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广西壮族自治区退役军人事务厅2020年部门预算公开说明

2020-02-07 01:54     来源:自治区退役军人事务厅     作者:自治区退役军人事务厅    
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第一部分:自治区退役军人厅概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

四、部门预算单位构成情况

 

第二部分:自治区退役军人厅2020年部门预算公开表

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:财政拨款收支总表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出表

表七:一般公共预算“三公”经费预算支出表

表八:政府性基金预算支出表

表九:2020年度预算项目绩效目标公开表

 

第三部分:自治区退役军人厅2020部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)国有资产占用情况说明

 

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

第一部分:自治区退役军人厅概况

一、主要职能

(一)拟订全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策并组织实施,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(二)负责全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作,以及自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

(三)组织指导全区退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(四)会同有关部门修订、制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

(五)组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(六)组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供保障机构的建设规划并组织实施工作。

(七)承担协调指导全区拥军优属工作,指导做好地方支持军队相关工作。承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,拟定国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。负责全区参战民兵服务管理工作。

(八)负责烈士及退役军人荣誉奖励、拟定军人公墓建设规划、管理维护政策并组织实施、指导开展英雄烈士纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,审核拟列入全国、全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,协助退役军人事务部做好境外我国烈士和外国在华烈士纪念设施保护事宜,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。拟定退役军人事务系统信访、维护稳定工作制度并组织实施,指导市县退役军人事务系统信访工作。

(九)指导并监督检查全区退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十)完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

(十一)职能转变。自治区退役军人厅应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、为国家和人民牺性奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置情况

(一)自治区退役军人厅机关机构设置情况。根据自治区机构编制委员会核定的有关编制文件规定,自治区退役军人厅内设机构有:办公室、政策法规处、思想政治和权益维护处、规划财务处、移交安置处、就业创业处、军休服务管理处、褒扬纪念处、优抚和拥军支前处(自治区拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室)、机关党委(人事处)、驻厅纪检组。

(二)自治区退役军人厅管理的直属事业单位共8个,其中:公益一类事业单位5个:自治区军队离退休干部安置服务中心(参照公务员法管理事业单位)、自治区退役军人服务中心、自治区退役军人信息数据中心、自治区退役军人康复中心、自治区烈士陵园(广西革命纪念馆);公益二类事业单位3个:自治区退役军人医院(广西北部湾精神病医院)、自治区退役军人培训中心、自治区荣誉军人康复医院。

三、人员构成情况

自治区党委编办核定编制数308人(不含自治区纪检派驻编制数5人),其中:厅机关行政编制数58人,事业编制数237人(含参照公务员管理16名),机关后勤服务控制数13人。 全厅实有人数807人,其中厅机关实有行政编制人数49人,事业编制实有人数178人(含参照公务员管理事业编在职实有人数11人),离休人员1人,退休人员168人;编外在职人员411名。

 

第二部分:自治区退役军人厅2020年部门预算公开表

自治区退役军人厅2020年部门预算公开表包括:

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:财政拨款收支总表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出表

表七:一般公共预算“三公”经费预算支出表

表八:政府性基金预算支出表

表九:2020年度预算项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。

 

第三部分:自治区退役军人厅2020部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

(一)收入预算说明

本年收入总预算32103.32万元,其中:一般公共预算拨款9667.42万元,全部为经费拨款。政府性基金预算拨款1520万元,全部为彩票公益金。未纳入财政专户管理的收入安排的资金16201.9万元,其中:事业收入安排的资金8255.21万元;经营收入安排的资金7760.69万元;其他收入安排的资金186万元。机构改革隶转过来的直属单位上年结余收入4714万元,其中其他结余1200万元,历年净结余可安排的资金3514万元。

(二)支出预算说明

本年支出总预算32103.32万元。其中:社会保障和就业支出30045.91万元,占支出总预算的93.59%。卫生健康支出320.47万元,占支出总预算的1.00%。住房保障支出216.94万元,占支出总预算的0.68%。其他支出1520万元,占支出总预算的4.73%。

(三)预算收支增减变化情况说明。我厅于2018年11月20日正式挂牌,2019年未编制部门预算,经费来源主要是组建时自治区民政厅、人力资源社会保障厅划转的经费和年度执行中追加的经费。编制2020年部门预算是我厅成立以来自行独立编制部门预算的第一年,无法与上年预算安排进行对比分析。

二、部门收入预算情况说明

2020年收入预算32103.32万元,其中:一般公共预算拨款9667.42万元,全部为经费拨款。政府性基金预算拨款1520万元,全部为彩票公益金。未纳入财政专户管理的收入安排的资金16201.9万元,其中:事业收入安排的资金8255.21万元;经营收入安排的资金7760.69万元;其他收入安排的资金186万元。机构改革隶转过来的直属单位上年结余收入4714万元,其中其他结余1200万元,历年净结余可安排的资金3514万元。

三、部门支出预算情况说明

2020年支出总预算32103.32万元。其中:基本支出3562.76万元,占支出总预算的11.10%;项目支出28540.56万元,占支出总预算的88.90%。

(一)按支出功能分类科目划分

按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1.社会保障和就业支出30045.91万元,占支出总预算的93.59%。

2.卫生健康支出320.47万元,占支出总预算的1.00%。

3.住房保障支出216.94万元,占支出总预算的0.68%。

4.其他支出1520万元,占支出总预算的4.73%。

(二)按支出结构分类划分

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出3562.76万元,占支出总预算的11.10%。其中:工资福利支出2653.18万元,占支出总预算的8.27%;商品和服务支出617.61万元,占支出总预算的1.92%;对个人和家庭的补助291.97万元,占支出总预算的0.91%。

2.项目支出预算

项目支出28540.56万元,占支出总预算的88.90%。其中:工资福利支出6539.37万元,占支出总预算的20.37%。商品和服务支出13215.76万元,占支出总预算的41.17%。对个人和家庭的补助1464.8万元,占支出总预算的4.56%。资本性支出7320.63万元,占支出总预算的22.80%。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)财政拨款收入

自治区退役军人厅本年财政拨款收入11187.42万元,其中:一般公共预算拨款9667.42万元,占本年收入的30.11%;政府性基金预算拨款1520万元,占本年收入的4.73%。

(二)财政拨款支出

自治区退役军人厅本年财政拨款支出11187.42万元。

1.一般公共预算拨款支出9667.42万元,占本年财政拨款支出的86.41%。

(1)社会保障和就业支出9148.82万元,占本年财政拨款支出的81.78%。

(2)卫生健康支出309.31万元,占本年财政拨款支出的2.76%。

(3)住房保障支出209.29万元,占本年财政拨款支出的1.87%。

2.政府性基金预算拨款支出1520万元。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算拨款支出9667.42万元。其中:基本支出3207.36万元;项目支出6460.06万元。按功能科目分:

(一)社会保障和就业支出9148.82万元。主要用于政府在社会保障与就业方面的支出。其中:

1.行政事业单位养老支出479.37万元,主要用于行政事业单位离退休方面的支出。

2.抚恤480万元。主要用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

3.退役军人管理事务8189.45万元。主要用于反映开展拥军优属、老龄事务等退役军人管理业务所发生的基本支出和项目支出。

(二)卫生健康支出309.31万元。

1.行政事业单位医疗156.81万元。行政单位医疗52.81万元。主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费支出。事业单位医疗104万元。主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费支出。

2.优抚对象医疗152.5万元。主要用于退役军人优抚事业单位按规定补助优抚对象的医疗经费支出。

(三)住房保障支出209.29万元。主要用于单位按规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

自治区退役军人厅一般公共预算基本支出合计3207.36万元。

(一)人员经费2694.96万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、、医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(二)公用经费512.4万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出预算。自治区退役军人厅2020年部门预算资金(全口径)安排的“三公”经费支出预算120.57万元,其中:因公出国(境)费用15万元;公务接待费24万元;公务用车购置及运行费81.57万元。

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算。自治区退役军人厅2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算合计91.69万元。

1.因公出国(境)费用15万元。主要用于单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费11.38万元。主要是用于一是接待各级领导、上级领导、兄弟省份退役军人事务部门和兄弟单位的同志、有关院校和科研机构的专家学者、中国-东盟博览会与会同志。二是用于案件查办中与检察院和公安等部门的业务往来接待。

3.公务用车购置及运行费65.31万元,其中:一是公务用车运行维护费35.31万元;二是公务用车购置费30万元。

(三)“三公”经费增减变化说明。我厅于2018年11月20日正式挂牌,2019年未编制部门预算,经费来源主要是组建时自治区民政厅、人力资源社会保障厅划转的经费和年度执行中追加的经费。编制2020年部门预算是我厅成立以来自行独立编制部门预算的第一年,无法与上年预算安排的“三公”经费进行对比分析。

八、政府性基金预算情况说明

政府性基金预算支出1520万元,全部为社会福利的彩票公益金,其中商品和服务支出220万元,资本性支出1300万元。主要用于原国民党抗战老兵生活困难救助、自治区退役军人康复中心康复楼医用疗养功能装修、自治区退役军人康复中心康复楼工程建设等支出。

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

自治区退役军人厅2020年部门预算绩效项目26个,涉及财政拨款71263.95万元,具体为:边境烈士陵园烈士家属扫墓接待经费项目100万元(项目年度绩效目标详见表9-1)、原国民党抗战老兵生活困难救助项目220万元(项目年度绩效目标详见表9-2)、伤残军人康复辅具配置经费项目250万元(项目年度绩效目标详见表9-3)、春节八一慰问部队经费项目650万元(项目年度绩效目标详见表9-4)、驻桂部队随军未就业家属生活补助652万元(项目年度绩效目标详见表9-5)、军供站维修改造补助经费项目700万元(项目年度绩效目标详见表9-6)、优抚对象医疗补助费项目1500万元(项目年度绩效目标详见表9-7)、春节八一建军节慰问部分优抚对象经费项目2708万元(项目年度绩效目标详见表9-8)、参战民兵生活补助经费项目16740万元(项目年度绩效目标详见表9-9)、优抚对象定补经费项目29340万元(项目年度绩效目标详见表9-10)、县级以上烈士纪念设施维修改造补助经费项目630万元(项目年度绩效目标详见表9-11)、优抚对象入户核查经费180万元(项目年度绩效目标详见表9-12)、退役军人和其他优抚对象帮扶解困经费500万元(项目年度绩效目标详见表9-13)、建设乡镇退役军人讲习所试点工作70万元(项目年度绩效目标详见表9-14)、民主路49号办公楼大中型修缮项目430万元(项目年度绩效目标详见表9-15)、挂点帮扶专项工作经费50万元(项目年度绩效目标详见表9-16)、移交政府安置的军队离休退休干部及随军无经济收入家属、遗属医疗和生活补助90万元(项目年度绩效目标详见表9-17)、春节慰问移交地方安置的军队离休退休干部50万元(项目年度绩效目标详见表9-18)、自主就业退役士兵一次性经济补助13850万元(项目年度绩效目标详见表9-19)、培训费239.95万元(项目年度绩效目标详见表9-20)、光荣院维修改造项目300万元(项目年度绩效目标详见表9-21)、康复楼医用疗养功能装修项目500万元(项目年度绩效目标详见表9-22)、退役军人康复中心康复楼项目800万元(项目年度绩效目标详见表9-23)、在乡优抚对象巡回医疗补助经费220万元(项目年度绩效目标详见表9-24)、优抚医院能力建设专项经费244万元(项目年度绩效目标详见表9-25)、优抚对象医疗巡诊经费250万元(项目年度绩效目标详见表9-26)。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2020年行政运行预算1058.38万元,全部是基本支出预算。其中:工资福利支出758.25万元、商品和服务支出262.41万元、对个人和家庭的补助支出37.72万元。主要用于厅机关及参公事业单位为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

2020年政府采购预算13692.88万元。

1.按采购方式分为两类:集中采购1763.03万元;分散采购11929.85万元。

2.按采购内容分为三类:货物类4889.93万元;工程类6209.65万元;服务类2593.3万元。

3.按政府采购资金类型分为四类:一般公共预算拨款2502.81万元;政府性基金预算拨款1300万元;未纳入财政专户管理的收入安排的资金5727.45万元;上年结余收入4162.62万元。

(三)国有资产占用情况说明

2020年我厅实有车辆13辆,其中:厅机关3辆(领导工作用车1辆,一般公务用车2辆),退役军人培训中心2辆,烈士陵园(广西革命纪念馆)4辆,退役军人医院(广西北部湾精神病医院)2辆,荣誉军人康复医院2辆。

 

第四部分:名词解释

一、财政拔款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、政府性基金拨款:指自治区财政部门当年通过政府性基金收入拨付的资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公经费”:纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:广西壮族自治区退役军人事务厅2020年部门预算公开报表.xlsx


 

 

 


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