广西壮族自治区中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目转移支付2023年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目和绩效目标情况。

1.下达预算资金情况。2023年，根据《财政部关于下达2023年中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目资金预算的通知》（财社函〔2023〕60号）文件，中央下达我区中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目经费1800万元，主要用于支持广西优抚医院医疗卫生基础设施建设，改善医疗卫生服务水平，促进广西优抚医院打造“退役军人医疗之家”，推动优抚医院高质量发展。

2.中央下达绩效目标情况。中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目区域绩效目标内容为：通过拨付购置常用医疗（康复）设备，以及与大型设备正常运行直接相关的环境改造资金，提升优抚医院服务能力，更好满足残疾退役军人等优抚对象医疗和供养需求。具体指标为：

（1）数量指标：①医疗服务收入，明显增加；②优抚对象门诊人次数，明显增加。

（2）质量指标：①计划新增医疗设备实际配置率，≥95%；

②新增医疗设备运行率≥95%。

（3）时效指标：中央专项彩票公益金及时拨付率，100%。

（4）社会效益指标：优抚医院诊疗服务能力，明显提升。

（5）服务对象满意度指标：①集中供养优抚对象门诊和住院满意度，≥95%；②优抚对象门诊和住院满意度，≥95%。

3.自治区分解下达中央转移支付预算绩效目标情况。

基于中央下达我区中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目经费，我区结合地方实际情况，在预算法规定时限内，印发《广西壮族自治区财政厅关于追加2023年中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目资金预算的函》（桂财社函〔2023〕115号），将中央资金1800万元分解下达至资金使用单位。同时，将2023年中央下达中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目绩效目标进行了细化分解，2023年中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目区域绩效目标内容为：总体上要达到3个目标，一是促进医院提质增效，推动优抚医院高质量发展；二是朝着“大专科、小综合”的目标，有效促进康复专科特色能力提升；三是更好地满足备战打仗的需要，更好服务退役军人医疗需求。具体目标为：

（1）数量指标：①采购设备数量，=16台（套）；②医疗服务收入≥5100万元，同比增长≥2%；③医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占优抚医院医疗收入的比例≥60%；④优抚对象门诊人次数≥4500人次，同比增长≥3.70%。

（2）质量指标：①新增医疗设备运行率≥95%；②采购设备质量合格率=100%；③医疗设备专业技术操作人员实际在岗数≥40人；④新增医疗设备运行时间≥3000小时；⑤计划新增医疗设备实际配置率≥95%。

（3）时效指标：①项目执行完成时间为2023年12月31日前；②中央专项彩票公益金及时拨付率=100%。

（4）成本指标：①优抚对象就医优惠金额≥25万元；②医院收支比例≥105%；③平均薪酬动态调整情况，继续提升；④项目总成本≤1800万元。

（5）社会效益指标：①持续提升尊崇军人职业、尊重退役军人社会氛围；②持续提升优抚对象获得感、荣誉感提升情况；③明显提升优抚医院诊疗服务能力。

（6）服务对象满意度指标：①社会公众门诊和住院满意度≥90%；②优抚对象门诊和住院满意度≥95%；③集中供养优抚对象满意度≥95%；④工作人员满意度≥90%。

（二）自治区资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

1.预算资金分解下达情况。根据《财政部退役军人事务部关于印发〈中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目资金管理办法〉的通知》（财社〔2023〕48号）有关规定，自治区通过《广西壮族自治区财政厅关于追加区直社保口部门2023年部门预算的函》（桂财社函〔2023〕157号），安排自治区彩票公益金支持优抚医院能力提升项目经费360万元。

2.分解下达自治区转移支付预算绩效目标情况。

为保障自治区转移支付资金的使用效益，我区参考中央下达的转移支付绩效目标，下达了2023年自治区优抚医院能力提升配套经费项目绩效目标。绩效目标内容为：医院2023年度计划通过政府采购新成立的血透室用血液透析机及相关业务急需的医疗设备，共需360万元，保障医院医疗业务正常运行，提高临床诊断水平，为优抚对象及社会病人提供更好服务。具体指标为：

（1）数量指标：购置设备数量，=49台。

（2）质量指标：设备质量合格率，=100%。

（3）时效指标：政府采购按时完成率，=100%。

（4）成本指标：设备采购成本，≤360万元。

（5）社会效益指标：设备利用率，≥95%。

（6）可持续影响指标：设备使用年限，≥6年。

（7）服务对象满意度指标：使用人员满意度，≥90%。

二、绩效指标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。2023年，中央财政下达中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目资金1800万元；自治区财政追加自治区配套彩票公益金优抚医院能力提升配套经费项目360万元，上述资金已在预算法规定时限内全部拨付至资金使用单位自治区荣誉军人康复医院。

2.项目资金执行情况分析。中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目资金下达后，我区严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。资金下达使用单位后，自治区荣誉军人康复医院严格履行政府采购程序，与中标供应商签订医疗设备采购及安装合同，2023年使用中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目经费支付了医疗设备合同40%预付款，支出717.58万元。2023年12月经自治区财政厅批准将中央资金1082.42万元结转至2024年继续使用，截至2024年3月15日，结转资金已使用完成，资金执行率为100%。自治区配套资金360万元，2023年使用资金360万元，资金执行率为100%，需要说明的是，其中结余0.4万元为政府采购结余资金，按照有关工作要求政府采购结余资金不能继续使用，已于2023年统一由财政收回。

（二）资金管理情况分析。

中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目经费资金下达后，严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。资金管理情况具体如下：

1.资金分配情况。《退役军人事务部等八部门关于推进优抚医院改革发展的意见》等规定指出，要全面启动优抚医院改革，更好满足残疾退役军人等优抚对象供养和医疗需求。自治区荣誉军人康复医院现为自治区退役军人事务厅直属优抚医院、二级康复专科医院。为了加快医院改革发展，加强党对优抚医院工作的全面领导，结合实现医疗卫生资源合理配置、结构优化以及资金支出进度等分配因素，制定资金分配方案。

2.资金下达情况。根据《中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目资金管理办法》等文件要求，自治区财政厅将收到的中央补助资金与本级财政安排的资金统筹使用，会同自治区退役军人事务厅制定中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目经费分配方案。在收到中央下达资金文件1个月内，将资金指标下达至资金使用单位。同时，参照中央下达的项目绩效目标，结合自治区实际情况对项目绩效目标进行细化后，分解下达至资金使用单位。具体为：2023年7月25日以《广西壮族自治区财政厅关于追加2023年中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目资金预算的函》（桂财社函〔2023〕115号）对该项资金进行了分解下达；2023年10月17日以《广西壮族自治区财政厅关于追加区直社保口部门2023年部门预算的函》（桂财社函〔2023〕157号）对该项资金进行了分解下达。

3.资金拨付情况。中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目经费资金严格按照国库集中支付管理要求进行资金拨付，对资金进行单独核算。资金拨付程序合规，符合国库集中支付管理规定。2023年度，未发现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户的问题。

4.资金使用情况。中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目经费资金下达后，资金使用单位自治区荣誉军人康复医院严格按照预算下达的科目和项目执行，合理使用资金。根据政府采购法等相关规定履行政府采购手续。

5.资金执行情况。2023年中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目经费全年预算数2160万元，资金执行率100%。其中中央财政资金全年预算数1800万元，资金执行率100%；地方资金全年预算数360万元，资金执行率100%，需要说明的是，其中结余0.4万元为政府采购结余资金，按规定不能继续使用，已于2023年由财政收回。

6.预算绩效管理情况。根据《中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目资金管理办法》要求，省级退役军人事务、财政部门要严格绩效目标管理及绩效运行监控，自觉接受审计、监察等部门和社会公众的监督。2023年，本项目在细化预算时同步下达了绩效目标，并将相关资金全部纳入了预算绩效管理范畴。2024年2月，根据《广西壮族自治区财政厅转发财政部关于开展2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（桂财办〔2024〕14号）要求，及时组织资金使用单位对照随同中央财政资金下达或备案确定的2023年度转移支付绩效目标及自治区分解下达资金使用单位的项目绩效目标开展绩效自评，在规定时间内完成了自评材料收集、审核与汇总工作。

7.支出责任履行情况。中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目资金属于共同财政事权转移支付事项。按照财政事权和支出责任划分有关规定，广西壮族自治区本级安排资金360万元，及时、足额安排财政资金以保障项目有序实施，各级均按要求规范履行了支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目区域绩效目标内容为：通过拨付购置常用医疗（康复）设备，以及与大型设备正常运行直接相关的环境改造资金，提升优抚医院服务能力，更好满足残疾退役军人等优抚对象医疗和供养需求。

2023年，自治区荣誉军人康复医院通过使用中央及自治区配套下达彩票公益金所采购的医疗设备，基本实现了医院提质增效，推动优抚医院高质量发展；向“大专科、小综合”的目标更进一步，促进康复专科特色能力提升；给予了退役军人更好服务医疗需求的总体绩效目标。

（四）绩效指标完成情况分析。

（1）数量指标：①采购设备数量16台。医院按规定通过公开招标程序，采购36台医疗专用设备，已完成该指标；②医疗服务收入≥5100万元，同比增长≥2%。2023年医院医疗收入8862.87万元，其中医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）6137.11万元，同比增长21.58%，已完成该指标；③医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占优抚医院医疗收入的比例≥60%。2023年医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占优抚医院医疗收入的比例为69.25%，已完成该指标；④优抚对象门诊人次数≥4500人次，同比增长≥3.70%。2023年，医院为来院诊疗及下乡巡诊的优抚对象为4974人次，同比增加377人次，同比增长8.20%，已完成该指标。

（2）质量指标：①新增医疗设备运行率≥95%。2023年，自治区荣誉军人康复医院报经上级主管部门同意，委托云之龙咨询集团有限公司作为项目的政府采购全过程服务机构，为医院提供“采购需求调查”、“采购代理”、“履约验收代理”等政府采购全过程服务。2023年完成了该项目采购程序，因部分医疗设备需要自国外进口，年度内未配送到医院，因此当年新增医疗设备运行率为0，未完成该指标；②采购设备质量合格率=100%。2024年3月4日，云之龙咨询集团有限公司对该项目采购设备进行验收，设备均达到验收标准，采购设备质量合格率为100%，未完成该指标；③医疗设备专业技术操作人员实际在岗数≥40人。自治区荣誉军人康复医院目前医疗设备专业技术操作人员实际在岗数为79人，其中：康复医学科20人、影像科8人、肿瘤科14人、妇科1人、医务科1人、中医疼痛科1人、检验科11人、老年康复科23人，已完成该指标；④新增医疗设备运行时间≥3000小时。截止2023年12月31日，医院所采购的医疗设备还未进行安装调试，未完成新增医疗设备运行时间≥3000小时的指标；⑤计划新增医疗设备实际配置率≥95%。2024年3月4日，医疗设备采购及安装项目3个分标的设施设备已经完成安装调试，可以正常使用，新增医疗设备实际配置率为100%，已完成该指标。

（3）时效指标：①项目执行完成时间为2023年12月31日前；因所采购的部分医疗设备需要自国外进口，年度内未配送到医院，医院未能在2023年12月31日前完成项目执行，未完成该指标；②中央专项彩票公益金及时拨付率=100%。中央专项彩票公益金及时拨付率为100%，已完成该指标。

（4）成本指标：①优抚对象就医优惠金额≥25万元。2023年医院给予退役军人和其他优抚对象就医优惠26.98万元，已完成该指标；②医院收支比例≥105%。2023年医院收入为12534.33万元，本年支出10177.58万元，收支比例为81.20%，因部分医疗设备需要从国外进口，年度内未配送到医院，当年新增医疗设备运行率为零，因此影响医院年度收支情况，未完成该指标；③平均薪酬动态调整情况为继续提升；2023年度医院调整员工薪酬分配方案，进一步优化了员工薪酬分配机制，持续提升平均薪酬动态调整情况，已完成该指标；④项目总成本≤1800万元；使用中央财政资金1800万元完成项目成本投入，已完成该指标。

（5）社会效益指标：①持续提升尊崇军人职业、尊重退役军人社会氛围。自治区荣誉军人康复医院主要承担全区1—4级残疾军人的集中供养工作，做好供养残疾军人各项服务保障工作，年度内开展了7批次共计219人伤残退役军人和其他优抚对象回院疗养，持续提升尊崇军人职业、尊重退役军人社会氛围，实际完成值90%，已完成该指标；②持续提升优抚对象获得感、荣誉感提升情况。医院坚持优化服务，优抚事业展新貌。一是大力抓好集中供养服务新提升，二是着力提升医疗巡诊服务新效能，三是强力拓展短期疗养发展新活力，实际完成值90%，已完成该指标；③明显提升优抚医院诊疗服务能力。医院定期开展巡回医疗活动和大型义诊活动，积极为院外优抚对象提供医疗服务，明显提升了优抚医院诊疗服务能力，实际完成值90%，已完成该指标。

（6）服务对象满意度指标：①社会公众门诊和住院满意度≥90%。自治区荣誉军人康复医院开展“医疗质量提升年”活动：通过强化病历质量、合理用药、临床用血等医疗质控管理，落实18项医疗核心制度，给予社会公众良好就医条件，已完成该指标；②优抚对象门诊和住院满意度≥95%。医院积极为优抚对象提供优质的医疗服务，坚持执行退役军人和其他优抚对象医疗服务优惠，切实解决优抚对象生活困难，已完成该指标；③集中供养优抚对象满意度≥95%。医院定期召开公休会，院领导高度重视伤残军人的所急所需所想，积极协调处理休养员提出的各种问题和合理化意见，已完成该指标；④工作人员满意度≥90%。医院注重工作人员理论知识、技能的培养，努力提高医院后勤保障能力，已完成该指标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

医疗设备采购数量偏离绩效目标的主要原因是：医院在收到项目经费安排计划前，通过与各供应商的了解，在财政预算一体化系统项目库里申报的医疗设备采购数量为16台。项目实施过程中，招标代理机构云之龙咨询集团有限公司在采购设备前期调研环节所核查的设备预算价格与医院前期询价有偏差，项目资金有较多剩余。经报告自治区退役军人事务厅，同意医院在项目资金使用额度内增加购买18台医疗设备。采购结束后，医院使用项目采购结余资金加上部分单位自有资金，添购了2台心电监护仪，从而使医院采购的医疗设备由最初申报的16台增加至36台，导致绩效指标产生较大偏离。

下一步，自治区退役军人事务厅将指导自治区荣誉军人康复医院在前期做好项目的市场调研，提高市场询价的精确度，努力加强预算规划管理。不断完善制度体系建设。根据中央有关文件精神，结合我区实际研究出台自治区《专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目资金管理办法》，加强资金管理，规范资金使用行为。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

及时通过自治区退役军人事务厅官网政府信息公开栏目向社会公开。同时将绩效评价结果作为下一年度资金分配的重要因素，不断夯实预算绩效管理工作。

五、其他需要说明的问题

无。

六、请求及建议

恳请中央继续对广西优抚医院服务保障能力建设予以支持。优抚医院服务保障能力对于做好拥军优属、稳边固防工作，提高打仗备战能力具有重要作用。广西优抚医院虽然能够较好地完成优抚对象医疗和供养保障任务，但距离新时代双拥工作要求仍有差距，尤其是面临着建设水平与军事斗争准备的要求不相适应、与服务对象期盼不相适应、与当地卫生健康事业发展不相适应的三重挑战，恳请中央继续对广西申报中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升竞争性项目予以重点支持，促进提高广西优抚医院服务保障能力。

附件：转移支付区域中央专项彩票公益金支持优抚医院能力提升项目绩效目标自评表.wps