源：广西壮族自治区退役军人事务厅

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第一部分：广西壮族自治区退役军人信息数据中心概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区退役军人信息数据中心2026年 单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算项目绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区退役军人信息数据中心2026年单位预算公开报表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：广西壮族自治区退役军人信息数据中心概况

一、单位主要职能

广西壮族自治区退役军人信息数据中心是自治区退役军人厅直属二级预算单位，单位性质是公益一类全额拨款事业单位。单位职能是编制全区退役军人事务部门信息化建设方案并组织实施；开展退役军人信息数据库建设；开展退役军人和其他优抚对象信息采集并进行接收管理备份工作；负责退役军人信息系统安全建设。

二、机构设置情况

自治区退役军人信息数据中心机构设置情况。根据自治区机构编制委员会核定的有关编制文件规定，自治区退役军人信息数据中心内设机构有：综合科、技术管理科。自治区党委编办核定编制数11名，实际在职在编人数10名。

第二部分：广西壮族自治区退役军人信息数据中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算说明

2026年收入总预算619.78万元，其中：一般公共预算收入619.78万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。

（二）支出预算说明

2026年支出总预算619.78万元。其中：社会保障和就业支出589.48万元，卫生健康支出11.56万元，住房保障支出18.74万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。

（三）预算收支增减变化情况说明

1.收入预算619.78万元，较上年增加112.72万元，增长22.23%（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。具体增减变化情况说明如下：

一般公共预算收入619.78万元，较上年增加112.72万元，增长22.23%。增长的主要原因是项目支出增加，结合单位职能安排，信息化建设经费增加。

2.支出预算619.78万元，较上年增加112.72万元，增长22.23%（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。具体增减变化情况说明如下：

（1）基本支出预算256.97万元，较上年减少0.94万元，下降0.36%。下降的主要原因是在职在编人员减少一人，相应的人员经费减少。

（2）项目支出预算362.81万元，较上年增加113.66万元，增长45.62%。增长的主要原因是结合单位职能安排，信息化建设经费增加，相应项目支出预算增加。

二、单位预算收入总体情况说明

2026年收入总预算619.78万元，其中：一般公共预算收入619.78万元。

三、单位预算支出总体情况说明

2026年支出总预算619.78万元，较上年增加112.72万元，增长22.23%。

（一）按支出功能分类科目划分

按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目支出589.48万元，较上年增加113.25万元，增长23.78%。增加的主要原因是项目支出增加，结合单位职能安排，信息化建设经费增加。

2.卫生健康支出11.56万元，较上年减少0.2万元，下降1.7%。下降的主要原因是在职在编人员减少一人，人员经费相对减少。

3.住房保障支出18.74万元，较上年减少0.33万元，下降1.73%。下降的主要原因是在职在编人员减少一人，人员经费相对减少。

（二）按支出结构分类划分

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

其中：基本支出预算256.97万元，较上年减少0.94万元，下降0.36%。下降的主要原因是在职在编人员减少一人，相应的人员经费减少。

项目支出预算362.81万元，较上年增加113.66万元，增长45.62%。增长的主要原因是结合单位职能安排，信息化建设经费增加，以及业务工作需要办公设备购置也有所增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年单位预算无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年单位预算无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算合计0.12万元，与上年持平。

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2026年预算安排0.12万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位2026年事业单位相关运行经费主要用于包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

2026年事业单位相关运行经费189.18万元，较上年增加0.23万元，增长0.12%，增长的主要原因是根据自治区本级2026年预算编制要求，调整部分项目支出至定额公用经费中使用。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算248.68万元，较上年增加147.98万元，增长146.95％，增加的主要原因是结合单位职能安排，2026年信息化建设项目经费有所增加，以及业务工作需要办公设备购置也有所增加。

1.按采购方式分为两类：政府集中采购预算19.79万元，占政府采购预算7.96％，较上年增加19.06万元；分散采购预算228.89万元，占政府采购预算92.04％，较上年增加128.89万元，增长128.89％。

2.按采购内容分为一类：货物类采购19.09万元，占政府采购预算7.68%；服务类采购229.59万元，占政府采购预算92.32%。

3.按政府采购资金类型分为一类：一般公共预算拨款19.79万元，占政府采购预算7.96%；一般债券拨款228.89万元，占政府采购预算92.04%。

九、国有资产占用情况说明

我单位2026年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目4个，预算资金362.81万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称

预算数

（单位：万元）

绩效目标

信息化运维费

92.82

保障广西退役军人事务视频会商系统常态化运行维护，保障系统在自治区、市、县（市、区）和乡（镇、街道）退役军人事务部门和服务保障机构正常运行；保障厅机关网络、会议室及服务大厅电子屏、办公设备等的常态化运维工作；保障广西壮族自治区退役军人事务厅内部控制管理信息系统常态化运维工作；保障广西退役军人人事档案管理利用数字化系统常态化运行维护工作；保障广西党政综合办公平台发送办公短信通知提醒功能；保障厅官网和新媒体内容发布前校对，发布后错敏字排查等，杜绝出现“低级红”“高级黑”等问题，确保网站和新媒体平台运营安全。1.设2条数量指标：保障业务系统运维数量≥4套；硬件设备建设维护数≥311套。2.设2条质量指标：系统正常运行率≥95%；故障处置率≥95%。3.设2条时效指标：运维服务时间1年；信息系统故障修复及时率≥90%。4.设1条成本指标：项目总成本≤92.82万元。5.设1条社会效益指标：信息化系统稳定运行率≥95%。6.设1条满意度指标：业务系统用户满意度≥95%。

业务培训费

17.8

通过对全区各市、县（市、区）退役军人事务局信息化工作人员的培训，了解全区退役军人工作信息化建设规划部署，掌握基础网络知识、业务系统使用、办公网络日常维护管理等基础技能，保障业务系统的正常应用。1.设2条数量指标：数量指标：培训人次≥100人；培训天数4天。2.设2条质量指标：质量指标：培训标准合格率≥95%；参训人员实际到位率≥95%。3.设1条时效指标：时效指标：培训完成时间2026年10月前完成。4.设1条成本指标：成本指标：培训成本≤17.8万元。5.设1条社会效益指标：社会效益指标：培训合格率≥95%。6.设1条可持续效益指标：可持续效益指标（中长期）。7.设1个满意度指标：满意度指标：参训人员满意度≥95%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：指自治区财政部门当年通过一般公共预算收入拨付的资金。

二、事业收入（不含教育收费）：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得现金流入，不含教育收费。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括债务收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠预算收入、利息预算收入、租金预算收入、现金盘盈收入等。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、财政支出分类。财政支出分类同时使用“支出功能分类”和“支出经济分类”两种方法。

（一）支出功能分类。指按政府主要职能活动分类。根据财政部制定的《2022年政府收支分类科目》，政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防等27大类，类下再分款、项两级。涉及自治区退役军人信息数据中心的支出功能分类科目如下：

1.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）：指用于退役军人事务管理支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指退役军人事务厅机关和所属事业单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指行政事业单位医疗方面支出。

5.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）：指优抚对象医疗方面的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）支出经济分类。是按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。在支出功能分类明确反映政府职能活动的基础上，支出经济分类明确反映政府的钱究竟是怎么花出去的。支出经济分类与支出功能分类从不同侧面、以不同方式反映政府支出活动。部门预算支出经济分类科目设工资福利支出、商品和服务支出等10类（类下设款）。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、行使本部门和单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共预算收入。指按照现行分税制财政体制规定，全区各级财政、税务部门组织征收的财政收入中属于我区可自主支配的财政收入。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区退役军人信息数据中心2026年预算公开报表

广西壮族自治区退役军人信息数据中心2026年单位预算公开表包括：