广西壮族自治区第二荣军优抚医院2026年单位预算公开说明

2026-03-16 20:17 来源：广西壮族自治区退役军人事务厅

公共资源调用站点文章分享

【字体：大中小】打印

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区第二荣军优抚医院2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区第二荣军优抚医院2026年单位预算公开报表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西壮族自治区第二荣军优抚医院工作职责主要负责收治全区退役军人中的伤残军人、精神障碍患者，开展全区优抚医疗巡诊工作，开展全区退役军人（优抚对象）的短期疗养、康复工作。

二、机构设置情况

根据自治区退役军人事务厅核定的有关编制文件规定，自治区第二荣军优抚医院内设机构有：办公室、财务科、人事科、荣军优抚科、后勤保障科、信息科、医务部、护理部、设备科、药剂科、院感科、门诊部、医保科各一个，以及临床科室四个，分别为：精神科一病区、精神科二病区、老年康护科、心身医学科。

第二部分：广西壮族自治区第二荣军优抚医院2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算说明。

我单位总收入6058.12万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），其中：一般公共预算收入1319.50万元（其中上级补助收入202万元、本级1117.50万元）；政府性基金预算收入175万元，全部为彩票公益金；单位资金收入4563.62万元。

（二）支出预算说明。

我单位总支出6058.12万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），其中：社会保障和就业支出5732.73万元；卫生健康支出124.19万元；住房保障支出26.20万元；其他支出175万元。

（三）预算收支增减变化情况说明。

1.收入6058.12万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），较上年增长184.89万元，增长3.15%，具体增减变化情况说明如下：

（1）一般公共预算收入1319.50万元，较上年减少65.56万元，减少4.73%。主要原因是按照上级落实过紧日子有关政策要求，财政资金聚焦重点领域，优先保障刚性支出，对优抚医院综合业务经费、退役军人及其他优抚对象服务保障经费等项目支出进行压减。

（2）政府性基金预算收入175万元，较上年增长175万元。主要原因是根据单位发展需求，为提高医院诊疗水平及优化医院环境，更好地为优抚对象服务，本年度安排政府性基金预算，用于医疗设备采购及大型修缮。

（3）单位资金收入4563.62万元，较上年增长75.46万元，增长1.68%。主要原因是医院康复治疗大楼建成投入使用，开设心身医学科等新科室，医疗收入增长。

（4）上年结转结余0万元，与上年一致。

2.支出预算6058.12万元（不含财政拨款上年未列支

结转收支数），较上年增长184.89万元，增长3.15%。具体增减变化情况说明如下：

（1）基本支出预算1991.15万元，较上年增加297.17万元，增长17.54%。主要原因是编外长聘人员人数与上年同比增加8人，人员支出也相应增加。

（2）项目支出预算4066.97万元，较上年减少112.28万元，减少2.69%。主要原因是开源节流严控支出成本，重点压减医院物业管理费、医院信息系统维护等项目支出。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入6058.12万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），较上年增长184.89万元，增长3.15%，主要原因是为保障医院发展，有保有压，压减一般性支出，增加刚性项目支出，本年度增加政府性基金项目收入1个，金额175万元。其中：一般公共预算收入1319.50万元（包括上级补助收入202.00万元、本级收入1117.50万元，一般债券收入0万元），政府性基金收入175万元，单位资金4563.62万元，上年结转结余0万元。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出6058.12万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），较上年增长184.89万，增长3.15%。

（一）按支出功能分类科目划分

按支出功能科目分类划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出5732.73万元，较上年增长24.28万元，增长0.43%。主要原因一是编外长聘人员人数增加，人员经费增长；二是优抚对象伤残抚恤金，国家每年调标，伤残抚恤金发放标准增长，因此优抚对象抚恤补助费预算增长。

2.卫生健康支出124.19万元，较上年减少17.26万元，减少12.20%，主要原因是在院优抚对象人数减少，优抚对象医疗补助费项目减少。

3.住房保障支出26.20万元，较上年增加2.86万元，增长12.25%。主要原因是在职人员工资调整增长，住房公积金基数相应调增，住房公积金预算增长。

4.其他支出175万元，较上年增加175万元。主要原因是根据单位发展需求，为提高医院诊疗水平及优化医院环境，更好地为优抚对象服务，本年度安排政府性基金预算175万元，用于医疗设备采购及大型修缮。

（二）按支出结构分类划分

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：基本支出1991.15万元，项目支出4066.97万元。

1.基本支出预算

基本支出1991.15万元，较上年增长297.17万元，增

长17.54%。主要原因是编外长聘人员经费项目增加，2026预算编外人员人数与2025年同比增加8人，人员支出也相应增加。

2.项目支出预算

项目支出预算4066.97万元，较上年减少112.28万元，减少2.69%。主要原因是严控一般性支出，重点压减医院物业管理费、医院信息系统维护等项目支出。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位政府性基金预算支出共175万元，较上年增长175万元。主要原因是根据单位发展需求，为提高医院诊疗水平及优化医院环境，更好地为优抚对象服务，本年度安排政府性基金预算项目支出1个，为社会福利彩票公益金，用于医疗设备采购及大型修缮。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营支出预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出预算。

我单位2026年无一般公共预算“三公”经费支出预算。

（二）全口径“三公”经费支出预算。

我单位2026年部门预算资金（全口径）安排的“三公”经费支出预算7.62万元，同口径比2025年减少1.13万元，下降12.91%，“三公”经费支出预算由单位自有资金安排。具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元,与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排5.5万元，比上年减少1.13万元，下降17%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2026年预算安排5.50万元，比上年减少1.13万元，下降17.04%，下降主要原因是医院开源节流，严控各项成本支出。

（三）公务接待费2026年预算安排2.12万元，与上年持平。

七、事业单位运行经费安排情况说明

我单位事业单位运行经费主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务接待费、差旅费、维修费、咨询费以及其他费用，运行费用由单位自有资金安排。

我单位2026年事业单位运行经费预算216万元，较上年增加54万元，增长33.33%，增长的主要原因是医院康复治疗大楼已完成建设投入使用，大楼运行的中央空调耗电大，导致电费成本大幅上升。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额1475.43万元。其中：货物类采购1350.13万元、工程类采购0万元、服务类采购125.30万元。

1.按采购方式分为两类：政府集中采购预算187.43万元，占政府采购预算12.70％，较上年减少42.31万元，减少18.42％；分散采购预算1288万元，占政府采购预算87.30％，较上年减少97万元，减少7%。

2.按采购内容分为三类：货物采购1350.13万元万元，占政府采购预算91.51％；工程采购0万元，占政府采购预算0％；服务采购125.30万元万元，占政府采购预算8.49％。

3.按政府采购资金类型分为两类：一般公共预算拨款57.13万元，占政府采购预算3.87%；单位资金安排的资金1418.30万元，占政府采购预算96.13%。

九、国有资产占用情况说明

我单位2026年实有车辆4辆。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目10个，预算资金4066.97万元，其中一般公共预算拨988.20万元，政府性基金预算拨款175万元，单位资金2903.77万元，上年结转收入0万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（预算公开十表，自治区本级项目绩效目标公开表）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称

预算数（单位：万元）

绩效目标

退役军人及其他优抚对象服务保障经费

500.41

1、通过2026年预算安排优抚对象医疗补助费110万元，为在院的优抚对象36人提供医疗补助，保障在院优抚对象长期治疗的需求，优抚对象的满意度达到95％。

2、通过2026年预算发放春节八一慰问优抚对象经费7.20万元，传递党和政府的关怀与温暖，优抚对象的满意度≥95％。

3、通过2026年预算安排优抚对象医疗巡诊经费项目220万元，为优抚对象提供检查及治疗、发放药品、健康咨询等服务，提升优抚对象健康水平，优抚对象的满意度≥95％。

4、通过2026年预算安排重点退役军人及其他优抚对象回院体检经费65万元，积极为院外重点退役军人及其他优抚象提供医疗服务，提高优抚对象健康管理和疾病预防意识，优抚对象的满意度≥95％。

5、通过2026年预算安排优抚对象短期疗养经费项目98.21万元，为优抚对象提供优质的服务，进一步提升疗养优抚对象获得感、荣誉感和尊崇感，让他们高兴而来，满意而归，提升我院的知名度和社会效益。

优抚医院综合业务经费

1884.27

1.通过2026年预算安排退役军人优抚医院运行保障经费267万元，完善医院医疗设备设施配置，提升核心竞争力，为退役军人及其他优抚对象提供优质的服务，职工的满意度≥90％。

2.通过2026年预算安排医院设备设施升级改造项目175万元，添置医疗设备，升级改造门诊、住院部和停车场设施，优化医院优抚服务环境，为优抚对象提供高效优质的服务，优抚对象满意度≥90％。

3.医院业务能力建设经费项目45万元，通过实施医院日常零星维修维护及康复治疗大楼初期建设，完成路面修补、地板胶维护、渗水修复等零星维修工程，并完成康复治疗大楼电气改造、环境优化等工作，保障医院基础设施安全运行及新大楼使用，提升医院高效运营与服务质量。

4.通过2026年预算安排医护人员及病人被服购置经费5.41万元，满足住院病人生活所需，卫生健康所需，杜绝病人及家属对医院被服方面卫生情况的投诉。

5.通过2026年预算安排病人基因检测及外院特殊检查经费13万元，提高病人诊断的准确率及治疗的安全性，提高住院病人的满意度。

6.通过2026年预算安排优抚对象及低保病人伙食费救助经费15万元，合理解决低保病人就医困难问题，体现优抚医院的公益性，提高优抚对象的满意度及幸福感。

7.通过2026年预算安排医疗废物委托处置项目12.41万元，解决医疗废物对环境的污染，防止疾病传播，保障群众健康和环境安全。

8.通过2026年预算安排精防办工作专用经费18.45万元，满足肇事肇祸患者紧急送医需求，保障居家患者的正常随访等常规工作的开展，更好为病人服务，为建设平安北海服务。

9.通过2026年安排药品及专用材料购置专用经费1293万元，满足患者用药需求，保障医院业务的正常开展，更好为优抚对象及社会病人服务。

10.通过2026年预算安排医疗设备维修维护经费40万元，完善临床系统建设，满足医生诊断和对症治疗数据的需求，保障医院设备正常运转，保证医院医疗服务的质量和安全水平，全年故障时间小于24小时。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：指自治区财政部门当年通过一般公共预算收入拨付的资金。

二、政府性基金拨款：指自治区财政部门当年通过政府性基金收入拨付的资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、财政支出分类。财政支出分类同时使用“支出功能分类”和“支出经济分类”两种方法。

（一）支出功能分类。指按政府主要职能活动分类。根据财政部制定的《2021年政府收支分类科目》，政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防等27大类，类下再分款、项两级。涉及自治区第二荣军优抚医院的支出功能分类科目如下：

1.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）：指用于退役军人事务管理支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位基本离退休（款）：指退役军人事务厅机关和所属事业单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指行政事业单位医疗方面支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指按规定补助优抚对象的医疗经费。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）支出经济分类。是按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。在支出功能分类明确反映政府职能活动的基础上，支出经济分类明确反映政府的钱究竟是怎么花出去的。支出经济分类与支出功能分类从不同侧面、以不同方式反映政府支出活动。我国支出经济分类科目设工资福利支出、商品和服务支出等10类（类下设款）。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、一般公共预算收入。指按照现行分税制财政体制规定，全区各级财政、国税、地税部门组织征收的财政收入中属于我区可自主支配的财政收入。

十三、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区第二荣军优抚医院2026年预算公开报表

广西壮族自治区第二荣军优抚医院2026年单位预算公开报表包括：