目  录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区军队离退休干部安置服务中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区军队离退休干部安置服务中心2026年单位预算公开报表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

 一、主要职能

广西壮族自治区军队离退休干部安置服务中心是广西壮族自治区军队离退休干部安置服务中心直属二级预算单位，单位性质是财政全额拨款参照公务员法管理单位。单位职能为承担全区军队离退休干部接收安置、服务管理的事务性工作；协助指导全区军休机构开展军休服务管理工作；协助做好军休课题研究、媒体宣传和信息化建设工作；负责组织开展全区性军队离退休干部文体活动、荣誉疗养和各类培训等；组织全区军休机构工作人员能力提升培训；管理和运作“广西军休大学”；完成自治区退役军人厅交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据自治区退役军人事务厅的有关文件规定，自治区军队离退休干部安置服务中心内设机构有：综合科、活动中心管理科、军休服务管理科及宣传教育科四个科室。

第二部分：广西壮族自治区军队离退休干部安置服务中心2026年单位预算情况说明

 一、单位预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算说明

我单位2026年总收入492.64万元，其中：一般公共预算收入484.54万元；政府性基金预算收入0万元；单位资金收入0万元；上年结转结余8.1万元。

（二）支出预算说明

我单位2026年总支出492.64万元，财政拨款总支出484.54万元，自有资金支出8.1万元。其中：社会保障和就业支出446.37万元，卫生健康支出17.65万元，住房保障支出28.62万元。

（三）预算收支增减变化情况说明

1.收入预算492.64万元，较上年减少30.06万元，降低5.75%。具体增减变化情况说明如下：

一般公共预算收入484.54万元，较上年减少38.16万元，降低7.3%。降低的主要原因是项目压减支出，故经费有轻微降低。

2.支出预算492.64万元，较上年减少30.06万元，降低5.75%。具体增减变化情况说明如下：

（1）基本支出预算404.48万元，较上年增加6.65万元，增长1.67%。变动的主要原因是部分项目经费转入基本支出预算，如物业费、党工团妇活动经费，故基本支出预算有轻微增长。

（2）项目支出预算88.16万元，较上年减少36.71万元，降低29.40%。降低的主要原因是部分项目支出转入基本支出，以及为减轻财政负担，压减了文体活动和军休老年大学运行项目开支。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位2026年总收入492.64万元，较上年减少30.06万元，降低5.75%。变动的主要原因是为减轻财政负担，压减了文体活动和军休老年大学运行项目开支。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位2026年总支出492.64万元，较上年减少30.06万元，降低5.75%。

（一）按支出功能分类科目划分

按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目（科目代码208）支出446.37万元，较上年降低28.24万元，降低5.95%。变动的主要原因是为减轻财政负担，压减了文体活动和军休老年大学运行等经费开支。

2.卫生健康（科目代码210）支出17.65万元，较上年减少0.70万元，降低3.8%。变动的主要原因是社保基数变动，故医保费用相应变动。

3.住房保障（科目代码221）支出28.62万元，较上年减少1.13万元，增加7.05%。下降的主要原因是社保基数变动，故住房公积金费用相应变动。

（二）按支出结构分类划分

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

其中：基本支出预算404.48万元，较上年增加6.65万元，增长1.67%。变动的主要原因部分项目经费转入基本支出预算，如物业费、党工团妇活动经费，故基本支出预算有轻微增长。

项目支出预算88.16万元，较上年减少36.71万元，降低29.40%。降低的主要原因是部分项目支出转入基本支出，以及为减轻财政负担，压减了文体活动（退役军人退役安置业务经费）和军休老年大学运行经费（补充运转公用经费）项目开支。

四、政府性基金预算情况说明

我单位2026年单位预算无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年单位预算无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算合计0.19万元，同口径比2024年减少0.31万元，降低62%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2026年预算安排0.19万元，比上年减少0.31万元，降低62%。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关（事业单位）运行经费主要包括购买厅机关及所属事业单位货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2026年机关运行经费74.21万元，较上年增加24.42万元，增长49%，增长的主要原因是根据物业管理费、党工团妇活动经费转入基本支出行政运行预算，故运行经费增长。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额23.8万元，较上年增加2.3万元，提高10.70％，降低的主要原因是根据单位工作需要，当年开展设备政府采购。

1.按采购方式分为两类：政府集中采购预算23.8万元，占政府采购预算100％，较上年增加2.3万元，提高10.70％；分散采购预算0万元，占政府采购预算0％，较上年无增减。

2.按采购内容分为三类：货物采购2.3万元，占政府采购预算9.66％；工程采购0万元，占政府采购预算0％；服务采购21.5万元，占政府采购预算9.03％。

3.按政府采购资金类型分为四类：一般公共预算拨款23.8万元，占政府采购预算100%；政府性基金预算拨款0万元，占政府采购预算0%；单位资金安排的资金0万元，占政府采购预算0%。

九、国有资产占用情况说明

我单位无公务用车等国有资产占用情况需要说明。

十、预算绩效目标情况说明

1.我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目4个，预算资金88.16万元，其中一般公共预算拨款88.16万元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：指自治区财政单位当年通过一般公共预算收入拨付的资金。

二、政府性基金拨款：指自治区财政单位当年通过政府性基金收入拨付的资金。

三、事业收入（不含教育收费）：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得现金流入，不含教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括债务收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠预算收入、利息预算收入、租金预算收入、现金盘盈收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、财政支出分类。财政支出分类同时使用“支出功能分类”和“支出经济分类”两种方法。

（一）支出功能分类。指按政府主要职能活动分类。根据财政部制定的《2026年政府收支分类科目》，政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防等27大类，类下再分款、项两级。涉及自治区军队离退休干部安置服务中心的支出功能分类科目如下：

1.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）：指用于退役军人事务管理支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指军队离退休干部安置服务中心机关和所属事业单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指行政事业单位医疗方面支出。

5.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）：指优抚对象医疗方面的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）支出经济分类。是按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。在支出功能分类明确反映政府职能活动的基础上，支出经济分类明确反映政府的钱究竟是怎么花出去的。支出经济分类与支出功能分类从不同侧面、以不同方式反映政府支出活动。单位预算支出经济分类科目设工资福利支出、商品和服务支出等10类（类下设款）。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、行使本单位和单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、一般公共预算收入。指按照现行分税制财政体制规定，全区各级财政、税务单位组织征收的财政收入中属于我区可自主支配的财政收入。

十三、政府性基金：是指各级人民政府及其所属单位根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区军队离退休干部安置服务中心2026年单位预算公开报表

广西壮族自治区军队离退休干部安置服务中心2026年单位预算公开报表包括：

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：2026年度预算项目绩效目标公开表（单位预算）

表十一：2026年度预算项目绩效目标公开表（补助市县）

上述报表详见附件。

附件：广西壮族自治区军队离退休干部安置服务中心2026年单位预算公开报表.xlsx